作业许可管理程序.docx

1、作业许可管理程序发行版本：A作业许可管理程序修 改 码：0文件编码：LSKFWE/HSE-CX-10页 码：1/12 1 目的为加强物业管理二公司（以下简称：公司）关键活动和特殊作业安全管理，保障员工在日常服务和工作过程中的人身安全和财产不受损失，规范作业许可管理，特制订本程序。2 范围本程序适用于公司员工进入有限空间作业、动火作业、高处作业、临时用电、动土作业、起重吊装作业等作业活动的过程控制。3 职责3.1安全环保科、生产管理科是本程序归口管理科室。安全环保科负责公司一级动火、特殊高处作业的审批、现场监督和作业票存档，监督检查公司其它等级的动火作业、进入有限空间作业、高处作业。3.2生产管

2、理科负责临时用电、动土作业、起重吊装作业等作业许可审批和现场监督及其作业票存档管理。3.3安全环保科、生产管理科、工程管理科按照所辖业务范围分别负责组织公司特殊施工作业区域进行勘察，识别和评价可能的风险，制订有针对性的风险防范控制和应急措施。3.4维检修、施工作业单位根据相关规定、操作规程和作业票内容、要求组织施工，并做好风险防范和控制措施的落实。4 工作程序4.1作业许可的申请、审批、执行和关闭各类危险作业许可实施分类分级管理，实行“作业许可审批”制度。同一地点的同一作业项目可能同时涉及到多种类别的危险作业情况，应满足每种作业许可的要求。4.1.1 作业前的准备安全环保科、生产管理科、工程管

3、理科按照所辖业务范围分别组织负责特殊施工作业区域进行勘察，识别和评价可能的风险，并制订风险防范、控制和应急措施。4.1.2作业许可的申请由作业单位向安全环保科提交作业许可申请，填写相应的作业票证。4.1.3 作业票证应明确以下内容：a) 作业项目名称、地点（部位）、作业时间，作业内容、作业目的；b) 作业的步骤、需要的工器具和动力资源等；c) 与相关方的协商、技术交底或要求；d) 主要危害及风险评价结果；作业现场易燃、易爆、有毒气体等需要监测的项目及监测结果；e) 拟采用的防护措施、应急措施及应急设施；f) 作业人员、现场监护人员的能力和资质；g) 作业结束后的许可终止活动等。4.1.4 作业

4、许可的审批作业许可票证按级别分别由安全环保科、生产管理科及相关单位审批，审批人员应对作业内容、风险分析以及安全措施、作业及监护人员资质等进行详细审查，经确认后签字。4.1.5 作业的执行作业许可经审批后，施工作业单位应在规定的作业时间确认下列条件均满足后开始作业。a) 对施工作业人员进行必要的技术交底，明确传达了有关要求或进行安全教育培训；b) 有限空间作业、动火作业进行了现场作业环境必要的监测并确认结果；c) 施工作业现场危险危害因素、风险辨识及评价，制定了防范危险危害因素和消减风险措施；d) 现场各项安全措施均落实到位并告知相关人员；e) 做好施工作业前的各项准备；f) 现场监护人员、安全

5、监督人员确认现场各项安全措施落实和分析结果符合作业要求；g) 作业单位负责人及作业所在单位负责人对现场进行全面检查确认，向作业人员进行安全交底；h) 当危险性作业现场的作业活动可能影响周边环境安全时，施工单位应及时通知可能受到影响的相关方。4.1.6 作业许可的关闭作业完成后，对施工现场进行清理，人员撤离，作业票存档。4.2 作业许可的变更施工作业前或作业过程中，如作业条件、人员、现场环境、材料、设备、作业步骤等发生变更，应及时进行风险辨识，制定风险控制措施，经审批同意后方可继续作业，如果变更（个别意外情况）不能有效控制，应考虑终止或取消作业。具体执行变更控制程序。4.3 作业许可的伴随证明和

6、文件根据作业项目的内容，风险程度和影响范围，施工作业单位还应按照施工作业的要求提供必要的证明（如有毒气体、易燃气体浓度检测合格证明、人员资质证明等）和作业计划书、施工方案等文件。4.4 动火作业许可的申请、审批、现场管理、执行和关闭具体执行兰州石化公司工业用火安全管理规定。4.5 进入有限空间作业许可的申请、审批、现场管理、执行和关闭具体执行兰州石化公司有限空间作业安全管理规定。4.6 高处作业许可的申请、审批、现场管理、执行和关闭具体执行兰州石化公司高处作业安全管理规定。4.7 临时用电作业许可的申请、审批、现场管理、执行和关闭具体执行兰州石化公司临时用电作业安全管理规定。4.8 起重吊装作

7、业、动土作业许可严格按照安全生产有关法律法规要求执行。5 相关文件5.1规章制度工业用火安全管理规定、有限空间作业安全管理规定、高处作业安全管理规定、临时用电作业安全管理规定5.2国家电网公司“电力安全工作规程”电力线路部分(试行)6 记录 6.1工业用火作业票6.2高处作业票6.3有限空间作业许可票6.4动土安全作业票兰州石化公司工业用火作业票编号：LSKF/HSE-JL-10-01 申请栏用火申请单位用火地点部位分析结果分 析 时 间用 火 目 的用 火 等 级一级二级特殊氧 气 浓 度 %用 火 种 类用火单位负责人有毒气体浓度值用火作业单位用 火 人 员可燃气体浓度值用火时间年 月 日

8、 时 分至 年 月 日 时 分采 样 人分 析 人风险识别及削减风险措施生产工艺风险风 险 识 别风 险 削 减 措 施确 认措施落实人员意见（签字）： 年 月 日1管道容器危险气体串入将用火处与管道连接处用盲扳隔断2管道容器内有可燃介质.用蒸汽、N2或水彻底处理干净3用火点周围排污井漏漏可燃介质用火点半径15米内污水井地漏封死盖严生产车间监护人签字：作业单位监护人签字： 年 月 日4用火点周围环境有可燃介质清除可燃物5用火作业时有可燃物排放作业时50米内不准有放空或脱水操作6附近设备泄漏可燃物料将泄漏点封死挡严，与用火点隔离用火作业人签字：年 月 日7设备、管道、沟内有可燃物料加强通风，必须

9、分析检验合格8发生意外着火用火现场配备消防蒸汽胶管 根9补充安全措施用火现场配备8kg干粉灭火器2台相关单位意见（签字）：年 月 日用火现场配备轮载干粉灭火机 台用火时需要消防水枪洒水掩护附近的固定灭火设施应齐全好用装置安全监督意见（签字）：年 月 日生产工艺确认人签字：施工作业风险1用火点火花飞溅在用火点处设置隔离屏厂（领导）安全监督意见（签字）：年 月 日2火花高处飞溅到设备、阀门上用石棉布隔离，防止火花飞溅3动火点易发生坠落在动火点搭设临时作业平台4作业场所发生意外泄漏立即停止动火，消灭火源批准人意见：批准人签字： 年 月 日 时 分5动火点上方有坠落物坠落清除坠落物或转移焊接地点6电焊

10、作业触电电焊工穿戴使用防护用品7补充安全措施施工作业确认人签字：注：风险评估及削减措施确认人在需确认项画“”，在不需确认项画“”批准人意见 保存期：一年高 处 作 业 票编号：LSKF/HSE-JL-10-02 作业单位作业地点作业内容作业级别一般（ ） 特殊（ ）作业时间自 年 月 日起至 年 月 日 时止 采取的措施 要（ ） 否（ ）1、系安全带2、戴安全帽3、工具袋4、设防护栏5、设防护网6、明确应急通道7、起重工具设施8、通讯工具9、10、11、12、作业人员基本情况姓 名性 别年 龄身体健康状况本人签字监护人意见：（签字） 年 月 日会签单位意见：（签字） 年 月 日作业单位现场负

11、责人意见：（签字） 年 月 日作业单位安全负责人意见：（签字） 年 月 日保存期：一年高处作业票填写说明1、高处作业票由作业单位现场负责人填写，提出安全措施并组织落实，经作业单位安全监督（或安全负责人）现场检查合格后，审批签字后方可进行高处作业。2、高处作业票一式两联，第一联由作业人持有，第二联由作业单位留存。3、填写说明：（1）作业单位：填写实施高处作业的单位；（2）作业地点：指实施高处作业的具体部位；（3）作业内容：填写高处作业的内容；（4）作业级别：在确认的上面划“”；（5）作业时间：连续作业不超过24小时，间断作业不超过3天；（6）采取的安全措施：确认的划“”未确认的划“”，补充的填写

12、在补充安全措施栏中；（7）作业人员情况：有作业负责人填写，健康情况健康划“”，特殊高处作业要负作业人体检报告，在签字栏内有作业人签字；（8）会签意见：进行特殊高处作业，作业前施工单位要制成作业方案，办理高处作业票，并经施工地点所在厂主管领导会签意见，由施工单位主管领导签发；（9）作业单位现场负责人意见：由实施高处作业的现场负责人填写并签字；（10）作业单位安全负责人意见：由实施高处作业的负责人（主任或队长，或则作业单位的安全监督）填写并签字；（11）编号：由高处作业的单位编有限空间作业票编号：LSKF/HSE-JL-10-03 申请栏作业所在单位作 业 地 点分析结果分 析 时 间 作 业 目

13、 的作 业 内 容氧 气 浓 度施工作业单位作业单位监护人氮 气 浓 度作 业 人 员有毒气体浓度作 业 时 间自 年 月 日 时 至 年 月 日 时可燃气体浓度风险识别及削减风险措施生生产工艺风险风险识别削减风险措施确认 其它气体浓度1管道容器危险气体串入将作业处连接管道 处用盲扳隔断采样人、分析人2作业处（容器内）有可燃气有毒气体用蒸汽或水处理干净，用空气置换分析合格监护人意见：签字： 年 月 日3缺氧窒息或富氧中毒取样分析含量19%-23.5%（体积）4作业场所（容器内）转动设备伤害转动设备停电上锁或有明显得断开点、挂警示牌5作业处有射线装置对人有伤害关闭射源门或拆出射源6作业处温度超过

14、40人员中暑通风降温7作业处存在有毒有害物穿防护服戴隔离式呼吸器8作业现场有易燃物易发生燃烧、爆炸将易燃物清理干净用石棉布封堵盖严9 作业产生火花发生燃爆使用防爆工具作业安全监督意见：签字： 年 月 日1需要用火作业办理用火作业票1补充安全措施 生产工艺确认人签字：施工作业风险1作业处上方坠落物坠落伤人在作业点上方设置隔离屏障或支撑2作业面上有孔洞易坠落伤人用隔板将孔洞封严或用搭设围栏与孔洞隔离3作业场所黑暗易发生人员伤害使用安全电压照明4电气用具、照明不防爆引燃可燃物使用防爆工具、防爆灯具5作业现场潮湿、有滴水穿防水护服6作业场所有粉尘对人体造成伤害穿防尘服戴防尘护具批准人意见：批准人签字：

15、 年 月 日7高处作业易发生坠落作业者带安全带作业8作业现场上下通行不畅建立通道，搭设上下梯子9监护人看不到作业人作业作业人与监护人确定联络信号定期联络10发生突发事件遗漏作业人员每次作业前清点人数 11补充安全措施 施工作业确认人签字：保存期：一年有有限空间作业票填写说明“有限空间作业票”一式三联，第一联由车间留存，第二联由施工作业人员持有，第三联由监护人持有。申请栏：由有限空间作业负责人填写。生产工艺风险和施工作业风险栏：由车间作业负责人（专业技术人员）与车间有关人员及施工作业人员分别进行生产工艺和施工作业过程的风险评价，并提出消减风险措施，确认的措施划“”，未确认的措施划“”，如栏内所列

16、措施不能满足，可在空格处内加填。确认填写后分别由生产工艺、施工作业确认人签字。分析结果：分析结果报出后，由作业负责人将分析结果填写在栏目内，分析结果报告单粘贴在“有限空间作业票”上。由采样人与分析人分别填写签字。监护人确认：对各项安全措施落实确认后，监护人员在栏内签字。双方派有监护人时都要确认签字。安全监督确认：车间安全监督对现场措施落实情况和分析结果进行审查确认后，在相应栏内签字。批准人确认：车间负责人（主任、副主任）应对现场进行全面检查确认后，向作业人员进行安全交底，批准作业并签字。 车间主任不在期间由车间总值班批准。动土安全作业票编号：LSKF/HSE-JL-10-04 顺序号：申请部门施工单位作业地点作业起止时间年 月 日 时至 月 日 时动土范围、内容、方式（包括深度、面积并附简图）：项目负责人： 年月日动土安全措施（包括围栏、警示标志、夜间警告灯等）：施工负责人： 年月日施工地段所在基层单位意见：负责人： 年月日单位生产技术部门意见：负责人： 年月日单位安全部门意见：负责人： 年月日单位领导审批意见：负责人： 年月日保存部门：安全部门 保存期限：一年