驻福建办事处部门预算预算表.docx

1、驻福建办事处部门预算预算表驻福建办事处2018年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入300.83一、本年支出300.83300.83（一）一般公共预算财政拨款300.83（一）一般公共服务支出264.92264.92（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出22.1822.18（九）医疗卫生与计划生育支出6.096.09（十）节能环保支出（十一）城乡

2、社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）国土海洋气象等支出（十八）住房保障支出7.647.64（十九）粮油物资储备支出（二十）其他支出二、上年结转结余二、年末结转结余（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计300.83支出总计 300.83注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表 单位：万元功能分类科目预算安排总计公共财政预算拨款政府性基金预算财政拨款科目编码科目名称合计自

3、治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付小计自治区经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款201一般公共服务支出264.92264.92264.92264.9220103政府办公厅（室）及相关机构事务264.92264.92264.92264.922010301行政运行139.92139.92139.92139.922010302一般行政管理事务125.00125.00125125208社会保障和就业支出22.1822.1822.1822.1820805行政事业单位离退休22.1822.1822.1822.182080504未归口

4、管理的行政单位离退休9.999.999.999.992080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.718.718.718.712080506机关事业单位职业年金缴费支出3.483.483.483.48210医疗卫生与计划生育支出6.096.096.096.0921011行政事业单位医疗6.096.096.096.092101101行政单位医疗3.483.483.483.482101103公务员医疗补助2.612.612.612.61221住房保障支出7.647.647.647.6422102住房改革支出7.647.647.647.642210201住房公积金5.645.645.645.64

5、2210203购房补贴2.002.0022三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表 单位：万元功能分类科目2017年执行数2018年预算数2018年预算数与2017年执行数科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%201一般公共服务支出145.3264.92139.92125119.628220103政府办公厅（室）及相关机构事务145.3264.92139.92125119.62822010301行政运行110.3139.92139.9212529.62262010302一般行政管理事务35125.00125902.5208社会保障和就业支出13.822.1822.188.386020

6、805行政事业单位离退休13.822.1822.188.38602080504未归口管理的行政单位离退休0.469.999.999.53202080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.538.718.71-0.82-8.62080506机关事业单位职业年金缴费支出3.813.483.48-0.33-8.6210医疗卫生与计划生育支出6.676.096.09-0.58-8.621011行政事业单位医疗6.676.096.09-0.58-8.62101101行政单位医疗3.813.483.48-0.33-8.62101103公务员医疗补助2.862.612.61-0.25-8.7221住房保

7、障支出7.037.647.640.618.622102住房改革支出7.037.647.640.618.62210201住房公积金6.45.645.64-0.76-11.82210203购房补贴0.632.002.001.37217四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表 单位：万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计175.83120.6155.22301一、工资福利支出104.98104.9830101基本工资25.6325.6330102津贴补贴21.2221.2230103奖金10.1410.1430106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业

8、单位基本养老保险缴费8.718.7130109职业年金缴费3.483.4830110职工基本医疗保险缴费3.483.4830111公务员医疗补助缴费2.612.6130112其他社会保障缴费0.530.5330114医疗费30199其他工资福利支出29.1829.18302二、商品和服务支出55.2255.2230201办公费1.31.330202印刷费0.20.230203咨询费30204手续费0.050.0530205水费0.20.230206电费0.820.8230207邮电费1.51.530208取暖费0.680.6830209物业管理费3.643.6430211差旅费2230212因

9、公出国（境）费用5530213维修（护）费1130214租赁费1.61.630215会议费3.023.0230216培训费2.162.1630217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费0.50.530229福利费30231公务用车运行维护费242430239其他交通费用7.037.0330240税金及附加费用30299其他商品和服务支出0.520.52303三、对个人和家庭的补助15.6315.6330301离休费30302退休费6630303退职（役）费30311住房公积金5.645.6430305生活补

10、助30306救济费30307医疗费补助3.993.9930308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310四、资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31099其他资本性支出五、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元2017年预算数2017年执行数2018年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车

11、运行费小计公务用车购置费公务用车运行费311616153116161566.58525.7835.8六、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表 单位：万元功能分类科目2018年预算安排总计基本支出项目支出科目编码科目名称小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助资本性支出说明：福建办事处无政府性基金预算安排。七、部门收支预算总表部门收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入300.83一、本年支出300.83300.83（一）一般公共预算财政拨款300.83（一）一般公共服务支出264.92264.92

12、（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）事业收入（三）国防支出（四）事业单位经营收入（四）公共安全支出（五）其他收入（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出22.1822.18（九）医疗卫生与计划生育支出6.096.09（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）国土海洋气象等支出（十八）住房保障支出7.647.64（十九）粮油物资储备支出（二十）其他支出二、上年结转结余其中：一般公共预算财政拨款二、年末结转结余政府性基金预算财政拨款其中：一

13、般公共预算财政拨款三、用事业基金弥补收支差额政府性基金预算财政拨款收入总计300.83支出总计300.83注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。八、部门收入总表部门收入总表 单位：万元功能分类科目合计上年结转、结余财政拨款收入事业收入事业经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称小计一般公共财政预算拨款收入政府性基金预算拨款收入金额其中：纳入财政专户管理的非税收入201一般公共服务支出264.92264.92264.9220103政府办公厅（室）及相关机构事务264.92264.92264.922010301行政运行139.92

14、139.92139.922010302一般行政管理事务125.00125.00125.00208社会保障和就业支出22.1822.1822.1820805行政事业单位离退休22.1822.1822.182080504未归口管理的行政单位离退休9.999.999.992080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.718.718.712080506机关事业单位职业年金缴费支出3.483.483.48210医疗卫生与计划生育支出6.096.096.0921011行政事业单位医疗6.096.096.092101101行政单位医疗3.483.483.482101103公务员医疗补助2.612.612

15、.61221住房保障支出7.647.647.6422102住房改革支出7.647.647.642210201住房公积金5.645.645.642210203购房补贴2.002.002.00九、部门支出总表部门支出总表 单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称201一般公共服务支出264.92139.9212520103政府办公厅（室）及相关机构事务264.92139.921252010301行政运行139.92139.922010302一般行政管理事务125.00125208社会保障和就业支出22.1822.1820805行政事业单位离退休22.1822.182080504未归口管理的行政单位离退休9.999.992080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.718.712080506机关事业单位职业年金缴费支出3.483.48210医疗卫生与计划生育支出6.096.0921011行政事业单位医疗6.096.092101101行政单位医疗3.483.482101103公务员医疗补助2.612.61221住房保障支出7.647.6422102住房改革支出7.647.642210201住房公积金5.645.642210203购房补贴2.002.00