上海浦东新区红十字会度单位决算.docx

1、上海浦东新区红十字会度单位决算 上海市浦东新区红十字会2015年度单位决算第一部分 上海市浦东新区红十字会概况一、主要职责（一）宣传和执行中华人民共和国红十字会法和中华人民共和国红十字标志办法；（二）开展备灾救灾工作。制订应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，根据上级红十字会要求，在本地区发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众提供急需的人道援助，配合政府参与灾后重建；（三）开展志愿服务工作。对志愿者进行注册管理、培训，组织开展志愿服务工作，进行表彰、奖励。依法开展和推动器

2、官、遗体（角膜）、造血干细胞自愿捐献工作；开展无偿献血的宣传推动工作，与同级人民政府对先进单位和个人进行表彰、奖励；（四）开展人道救助和社区服务工作。对易受损害人群进行救助，为困难群众提供服务；在街镇建立红十字服务总站、在村居建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；（五）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并对其进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；（六）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；（七）参加国际人道主义救援用工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；（八）完成人民政府委托事宜。二、机构设置从预算单位构成看，上海市浦东新区

3、红十字会单位决算为：浦东新区红十字会1家。第二部分 上海市浦东新区红十字会2015年度单位决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元（小数点后保留2位）收 入支 出项 目决算数项 目决算数财政拨款收入1390.23一般公共服务支出其中: 政府性基金收入外交支出事业收入国防支出事业单位经营收入公共安全支出其他收入教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出1296.77医疗卫生与计划生育支出1.87节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出5.61粮油物资储备支出其他支出本年收入合计1390

4、.23本年支出合计1304.25动用历年结余本年结余85.98合 计1390.23合 计1390.232015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出1296.77404.3420805行政事业单位离退休32.8932.892080502事业单位离退休32.8932.8920816红十字事业1263.88371.45892.432081699其他红十字事业支出1263.88371.45892.43210医疗卫生与计划生育支出1.871.8721005医疗保障1

5、.871.872100502事业单位医疗1.871.87221住房保障支出5.625.6222102住房改革支出5.625.622210201住房公积金5.625.62合 计1304.25411.82892.432015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元（小数点后保留2位）项 目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合 计人员经费公用经费类款301工资福利支出148.40148.4030101 基本工资13.8613.8630102 津贴补贴75.3375.3330103 奖金20.6320.6330104 社会保障缴费13.5413.5430106 伙食补

6、助费7.507.5030107 绩效工资0.000.0030199 其他工资福利支出17.5417.54302商品和服务支出224.52224.5230201 办公费17.6717.6730202 印刷费2.982.9830203 咨询费0.50.530204 手续费30205 水费30206 电费2.312.3130207 邮电费5.095.0930208 取暖费30209 物业管理费23.8223.8230211 差旅费1.351.3530212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费6.076.0730214 租赁费90.4090.4030215 会议费0.550.5530216

7、培训费1.251.2530217 公务接待费1.711.7130218 专用材料费3.263.2630224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费1.721.7230227 委托业务费30228 工会经费1.861.8630229 福利费5.475.4730231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用28.5028.5030240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出30.0030.00303对个人和家庭的补助38.9038.9030301 离休费30302 退休费33.2933.2930303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费3

8、0308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金5.625.6230312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合 计411.82187.31224.512015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行

9、费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.003.001.710.000.000.000.000.000.000.000.003.001.712015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项合 计（无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）注：上海市浦东新区红十字会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区红十字会2015年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区红十字

10、会2015年度决算收入情况说明上海市浦东新区红十字会2015年度决算收入总计1390.23万元，其中：财政拨款收入1390.23万元，占100%。二、关于上海市浦东新区红十字会2015年度决算支出情况说明上海市浦东新区红十字会2015年度决算支出总计1304.25万元，其中：基本支出411.82万元，占31%；项目支出892.43万元，占69% 。三、关于上海市浦东新区红十字会2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区红十字会2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1304.25万元，具体情况如下：1、“208（类）05（款）02（项）事业单位离退休”32.89万元。主

11、要用于行政事业单位离退休方面的支出。2、“208（类）16（款）99（项）其他红十字事业支出”1263.88万元。其中371.45万元用于人员经费和公用经费支出，892.43万元用于社会重度失智老人关怀事实项目、博爱家园建设、志愿服务等项目的支出。3、“210（类）05（款）02（项）事业单位医疗支出”1.87万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。4、“221（类）02（款）01（项）住房公积金支出”5.62万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。四、关于上海市浦东新区红十字会2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区红十字会2015年度决算一般公共预算财政拨款基

12、本支出总计492.43万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”148.40万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等除退休人员经费、住房公积金以外的人员经费支出。2、“商品和服务支出”224.52万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、电费、取暖费等公用经费支出。3、“对个人和家庭的补助”38.90万元，主要用于人员经费中的退休人员经费、住房公积金支出。五、关于上海市浦东新区红十字会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区红十字会2015年度“三公”经费决算数1.71万元，比预算节约1.29万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：按照八

13、项规定，例行节约。其中：因公出国（境）费：无。公务用车购置及运行维护费：无。公务接待费决算1.71万元，比预算节约1.21万元，公务接待批次20次，292人次。六、关于上海市浦东新区红十字会2015年度机关运行经费决算数上海市浦东新区红十字会2015年度无机关运行经费。七、关于上海市浦东新区红十字会2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区红十字会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市浦东新区红十字会2015年度政府采购情况2015年度本单位政府采购决算335.72万元，其中：政府采购货物决算335.72万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万

14、元。2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，决算0万元。面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元，决算0万元。九、关于上海市浦东新区红十字会2015年度预算绩效情况2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额1170万元，平均得分92.44分。绩效评级为“优秀”。具体重点项目的评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称社区重度困难失智老人关怀项目预算金额1170万元评价分值92.44评价结论优秀主要绩效项目与上年度项目有效链接，对浦东新区社区重度困难失智老人进行关怀，并发放护理用品，按月由社区红十字志愿者上门配送，并为患者家属及看护人开展老年介护相关

15、知识宣传、咨询和培训，组织志愿者为患者提供与项目相关的服务。并开展项目督导工作，定期或不定期进行随机上门督查、调研，使项目有序推进，确保对受助对象的服务到位，取得的社会效应良好。存在问题1、项目在实施过程中，由于部分村居工作人员对于工作的理解不到位或者街镇工作人员未通知到位，导致项目实施过程中存在记录本未按规定发放至受助对象家中的情况发生。 2、项目实施过程中，部分工作人员未将护理用品等按时送至老人家中，由老人家属亲自到居委或指定地点领取。 整改建议1、加强对工作人员的工作管理、指导，督促工作人员或志愿者将记录本发放工作落实到位，加强对记录本工作的宣传，使各志愿者及工作人员对于该项工作的认识更

16、加深刻。 2、加强对于工作人员的管理、宣传及指导，明确上门关怀的重要性，并由街镇工作人员对各村居志愿者进行宣传教育，保障护理用品能按时送至老人家中。整改情况1、加强对工作人员的工作管理、指导，督促工作人员或志愿者将记录本发放工作落实到位，加强对记录本工作的宣传，使各志愿者及工作人员对于该项工作的认识更加深刻。 2、加强对于工作人员的管理、宣传及指导，明确上门关怀的重要性，并由街镇工作人员对各村居志愿者进行宣传教育，保障护理用品能按时送至老人家中。十、关于上海市浦东新区红十字会2015年度国有资产占有使用情况截至2015年12月31日，上海市浦东新区红十字会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。