ISO9000认证全套表格要点.docx

1、ISO9000认证全套表格要点文件发放/接收记录HTZK/JL4.2.3-01序号文件名称编号分发号版本发放记录接收记录部门签收日期份数签收日期份数1仓库岗位职责仓务部.2345678910深圳国保警用装备器材有限公司受控文件清单HTZK/JL4.2.3-03序号文件名称文件编号版本份数备注1仓库管理制度-01/012进料检验管理规范-01/013检验管理规范-03/014制程检验管理规范-02/015抽样计划与充收水准-04/016消防设备的管理-03/017紧急事故的处理-04/018固体废弃物的管理-05/019岗位说明书-02/0110人员聘用管理制度-01/0111节约用电管理规定-

2、04/0112公司安全管理制度-03/0113节约用水管理规定-05/0114节约用纸管理规定-06/0115客户投诉管理规定-01/0116质量手册-01/0317程序文件-14/03文件更改单HTZK/JL4.2.3-.04文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门意见： 签 名： 日期：审批部门意见： 签 名： 日期：文件回收/销毁记录HTZK/JL4.2.3-02文件名称编号版本份数回收销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见： 签 名： 日期：文件保管部门意见： 签 名： 日期：管理者代表意见： 签 名： 日期：记录清单HT

3、ZK/JL4.2.4-01序号记录名称编号保存期使用部门备注1文件发放接收记录HTZK/JL4.2.3-01三年各部门2文件回收销毁记录HTZK/JL4.2.3-02三年各部门3受控文件清单HTZK/JL4.2.3-03三年各部门4文件更改单HTZK/JL4.2.3-04三年各部门5记录清单HTZK/JL4.2.4-01三年各部门6管理评审计划HTZK/JL5.6-01三年7管理评审通知HTZK/JL5.6-02三年8管理评审报告HTZK/JL5.6-03三年9员工登记表HTZK/JL 6.2-01长期10年度培训计划HTZK/JL 6.2-02三年11培训记录HTZK/JL 6.2-03三年

4、12设备工具台帐HTZK/JL6.3-01长期13设备工具领用记录HTZK/JL 6.3-02三年14合同评审记录表HTZK/JL 7.2-01三年15顾客反馈调查表HTZK/JL7.2-02三年16合同台帐HTZK/JL7.2-03三年17项目建议书HTZK/JL7.3-01三年18设计开发任务书HTZK/JL7.3-02三年19设计开发方案HTZK/JL7.3-03三年20设计开发计划书HTZK/JL7.3-04三年21设计开发输入清单HTZK/JL7.3-05三年22设计开发信息联络单HTZK/JL7.3-06三年23设计开发评审报告HTZK/JL7.3-07三年24设计开发验证报告HT

5、ZK/JL7.3-08三年25设计开发输出清单HTZK/JL7.3-09三年26试产报告HTZK/JL7.3-10三年记录清单HTZK/JL4.2.4-01序号记录名称编号保存期使用部门备注27试产总结报告HTZK/JL7.3-11三年28客户试用报告HTZK/JL7.3-12三年29新产品鉴定报告HTZK/JL7.3-13三年30供方评价表HTZK/JL7.4-01三年31合格供方名录HTZK/JL7.4-02三年32采购计划HTZK/JL7.4-03三年33采购产品验证入库单HTZK/JL7.4-04三年34工程进度计划表HTZK/JL7.5-01三年35工程进度实现一览表HTZK/JL7

6、.5-02三年36成品入库记录HTZK/JL7.5-03三年37成品出库记录HTZK/JL7.5-04三年38检测设备台帐HTZK/JL7.6-01长期39检测设备校准记录HTZK/JL7.6-02三年40年度内审计划HTZK/JL8.2.2-01 三年41内审实施计划HTZK/JL8.2.2-02三年42内审检查表HTZK/JL8.2.2-03三年43内审不合格报告HTZK/JL8.2.2-04三年44内审报告HTZK/JL8.2.2-05三年45内审不合格项分布表HTZK/JL8.2.2-06三年46首（末）次会议签到表HTZK/JL8.2.2-07三年47工序自检记录HTZK/JL8.2

7、.4-01三年48质检记录HTZK/JL8.2.4-02三年49不合格品处置记录HTZK/JL8.3-01三年50纠正/预防措施记录表HTZK/JL8.5-01三年管理评审计划HTZK/JL5.6-01评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审通知单HTZK/JL5.6-02评审会议时间：评审会议地点：评审参加人员：评审内容要点：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审报告HTZK/5.6-03评审会议时间、地点：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期：深圳

8、国保警用装备器材有限公司员工登记表HTZK/JL6.2-01序号姓名职务性别民族学历出生年月1龙华丽财务女汉 大专1974/1/152唐罔贵采购男汉 中专1990/11/193周小丽人事助理女汉 中专1991/2/154余丽勤PMC女汉 高中1982/4/165丁泽元仓管男汉 高中1987/6/236彭磊结构工程师男汉本科1988/5/57邓星产品设计男汉本科1988/8/128凌远秋电子工程师男汉大专1983/11/209陈明天结构工程师男汉大专1986/8/3010谭祥励电子工程师男汉本科1986/11/911韦春源拉长男汉 高中1989/3/312郑冬梅QC女汉 初中1991/11/21

9、13胡坚作业员男汉 初中1991/10/2914陈金飞作业员女汉 初中1994/12/215覃金姑作业员女壮初中1985/5/716鲁侠作业员女汉初中1983/3/1317许红梅作业员女汉 初中1983/12/2118邱少彬维修男汉 职高1982/2/1119陈雪环作业员女汉 初中1987/10/820高春芝作业员女土家初中1988/3/9邓丽珍作业员女瑶族初中1993/9/22郑志玲IQC女壮高中1988/6/5唐月华品质组长女汉 初中1984/9/15韦娜QC女汉 初中1980/12/7陈肥QC女汉 初中1989/9/10杨璐璐QC女汉 初中1992/5/20余玉燕QC女汉 高中1992/

10、9/23潘美朝QC女侗初中1993/4/7培训记录HTZK/JL6.2-03时间：.培训题目： 培训教师：地点：培训方式： 参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：年度培训计划HTZK/JL6.2-02日期受培训部门参加培训人员培训方 式培训内容考核方式备注编制： 审核： 批准： 日期：设备工具台帐HTZK/JL6.3-01序号设施名称型号规格价格起用日 期生产厂家放置地点备注编制： 日期：设备工具领用记录HTZK/JL6.3-02序号设施编号设施名称领用时间领用人合同评审记录HTZK/JL7.2-01 合同编号：GF-2006-146顾客名称： 定货日期交付

11、日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：参加评审人员意见及签名：评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号： ）： 承办人签名： 日期：顾客确认：联系人： 地址：电话： 传真： 邮编： 日期：备注：合同台帐HTZK/JL7.2-03序号顾客名称合同编号签定日期备注12345项目建议书HTZK/JL7.3-o1 序号：提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：可引用的原有技术：可行性分析（包括技术、采

12、购、工艺、成本等方面）：项目所需费用，参加人员：总工程师审核： 签名： 日期：总经理批示： 签名： 日期：设计开发任务书HTZK/JL7.3-02 序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：设计部门及项目负责人：备注：总工程师签名： 年 月 日设计开发方案HTZK/JL7.3-03 序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：设计原理及路线概述（可另加页叙述）：备注：编制审核批准 时间时间时间设计开发计划书

13、HTZK/JL7.3-04 序号：项目名称起止日期型号规格预算费用职 责设计开发人员职 责设计开发人员资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制： 审核： 批准： 设计开发输入清单HTZK/JL7.3-05 序号：项目名称型号规格设计开发输入清单（附相关资料 份）备注：编制：审核：批准：设计开发信息联络单HTZK/JL7.3-06 序号：发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间要传递的设计开发信息描述：接收部门处理意见：备注：1、 本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联

14、络。2、 本单一式三份，发出部门、接收部门各一份，项目负责人一份。3、 本单也用于产品定型后，各相关部门提出设计开发更改建议。批准： 设计开发评审报告HTZK/JL7.3-07 序号：项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：“”内打“”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“”表不同意1 合同、标准符合性 2 采购可行性 3 加工可行性 4 结构合理性 5 可维修性 6 可检验性 7 美观性 8 环境影响 9 安全性 10 11 12 存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果： 验证人： 日期：备注：1、评审会议记录应予以保留。

15、2、可另加页叙述。编制：审核：批准： 设计开发验证报告HTZK/JL7.3-08 序号：项目名称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：主要试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的各专项试验/检验报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另附页叙述。编制：审核：批准：设计开发输出清单HTZK/JL7.3-09 序号：项目名称型号规格设计开发输出清单（附相关资料 份）：备注：编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：试产报告HTZK/JL7.3-10序号：产品名

16、称试产数量型号规格试产日期试产人员分工：总负责人生产设备负责人材料供应负责人技术指导工序控制负责人工艺负责人质量控制负责人工艺路线及可行性评审：现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：结论：评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制日期审核日期批准日期试产总结报告HTZK/JL7.3-11 序号：产品名称试产数量型号规格试产起止日期试产过程简介（由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等）：产品检验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录）：试产结论及建议： 签名： 日期：总工程师审核意见： 签名： 日期：总经理批示： 签名： 日期：客户试用报告HTZK/JL7.3-12 序号：项目名称产品型号规格试样数量生产日期客户名称试用时间地址：电话传真邮编联系人客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评