仓库的管理制度及流程.docx

1、仓库的管理制度及流程仓库管理制度及流程一、目的?通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围?仓库的所用工作人员三、职责?仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。?仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。?仓务员负责单据追查、保管、入帐。?仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。?仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定1、原材料收货及入库?需严格按照“收货入库单”的

2、流程进行作业。?采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。?仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。?仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说），否则拒绝收货。?仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。?仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知进行物料品质检验。?对检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。?仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不

3、得超过一个星期。?仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。?仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。2、原材料出库?需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。?仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的bom（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。?仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。?仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。?超用物料的出库必须依据由

4、生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。?开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。?仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。3、退厂原材料的处理?需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。?对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。?对于不良原材料不可以办理出入库用续。4、原材料报废?严格执行“报废单”进行操作?发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上

5、级主管部门处理。?需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。5、成品的收货及出库a.?b.?c.?成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即qa）提供qc报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。成品的出货严格按照“成品出货单”进行操作。成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名

6、确认，并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货严格按照“成品退货单”进行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。五、货物管理?货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。?每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。?保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。?货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此

7、期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。六、货物的盘点?仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。?盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。?盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。?盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。七、仓库的安全、卫生管理?仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。?对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。?仓库卫生

8、可以在仓库空闲的时间进行。?仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。?仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。?仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。?上下班关闭窗户及锁上仓库门。?做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。?仓库内需要高空作业时做好安全防范。八、仓库人员的工作态度及作风?仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的

9、团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。为保证生产经营活动正常运行及仓库物料的安全完整，确保物料的（台）帐、（登记）卡、（实）物一致性，特制定本制度。一、适应范围本公司原材料仓库。二、要求在保证财产安全的前提下，做到帐、卡、物三相符。三、工作要求（一）仓库内严禁吸烟；（二）认真执行考勤及值班制度；（三）与外协厂家沟通以及对待领料人时应做到语气平和，语言文明，态度和蔼。四、具体相关规定（一）、外协采购管理1、仓库应根据生产情况对各相关配件备有一定的库存，采购部在基本库存的基础上根据生产计划对各相关配件编制采购计划，并及时与各外协厂家沟通，保

10、证各配件按时到位，以满足生产的需要。2、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容，必须明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的情况，及时告知生产部负责人。（二）收货管理1、外协件厂手续。（1）物料入库前先送待检区由厂长进行物料检验。（1）物料入库前出示经厂长签字的送货单客户联，在仓库门外的单独区域（送检物料区）与仓管员核对数量（重量）、规格、型号、外包装与所装物料是否一致；（2）厂长检验合格后办理入库手续（开入库单）。（检验标准根据技术部对生产的工艺要求以及规范）。（3）凭入库单方可结算货款。（祥见财务制度）2、仓管员对外协件厂的收

11、货管理。（1）确认送货单；（2）确认厂长的合格签字；（3）在仓库门外的单独区域（送检物料区）与外协送货人核对数量（重量）、规格、型号、外包装与所装物料是否一致；及我厂的生产批序号，经确认无误后开具入库单。并把相对应的送货单作为附件与入库单粘贴在一起。（4）对于已经开入库单，但在试用或者使用期间发现的不良品物料，仓管员应另行存放，做退回处理（没有厂长的质检签字认可，不合格区中的物料不得再次使用）并及时开具退货单。（5）、对物料进行分类存放，划分区域标识清楚，并在物料卡及帐本上及时填写出入库的时间，数量，做到帐物卡一致。（三）、发料管理1、仓库员严格按生产计划单的批序号发放相关零配件，领料单上必须

12、填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配件使用的生产批序号，并附有领料人、部门负责人签字方可发放，并且必须与领料人当面点清。2、车间在领用超出生产计划的配件时必须附有相关手续：（1）经厂长质检确认报废的配件需附有报废单，并实行以一换一的规定；（2）经厂长质检确认不合格的配件，属外协厂家质量问题的，必须附有厂长或车间主任签字并注明原因的标贴在该零部件上；（3）车间在领用材料有少或不够用时，应重新开取领料单并注明多领用的原因及使用的批序号，且须厂长或着车间主任签字方可发放。（4）、委外加工的物料管理。a、需从本厂送出的原材料，仓管员应根据生产计划单，清点有关数量后，填写委外加工单并交仓库主管开具出

13、厂证。由驾驶员带回的委外加工厂的入库单，先交于仓库主管与出厂证核对后，再由仓库主管及时交给财务部b、直接由供应商送至加工厂的原材料，可直接根据委外加工厂的入库单，填写委外加工单，经总经理批准后，传真至加工厂即可。加工完毕，需经质检部门检验合格后，方可办理入库手续。（四）、产成品出库管理：（1）、销售部：根据合同及发货计划开具发货申请单，详细列明购货单位名称、合同号、生产单号、付款方式、货款收取情况、产品名称、规格型号、数量、单价、金额及所需配发配件名称，发货方式并签名后提交财务部（2）、财务部：根据销售部提交的发货申请单，仔细核对相关内容，对货款到账情况进行认真审核，如货款已全额到账，签名并列

14、明货款到账情况后交销售经理签批后到仓库组织发货。如货款未全额到账需经总经理签批后才可安排发货。（3）、仓库：仓库根据审批手续齐全的发货申请单列明的名称、规格，数量等进行认真配货，并安排发货；原则上要求不能错发，漏发及多发，避免增加不必要售后服务费，由此产生的售后服务费将追究相关责任人的责任；同时根据实际发货情况开具出库单，并由相关人员签字确认；如未按申请发货单上列明的货物完全发完，则由仓库与业务员做好有关详细记录，以便下次好对照记录安排补发；货物装好后，由随车司机签字，办好相关交接手续后完成出货作业。（4）、平时因业务需要，需到仓库借用材料或者产成品的，有关人员先填写借料申请单，并经总经理签字

15、后交由仓管员办理出库手续，仓管员仔细核对有关手续后开具出库单，并把借料申请单作为附件提交给财务。（5）、作为业务招待的商品，相关人员先填特殊情况出库商品申请单，报经总经理审批后，到仓库办理出库手续，仓管员把特殊情况出库商品申请单作为附件递交给财务。（五）、易耗品、劳保用品、废旧物料的管理。（1）、关于劳动保护用品的发放，领料人必须填写领料单，并经部门负责人签字，仓库方可发料；领用专用工具，贵重工具需生产厂长审批后，方可领（发）料，并建立工具台账。（注：所有领料单上，必须有领料部门负责人，仓库管理员及领料人的签名）。职工辞职后，应退回所领工具，凭仓库的工具退回签字办理辞职的相关手续。（2）、废旧

16、物料要进行回收管理（包括各种容器，边角料，及其它有用物料的回收），实行交旧领新制度（如螺丝刀等）。员工工种变动时、厂部放假前，所领（借）的工器具应退回仓库，办理退料手续。5、仓库保管员工作变动时必须办理移交手续，以保证账实相符。6、技术部门试制研发阶段在仓库领料时，需持总工及生产厂长签字的领料单到仓库领料。7、仓库应定期及不定期地进行物料盘存，定于每月28日对所有仓库存物料进行盘点，盘点数据交财务部。（四）、处罚规定1、外协厂送货，没有按照先出示厂长检验签字的送货单和清点数量，就直接把货物直接放入仓库，视为作弊，仓管员有权没已收放入货物，若仓管员在场没有阻止，将视为渎职，每次罚款100元；2、

17、车间主任、员工没有按照规定操作，每次视实际情况，可以由仓管员会同厂长，对其处以5200元的罚款，100元以上上报公司总经理。3、仓管员没有按照规定操作，视实际情况，可以由当事人会同厂长，对其处以5200元的罚款，100元以上上报公司总经理。本制度经公司总经理审批后即日生效执行。仓库管理制度一、目的?通过制定仓库管理制度，指导和规范仓库人员的日常工作行为，有效提高其工作效率。二、适用范围?仓库工作人员三、职责?原材料收货及入库原材料出库退厂原材料的处理原材料报废成品的收货及出库货物的日常管理货物的盘点仓库的安全、卫生管理良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯四、仓储管理规定?需严格按照“出入库

18、流程”进行货物的出入库管理。?对所采购的货物，经检验人员检验，对合格货物办理入库手续，对于不合格货物，交给采购人员进行协商退回、返修。对于暂时需要放在仓库的不合格品或者在操作过程中造成损坏的物品，仓管人员要进行分类摆放，并做好标识。?对已入库的原材料和货物进行分区分类摆放，不得随意堆放。?需严格按照“物料领料单”进行领料出库，并相应的填写好出库单，办理出库手续。?仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。?对于暂时借用的物料和货物，要让借物人填写借用单，并按时归还；对于生产过程中调换的物品，要做好标识和登记，以分清货物的好坏。?对于报废的货物，要严格按照报废程序进行操作，对于库存物料报废、来

19、料不良的报废部分、客户退回的报废物料，要分开保管。?所有入库成品必须为合格产品，按要求摆放好。成品出库要有销售部提供的“发货申请单”，同时填写出库单等相关出库手续。?货物的单据、台账和电子账要保持一致，同时要和财务、主管部门定期进行货物的盘点，盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据，盘点结束需盘点人员签名确认。一、目的?通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围?仓库的所用工作人员三、职责?仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范

20、及工作效率。?仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。?仓务员负责单据追查、保管、入帐。?仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。?仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定1、原材料收货及入库?需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。?采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。?仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。?仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说），否则拒绝收货。?仓库人员与采购共同

21、确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。?仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知进行物料品质检验。?对检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。?仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。?仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。?仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。2、原材料出库?需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。?仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的b

22、om（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。?仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。?仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。?超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。?开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。?仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库

23、。3、退厂原材料的处理?需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。?对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。?对于不良原材料不可以办理出入库用续。4、原材料报废?严格执行“报废单”进行操作?发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。?需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。5、成品的收货及出库a.?b.?c.?成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即qa）提供qc报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。入库成品随货提供产品的数量

24、，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。成品的出货严格按照“成品出货单”进行操作。成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货严格按照“成品退货单”进行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。五、货物管理?货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货

25、过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。?每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。?保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。?货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。六、货物的盘点?仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。?盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。?盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄(请勿抄袭好范文网：)虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的

26、盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。?盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。七、仓库的安全、卫生管理?仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。?对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。?仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。?仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。?仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。?仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等

27、），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。?上下班关闭窗户及锁上仓库门。?做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。?仓库内需要高空作业时做好安全防范。八、仓库人员的工作态度及作风?仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。成品退货处理操作规程1、仓库在接收到销售服务部的“产品退货申请表”，保管员仔细核对数量、批号，并确认退货地址及商业单位，无误后，将退货移至退货库，悬挂上待验牌，做好退货收回记录和成品退

28、货收回登记台帐并及时告知质量部门进行检验，退货记录中必须包含：产品名称、批号、规格、数量、退货单位及地址、退货原因及日期、最终处理意见等。同一产品同一批号不同渠道退回的产品应分别存放和记录。2、质量部负责人根据退货原因和检验结果对药品质量进行评估，如果对药品质量有影响则应当做进一步检查，无影响则按照营销服务部意见进行处理，并在“产品退货处理表”上签署处理意见，质量部负责人根据不同的结果进行处理，并经质量副总同意后，将签署意见后的“产品退货处理表”下发给生产部、仓库及车间。3、成品保管员在接到“产品退货处理表后”，如果需要报废的，及时将退货移至不合格品库，填写货位卡并悬挂红牌；如果是返工更换外包

29、装的，在返工后，将退货移至合格品区，填写货位卡并悬挂绿牌。4、检验退货处理方式：4.1报废：过有效期、变质、被严重污染和内包装破损的；返工后达不到质量标准的。4.2返工：经质量部门评估不造成质量影响的产品，只是外包装破损或被轻度污染而不影响内在质量的退货产品。4.3重新销售：非质量问题的退货产品。5、处理方法：4.1需要报废的药品，由质量部门监督，仓库安排人员进行销毁，并填写“不合格产品销毁单”签上监督人、销毁人等，一式二份仓库质量部各存一份。4.2非质量原因退货并在有效期内的，可以重新销售的，由销售服务部和成品仓库进行协调，及时销售出库，并做好相应的记录。4.3外包装破损污染，而无内在质量问

30、题的退货产品，并且在有效期内的，由生产部安排更换外包装（返工按照公司相关制度执行），且原有批号不变，重新入库，并安排最先出库。根据目前金东山六期的货物实际摆放情况，特制订如下制度及流程：金东山六期实际存放货物的场地有一楼门市和二楼仓库，其中二楼仓库是主要的储存和进出货物的场所，一楼门市则主要摆放样品以及进出货物的临时周转场地，为了更好地分工协作，将货物进销存流程分为三个环节：一、入库环节：目前货物入库分采购、调拨等情况，所有运抵门市的货物由门市工作人员通知仓库管理员验收并将货物清单直接交予陈峰本人，由仓管员根据到货方的清单验收入库，保证库管员拿到一手凭证，免去转交环节的漏洞。无清单的货物由仓库管理员根据实物自行登记清单入库，同时在电脑上打印入库单，电脑单与原始凭证由陈峰保管，以便财务查询。二、出库环节：货物出库分零售出库、批发出库、调拨出库、样品调出等情况，二楼作为公司总仓库，不管何种情况从仓库调货，一律要凭领料单提货，仓管人员根据领料单配好货物，双方验收无误后，领料人在单据上签字，然后发到一楼门市，仓管根据领料单在电脑上及时下账，并保留原始单据和电脑出库单以备财务查核。任何人不允许在仓库人员不知情的情况下擅自将货物拿出仓库婚庆仓库管理制度及流程公司仓库管理制度和流程仓库管理制度及流程(1)企业仓库管理制度及流程