医院项目可行性分析报告报告最实用.docx

1、医院项目可行性分析报告报告最实用医院项目可行性分析报告（说明：本文为word格式，下载后可自由编辑）1 总 论1.1 项目概况1项目名称：*妇产医院建设项目2项目业主单位：*妇产医院（筹）3项目地址：*组团4主要建设内容及规模本项目为新建工程，总建筑面积为11000，包括功能用房8300，科研教学用房600，行政办公用房400，生活用房500，保障系统用房1200，并包含公用工程、设备购置、附属工程等。5项目建设周期根据项目特征以及项目建设的规模，项目建设期拟定为18个月。6项目总投资项目总投资为20010万元，其中：工程费用17182万元，工程建设其他费用1223万元，基本预备费1105万元

2、，铺底流动资金500万元。7资金筹措方式项目全部资金来源于业主自筹。1.2 业主简介*妇产医院由*有限公司发起设立。该医院主营中高端妇科、产科、儿科，计划建设具有100张床位的综合医院。该医院计划由*刚退休的*院长担任名誉院长，由原*院长担任执行院长，专家团队来自于第三军医大学*及*，医疗队伍实力雄厚。*有限公司成立于2007年9月，是经*市工商局注册的民营企业，位于*市*22号2栋19-3号，注册资金1000万元。公司主要销售化工原料及产品、普通机械设备及配件、农副产品、机电产品、装饰材料及建筑材料、园艺作物等商业贸易公司。*有限公司是一家按现代化管理制度设立、规范化运作，在公司董事长888

3、8卓越思想和多元化发展的战略规划下，*公司近年来发展迅猛。已由初建时的贸易型公司转变为综合型的技术实体，公司从成立以来，业务蒸蒸日上，公司2011年实现销售收入12478万元；2012年实现销售收入15598万元；2013实现销售收入14038万元，2014年实现销售收入15400万元。如今，面临新的机遇与挑战，*公司将勇往直前，推陈出新，不断创造出新的商业模式与盈利模式，全力将“*”打造为主业突出、多元发展、具有强大市场竞争力的综合性企业。1.3 编制依据1.*市城乡总体规划（20072020）2.国家计委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知和关于发布房地产开发项目经济评价的通知

4、3.*市国民经济和社会发展第十二五规划纲要；4.投资项目可行性研究指南；5.建设项目经济评价方法与参数（第三版）；6.综合医院分级管理标准（试行草案）；7.医疗机构基本标准（试行）；8.综合医院建设标准（2008年修订版）；9. 业主提供的其它相关资料。1.4 研究范围根据项目建设条件的实际情况，通过对项目建设的背景、必要性、建设条件、建设内容和规模、工程方案、建设工期安排、投资估算、社会评价等方面进行综合分析，为项目的建设提供可靠的决策和依据。1.5 主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号项 目单 位数量一建设内容（一）总建筑面积110001功能用房8300 2科研教学用房600

5、3行政办公用房400 4生活用房（宿舍）500 5保障系统用房1200 （二)医疗设备购置项32二投资估算20010 1工程费用万元17182 2工程建设其他费用万元1223 3基本预备费万元1105 4铺底流动资金万元500三资金筹措万元20010 1业主自筹资金万元20010 四建设工期月181.6 简要结论医疗事业的发展对地方社会经济有着巨大而深远的影响，本项目的兴建是全面建设“健康*”的需要，是大力发展*区医疗卫生事业建的需要，是改善*组团及周边乡镇医疗卫生环境的需要，有利于满足*区人民医疗保健需求、完善*区医疗服务系统、促进*区经济的快速发展和维护社会稳定，发展医疗事业也可以带动和促

6、进城市职工基本医疗保险制度、药品生产流通体制和医疗救助制度等方面的改革与发展，具有积极的社会影响。项目社会效益十分显著。*组团所在*镇是城市新区，该镇及周边乡镇原来的乡镇医院建设年代久远，基础设施较差，一定程度上影响了当地人民群众的身体健康，无法满足人民群众的医疗要求和应急需要。近年来，*组团的经济发展和城市建设得到长足的进步，*组团已成为主城区重要的物流基地和商业副中心，区域居住人口逐渐集聚，但事关人民身体健康的医疗卫生事业相对发展缓慢，同经济和其他事业发展很不相称，当地群众看病难已成为困扰当地经济社会协调发展的严重问题，区域医疗需求将会越来越紧迫。因此，本项目的建设是必要的。本项目总建筑面

7、积为11000，包括功能用房（门诊部、急诊部、住院部、医技科室）8300，科研教学用房600，行政办公用房400，生活用房500，保障系统用房（洗衣房、太平间、公厕等）1200，并包含公用工程、设备购置、附属工程等。本项目的建设规模及功能设置是适宜的、合理的，项目选址与周边环境相适应，建设条件满足需要，技术上可行。项目总投资为20010万元，其中：工程费用17182万元，工程建设其他费用1223万元，基本预备费1105万元，铺底流动资金500万元。项目全部资金来源于业主自筹。因此，项目的建设是必要的，也是可行的。2 项目建设的背景及必要性2.1 项目建设的背景2.1.1我国卫生发展概况1、城乡

8、居民整体健康水平持续改善。人均预期寿命显著提高，我国的人均预期寿命在我国60多年的发展历程里延长了39.5岁，这在全世界都是比较罕见的；我国婴儿死亡率已经从新中国成立前的200下降到2013年的9.5，已明显低于世界平均水平；我国孕产妇死亡率从2005年的47.7/10万下降到2013年的23.2/10万，低于中、高收入国家平均水平，但与经济发达国家还有差距。2、卫生资源总量持续增加，政府卫生财政投入逐年递增。卫生总费用增加，政府卫生支出比重稳步上升，2013年全国卫生总费用达31868.95亿元，卫生总费用占GDP比重达5.57%，与2009年比较，增长81.7%；在2013年卫生总费用中，

9、政府、社会和个人卫生支出分别占到30.1%、36.0%和33.9%，与2009年比较，2013年政府卫生支出比重上升2.6个百分点。3、医疗卫生服务提供体系不断完善，卫生服务可及性增加4、医疗卫生人力资源总量持续增加到2013年底，全国卫生人员总数达979.1万人，我国每千人口执业(助理)医师数由2009年1.75人增加到2013年2.06人，每千人口注册护士数由2009年1.39人增加到2013年2.05人。5、医疗机构床位持续增加，卫生服务能力不断增强全国每千人口医疗卫生机构床位数由3.32张增加到4.55张。6、新医改取得阶段性成果：（1）公立医院改革稳步推进，以县级公立医院改革为突破口

10、，在全国17个国家联系试点城市开展公立医院改革试点。我国公立医院改革已经在多个层次、多措施任务并行发展：第一，在卫生资源优化配置方面寻求突破；第二，在实现管办分开和政事分开方面开展试点，实现公立医院出资人角色的明确。第三，在增进城市公立医院的市场竞争环境，实现多元化办医格局。第四，发展中西部边缘地区公立医院的能力。第五，在公立医院改革方面提供一揽子改革措施，实现改革的政策群，以公立医院补偿机制为切入点，全面调整药品定价机制，医院内部薪酬模式等。患者门诊满意度：国家卫计委医院管理研究所以第三方身份调查结果显示，2012年门诊患者总体满意度均值为79.19%，2013年总体满意度均值为82.04%

11、。（2）基本医疗保险体系初步建立，“因病致贫”问题得到缓解，居民就医的经济负担得以减轻。灾难性卫生支出发生率下降。2013年个人卫生支出占卫生总费用的比重比2009年下降了3.6个百分点。医疗保障制度为广大城乡居民提供了化解医疗风险的保护屏障。城镇居民个人现金卫生支出在1990-2000年平均增长速度为33.11%，农村居民个人现金卫生支出在1990-2002年平均增长速度为19.79%，2000年后，城镇居民个人现金卫生支出年平均增长速度更降低至12.84%；其个人现金卫生支出年平均增长速度锐减为8.54%；（3）初步建立了适合中国国情的医疗卫生服务体系。建设以社区卫生服务中心为主体的城市社

12、区卫生服务网络，建立健全以县级医院为龙头、乡镇卫生院为骨干、村卫生室为基础的农村三级医疗卫生服务网络。（4）我国实施基本药物制度以来，基本药物配备率呈上升趋势，抗菌药物处方使用率呈下降趋势。7、卫生法制化建设逐步深入，健康权益得到保障。近几十年来，全国人大及其常委会已经颁布了中华人民共和国药品管理法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国母婴保健法、中华人民共和国献血法、中华人民共和国执业医师法、中华人民共和国职业病防治法等十几部法律。8、中医药工作得到重视和发展，传统医药惠及更多民众。2013年全国中医医院诊疗人次达43726.3万人次，较2009年（30145.8万人次）增加了45.1

13、%。9、卫生信息化得到快速推进。卫生信息化是医药卫生体制改革的一项重要内容，同时也是新医改的突破口。卫生信息技术支撑将大力促进新医改政策的落地，推动卫生和人口事业健康可持续发展，将重组人口和卫生服务要素，重塑卫生服务业态，改变全民健康面貌。根据CHIMA2013-2014年度中国医院信息化状况调查报告，受访的590家医院中，应用住院医生工作站、门急诊医生工作站和电子病历的医院达到75.08%,72.88%，69.32%。该比例较之2012-2013年度有明显提升，说明我国医院信息化和电子病历的实施情况良好，发展迅速；我们预测，未来我国医疗卫生市场对卫生信息化人才的年需求量将不少于25万人。2.

14、1.2*市医疗卫生事业概况2010年*市卫生机构有2693个，其中，医院、卫生院1449个，妇幼保健院（所、站）41个，专科疾病防治院（所、站）16个，疾病预防控制中心43个，卫生监督所42个。医院和卫生院床位9.63万张。卫生技术人员10.8万人，2010年*市卫生机构、床位、人员数和*市医院诊疗情况见表2-1和表2-2。表2-1 2010年*市卫生机构、床位、人员数机构类别机构数(个)床位数（张）人员合计（人）其 中卫生技术人员其他技术人员管理人员工勤人员综合医院296454275390143578179436294900中医医院4481811034584203365261063中西医医院

15、882410899063448101口腔医院144471369254928肿瘤医院1479764595347362胸科医院1300375270252159妇产科医院71656703691675210儿科医院11061155812669011191精神病院1954802383181751179336传染病院22208868911注：资料来源：*统计年鉴2011表2-2 2010年*市医院诊疗情况机构类别诊疗(万人次)其中健康检查人数(万人)住院人数(万人)每百门急诊次的入院人数（人）治愈率(%)好转率(%)病死率(%)门诊急诊综合医院2408.652358.4191.07134.285.749.

16、5946.371.06中医医院481.19475.0124.0524.525.245.2951.750.71中西医医院77.8977.80.982.33346.3151.031.34口腔医院39.6239.620.110.395.93.74肿瘤医院13.6413.651.521.6812.430.9359.531.75胸科医院7.127.120.650.375.25.686.322.18妇产科医院12.3411.212.410.474.392.966.93儿科医院130.12130.125.21469.1329.560.33精神病院96.0589.172.413.453.946.3850.20

17、.58传染病院0.160.170.160.615.4781.971.23注：资料来源：*统计年鉴20112013年，*继续加大医疗卫生经费投入，为卫生事业的发展提供了有力保障。全年政府卫生支出198.05亿元，比上年增长18.3%。公共卫生服务的发展，在保障人民群众身体健康方面发挥了重要作用。 卫生医疗机构和人员持续增加。全市共有医疗卫生机构18923个，比上年增长5.4%。其中，医院531家，增长14.7%；医院病床使用率达89.6%。卫生机构共有床位14.74万张，比上年增长12.7%；平均每千人口拥有医疗卫生机构床位4.39张。全市卫生技术人员共有14.22万人，其中执业（助理）医师5.

18、52万人，注册护士5.54万人，分别比去年增长6.2%、11.2%；平均每千人拥有执业（助理）医师及注册护士分别为1.64人和1.65人。 基层医疗服务能力不断增强。全市乡镇卫生院共960个，比上年增加27个；拥有卫生技术人员2.56万人。乡镇卫生院共有床位3.68万张，比上年增加2217张，共诊疗病人2184.8万人次。社区卫生服务中心（站）共493个，比上年增加8个；拥有卫生技术人员7527人，床位6598张，分别比上年增长7.7%、19.7%，诊疗人次达572.76万人次。2.1.3*市*区建设规划“十二五”期间，立足于全面建设小康社会战略目标，综合考虑宏观环境和发展条件，*经济社会发展

19、定位是：江南新城、主城第三增长极、城乡一体发展示范区。江南新城。“江南新城”包括长江以南的*区和南岸区二环以内的全部区域，幅员面积约775平方公里。至2015年，建成区面积力争达到180平方公里，聚集人口150万人，地区生产总值达到1600亿元，成为主城第三增长极的核心载体。其中，*区部分力争实现地区生产总值600亿元，工业总产值1100亿元。加大城市开发力度，提高城镇化水平，城镇化率达到85%，成为主城现代都市风貌的展示区，建成生态宜居示范城区。建成主城重要的现代制造业基地，成为*建设国家先进制造业基地的重要组成部分；建成主城重要的现代服务业基地，成为*建设西部地区服务之都的重要组成部分；建

20、成物流基地、出口基地、加工贸易基地和服务外包基地，成为*建设内陆开放高地的重要组成部分；建成江南职教城，成为*的职业教育高地。通过努力，将“江南新城”打造为宜居宜业的现代新城。江南新城重点开发“一带一区”。“一带”指滨江城市经济带，该区域总面积约2.4万亩，其中可开发用地约1.5万亩，绿化用地约5000亩，城市建设用地约1万亩。按照“自然、生态、休闲、亲水”的理念建设，重点发展高档居住、总部经济和生产生活性服务业，打造*亲水休闲的标志地区，使老城区面积和常住人口翻一番，成为*行政、商业、文化、娱乐中心。“一区”指环樵坪经济区，包括“鹿角现代城市组团”、“*IT组团”和“南彭微电子及物流产业组团

21、”三大组团，重点发展投入大产出高、效益好污染少的数码电子、装备制造、服务外包和现代物流业，形成大产业、大物流的产业格局。“鹿角现代城市组团”面积12平方公里，其中商住用地10平方公里，重点发展高端居住和大型商务，建设人口30万人左右的大型人口聚居区和大型商务聚集区；研发用地2平方公里，重点发展金融服务外包基地。“*IT组团”面积18.6平方公里，重点打造作为市级平台的数码产业园，布局以数码相机、摄像机等数码成像设备为重点的战略性新兴产业；依托*现有城镇，配套建设510万产业人口居住区。“南彭微电子及物流产业组团”29.5平方公里，重点发展以笔电配套为代表的电子信息产业、新兴专业市场集群、城际物

22、流配送等。同时，重点加强以上区域的城市道路、铁路、轻轨、隧道、电力、天然气、给排水等重大基础设施的建设，加强学校、医院等社会事业项目的布局和建设。主城第三增长极。主城第三增长极的范围包括“江南新城”和“麻柳沿江开发区”。幅员面积1076平方公里。到2015年，建成区面积力争达到200平方公里，地区生产总值达到1700亿元。其中，*区部分实现地区生产总值700亿元，工业总产值达到1600亿元。“麻柳沿江开发区”实现地区生产总值100亿元，工业总产值500亿元。以产业发展为引领，以城市建设为依托，加快推进工业化、城镇化与国际化，迅速做大做强“江南新城”和“麻柳沿江开发区”两大经济板块，形成“一带两

23、区”发展格局，将其打造成为主城第三增长极，与“两江新区”、“西部新城”形成三足鼎立之势。“麻柳沿江开发区”面积100平方公里，其中产业用地70平方公里，配套用地30平方公里，在产业用地中，重点发展重化工下游产业和轻工产业，分为麻柳和木洞两个片区，分别建设“麻柳重化工产业园”和“木洞轻工产业基地”。“麻柳重化工产业园”依托长寿经开区发展石油化工和钢铁、有色金属的中下游产业，重点布局精细化工和新材料、金属压延和铸锻等产业。“木洞轻工产业基地”依托朝天门市场搬迁，发展轻工业和轻工产品贸易，重点布局服装、家具及相关配套产业，打造集研发、生产、销售为一体的*轻工产业基地。在配套用地中重点发展产业人口居住

24、区、生产生活服务区及相关城市第三产业。城乡一体发展示范区。在全区范围内，通过体制机制的改革创新，彻底打破城乡二元结构，实现城市与乡村一体发展的区域发展新模式。积极推进城乡统筹综合配套改革，力争在户籍制度、城乡土地管理制度、城市资源下乡机制建设、农村金融体制改革、农村公共服务体系建设等方面取得重大进展。都市农业有较大发展，农业产业化项目的数量和规模大幅增加，效益明显提升，产前、产中、产后的服务体系基本建立，成为现代都市农业示范区。在城乡交通基础设施、文教体卫社会公共服务设施、生产生活服务设施等方面的城乡一体化建设取得显著成效，社会保障、就业服务、信息服务、金融服务等实现城乡范围的全覆盖，实现基本

25、公共服务均等化。加强二环外特色小镇建设，力争在“十二五”时期各镇基础设施、公共服务设施基本完善，宜居宜业条件基本成熟，城镇形象极大改观，成为全市可复制“特色小镇”。城乡一体发展体制机制基本建立，城乡一体发展示范区建设取得明显成效。按照“江南新城、主城第三增长极、城乡一体发展示范区”的定位，在空间上对全区城镇和产业进行合理布局，形成“主城核心区、二环经济带、特色小镇”三大板块定位明确、三级城镇层级清晰、联动发展的城镇网络体系，形成城市现代文明与乡村生态文明交相辉映的城乡形态新格局。做强“主城核心区”，强化和提升主城核心区高端产业和要素聚集整合功能，提升城市形象，形成江南新城的核心支撑；做实二环经

26、济带，加快麻柳沿江开发区建设，重点打造麻柳生态移民工业园和*轻工产业基地，形成以一品、南彭、惠民、木洞、麻柳嘴、丰盛为支撑，安澜、跳石、二圣、双河口为结点，以资源加工及高端休闲产业为主的城镇产业带；做靓特色小镇，以东温泉、接龙、姜家为支撑，石滩、石龙、天星寺为结点，大力发展特色旅游和特色农业。主城核心区包括龙洲湾、鱼洞、李家沱、花溪、南泉、*的全部区域及一品、南彭、惠民在二环以内区域，是“江南新城”*板块的具体体现，也是打造*主城第三增长极的核心载体。实施“一城两翼，联动发展”的空间开发战略，优化提升铜锣山西翼、开发拓展铜锣山东翼，做大城市规模、做强城市功能、做靓城市形态并举，基础设施、产业布

27、局、人口聚集同步推进，提升高端产业和要素聚集整合功能。优化提升建成区，加快建设龙洲湾、鹿角、*三大新的人口聚居区，成为现代产业、研发机构、企业总部及高素质人才聚集的空间载体；成为江南新城的重要功能区、带动和辐射*南部区域；成为展示主城山水园林都市风貌的重要功能区。2.1.4建设区发展概况项目建设地址位于*市*区*组团。2006年，*镇确立打造“环樵坪经济区产业高地和开放高地、宜居宜业新城区、主城第三增长极”的战略目标，长期以来，乡镇各级政府以科学发展观为统筹，以“三大项目”落户*为契机，以“十五项民生工程”为抓手，积极推进产业优化升级，切实加快城乡一体化进程，成绩斐然，效果卓著。全镇经济发展的

28、增速加快、总量扩大，工业化快速推进，社会消费进一步扩大的良好态势，主要经济指标增幅也处于全区前列，*已经步入经济社会发展的快车道。先后被命名为*市市级中心镇、*市文明镇、*市卫生镇、*市绕城经济带最具投资潜力十大名镇。国民经济的快速发展，综合实力的显著增强，社会事业的全面进步，让*镇出色完成了“十一五”的各项工作任务，同时也为“十二五”的发展开好了局起好了步。2011年6月18号，生产数码相机、投影仪、汽车行驶记录器等数码产品的香港高迪集团投资13亿正式落户于*区*镇经济园区，这为经济园区*组团致力于打造全市乃至西部最大数码产业基地又垫入了一块必备的基石。同时，还成功吸引了香港力源、香港怡高、

29、北京桴之科等一大批知名企业落户经济园区*组团良好的发展势头，已经被纳入市级战略发展平台，实现（预）征地万余亩。建成海棠110千伏变电站，桂花大道和入口大道、横一路、纵一路等骨架公路纵横贯通，水、电、气、排污管网等设施不断完善，污水处理厂顺利开工。30万平方米标准化厂房及12万平方米定向安置房主体工程已竣工。作为全市数码微电子产业“一区十园七基地”的重要组成部分，未来五年，*数码产业园将重点发展数码照相机、摄像机、打印机、复印机等产业，形成完整的“整机+配套”垂直整合产业体系。截止2012年底，全镇实现地区生产总值（GDP）21.89亿元，增长17.3%；社会消费品零售总额21.15亿元，批发和零售商品销售总额49.25亿元，在地建筑业14亿元，工效指数371.5，地方预算内财政收入1659.2万元，固定资产投资56.03亿元，工业总产值44.83亿元，规模以上工业企业主营业务收入41.86亿元，农民人均纯收入10786元，金融机构存款余额达50多亿元，企业达到297户，个体工商户4069户，注册商标178个。2010年，*区*镇被市政府确定为108个市级中心镇之一，“创建市级园林式城镇，打造生态人居环境，是为人民群众谋福祉，是一项光耀千秋的民心工程、德政工程，是贯彻落实科学发展观的生动体现。”*镇镇长刘忠杰介绍说，*镇党委、政府孜孜以求、励