珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园.docx

1、珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会2014年度部门决算目 录第一部分 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2014年度部门决算表一、收入支出决算总表二、支出决算表三、公共预算财政拨款收入支出决算表四、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表第三部分 2014年度部门决算情况说明第四部分 2014年度取得的主要事业成效第一部分 珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会概况一、珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会职能简述珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会为代表区政府

2、对南屏科技工业园进行管理的机构，正科级建制。主要有以下职责。（一）贯彻执行国家、省、市有关工业园区工作的方针、政策和法律、法规；组织编制园区发展规划，经批准后组织实施。（二）负责园区的管理、建设和产业发展。（三）根据园区产业发展需要，建立和完善园区综合服务体系。（四）负责协调筹措园区开发建设资金。（五）负责园区开发建设管理中有关事项的协调工作。（六）根据珠海市高新区管委会的要求，及时上报有关情况和统计资料。二、部门决算单位构成珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员为行政单位，属2014年部门决算编报范围。序号单位名称单位性质1珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会行政单位第二部分

3、 2014年度部门决算表表一 收入支出决算总表部门名称： 南屏科技工业园管理委员会 单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款1852.42一、一般公共服务30 其中：政府性基金2二、外交31二、上级补助收入3三、国防32三、事业收入4四、公共安全33 其中：财政专户管理资金5五、教育34四、经营收入6六、科学技术35863.99五、附属单位缴款7七、文化体育与传媒36六、其他收入836.00八、社会保障和就业379.89 9九、医疗卫生388.4810十、节能环保3911十一、城乡社区事务4012十二、农林水事务4113十三、交通运输4214十四、资

4、源勘探电力信息等事务4315十五、商业服务业等事务4416十六、金融监管等事务支出4517十七、地震灾后恢复重建支出4618十八、国土资源气象等事务4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资管理事务4921二十一、储备事务支出5022二十二、国债还本付息支出5123二十三、其他支出522453本年收入合计25888.42本年支出合计54882.36 用事业基金弥补收支差额额额26 结余分配55 上年结转和结余27113.34 年末结转和结余56119.402857合计291001.76合计581001.76注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 25行=（1+3+4+6+7+

5、8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+52）行；58行=（54+55+56）行。表二 支出决算表编制单位：南屏科技工业园管理委员会单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计882.36266.75615.61206科学技术支出863.99248.38615.6120699其他科学技术支出863.98248.38615.612069999 其他科学技术支出863.98248.38615.61208社会保障和就业支出9.899.8920805行政事业单位离退休9.899.892080

6、599 其他行政事业单位离退休支出9.899.89210医疗卫生与计划生育支出8.488.4821005医疗保障8.488.482100501 行政单位医疗6.856.852100503 公务员医疗补助1.631.63注：本表反映部门本年度各项支出情况。表三 公共预算财政拨款支出决算表部门名称：南屏科技工业园管理委员会 单位：万元支出功能分类科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出项目支出类款项栏次123=4+5456=1+2-3合计80.60852.42862.78251.15611.6370.24206科学技术支出80.60834.05844.41232.7

7、8611.6370.2420699其他科学技术支出80.60834.05844.41232.78611.6370.242069999 其他科学技术支出80.60834.05844.41232.78611.6370.24208社会保障和就业支出9.899.899.8920805行政事业单位离退休9.899.899.892080599 其他行政事业单位离退休支出9.899.899.89210医疗卫生与计划生育支出8.488.488.4821005医疗保障8.488.488.482100501 行政单位医疗6.856.856.852100503 公务员医疗补助1.631.631.63注：本表反映部门

8、本年度公共预算财政拨款实际收支余情况。3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。 表四 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表部门名称：南屏科技工业园管理委员会 单位：万元项目“三公”经费支出因公出国（境）费 支出公务用车购置及运行维护费支出公务接待费支出支出功能分类科目编码科目名称合计小计小计小计类款项栏次1=2+3+4234合计20.230.009.4710.76206科学技术支出20.230.009.4710.7620699其它科学技术支出20.2309.4710.762069999 其它科学技术支出20.2309.4710.76注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（

9、境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。 1栏=（2+3+4）栏。第三部分 2014年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门2014年度收入总计888.42万元，支出总计882.36万元。二、公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2014年度公共预算财政拨款上年结转和结余80.60万元，本年收入852.42万元，本年支出862.79万元，年末结转和结余70.23万元。公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术（类）844.41万元，占97.87%；社会保障和就业（类）9.89万元，占1.15%；医疗卫生（类）8.48万元，占0.98%。三、政府性基金财政拨款支

10、出决算情况说明本部门2014年度政府性基金财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。四、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明2014年，珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会共13人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算20.23万元，比上年减少5.47万元，下降（增长）21.28%。其中：（一）因公出国（境）费决算0万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的0%，比上年减少0.87万元，下降 100%。下降（增长）的主要原因是：2014年没有因公出境活

11、动。（二）公务用车购置及运行维护费决算9.47万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的46.81%，比上年增加0.18万元，增长1.94%。增长的主要原因是：燃油价格波动。开支内容包括：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9.47万元。本部门开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆和60个保安人员的摩托车。全年运行维护费支出9.47万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，摩托车主要用于园区保安队员的巡逻。（三）公务接待费决算

12、10.76万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的53.08%，比上年减少4.78万元，下降30.75%。下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的支出。开支内容包括：国内公务接待支出10.76万元。主要用于本部门招商引资，工作业务交流，接待各省、市园区参观考察学习组等。第四部分 2014年度取得的主要事业成效2014年，南屏科技工业园按照区委、区政府的工作部署，通过抓服务、抓落实、调产业、优结构、促发展，以重点项

13、目提速带动园区经济提速，努力打造制造业转型升级的示范园区。一、抓转型，促升级，园区经济平稳健康发展。(一)经济总体运行情况良好。2014年，南屏科技园共有企业660家，规模以上工业企业119家，实现规模以上工业总产值910.84亿元，同比增长8.85%（未计算物价指数），其中格力工业城工业总产值672.43亿元，同比增长11.83%（未计算物价指数）；主园区工业总产值238.41亿元，同比增长1.23%（未计算物价指数）。（二）产业集聚程度进一步提高。园区主导产业是家电电器、电子信息、办公自动化及打印耗材、装备制造业、生物医药等五类，五大主导产业占园区规模以上工业总产值的98.62，产业集聚明

14、显。（三）园区企业升级发展见成效。联想赛纳项目一期正式投产并步入正轨，赛纳旗下的艾派克已通过收购珠海万力达完成借壳上市，2014年，联想赛纳项目一期实现工业总产值17.6亿元，同比增长22%；溢多利也于年初登陆创业板，成功走向资本市场，产能进一步扩大，2014年实现12.02%的增长；仕高玛、安生凤凰等企业建立省级工程技术中心；天威飞马研制出3D打印机并成功推向市场。企业在结构调整中实现升级发展，为园区注入新的活力。（四）“腾笼换鸟”实现产业转型新突破。2014年园区在迁出不符合产业发展方向的25家“小、散、乱”企业的同时，引进新企业38家，引进项目注册资本合计折合人民币9000万元。二、抓落

15、实，促成效，重点项目有序推进。（一）全力以赴服务好格力系列项目。一是占地17.5万平方米的格力商用空调项目用地已完成挂牌、地价款缴交、用地审批手续。二是格力大金模具厂搬迁项目用地已完成挂牌、地价款缴交手续，管委会已于8月底完成填土工程并交地给格力方，目前用地勘探工程和方案报建工作已完成，格力大金可以在完善相关报建手续后立即开工建设。三是白沙头矿区平基工程已基本完成，白沙头项目用地的青苗补偿合同已全部签订完毕，青苗补偿款也已拨付，场地清理已完成，即将开展用地的平整工作。四是积极协调正大水产、歧关车路公司搬迁问题。（二）加快推进沿江快速侧新片区相关项目工作。联想赛纳打印机研发制造基地二期工程已正式

16、启动，汇威科技的8.8万平米的厂房和综合楼已完成主体工程；年初才正式开工建设的雅敦生物也已实现主体封顶；丽珠试剂、协创电子已开始桩基础施工。三、抓建设，促配套，投资硬环境日臻完善。（一）涉及前山河流域环境综合整治提升的相关工作提前完成。园区160家已投产的购地企业全部实现排污纳管，所排污水已全部由市政管网输送至南区污水处理厂进行处理。屏西十路至屏西八路的临时排污接驳管线建设工程7月底已竣工。（二）沿江快速侧新片区的基础设施配套逐步完善。D3-D9地块的填土工程已基本完成，正在办理工程验收手续；D3-D9地块的临时道路工程完成招投标工作，于12月正式开工；汇威用地的临时路工程已于12月份开工建设

17、，目前已完成工程60%。 2014年，园区共完成市政基础设施建设项目7个，完成投资额2500万元。（三）白沙头片区完成封闭化管理。白沙头片区进行清拆并建临时围墙进行围闭，全面封闭化管理。 （四）积极配合园区生产生活配套用地的开发建设工作。园区内17.45万平方米生产生活配套用地开发工作已落实了导航台的更新改造方案，正在积极协助他们开展设计规划报建工作。四、抓服务，促管理，投资软环境不断提升。（一）经济普查和统计工作出色完成。完成了主园区858家企业的摸查与PDA上报工作，以115%的幅度超额完成了上级布置的经济普查工作；完成了主园区151家企业一套表的上报工作，保持全年100%的上报率；完成了16家新的规模以上企业的入库工作，进一步壮大了园区的经济规模。（二）党建工作取得新突破。2014年南屏科技工业园党委以创建省级园区党建示范点为契机，整合园区党建资源，创新党建工作方式方法，推动园区党建在服务企业和员工、密切党群关系、促进园区发展等方面取得了较好成效。（三）工会工作有序开展。2014年，园区组建工会35家，工会覆盖率达到了36%，25人以上的企业工会覆盖率为60%。开展各种形式的活动，增强工会的活力。（四）安全生产工作稳步推进。（五）园区治安环境和谐有序。