商业计划书并购.docx

1、商业计划书并购商业计划书并购篇一：企业并购商业计划书企业并购项目商业计划书20XX年前言中商咨询编制的商业计划书可作为项目运作主体的沟通工具，会着力体现企业（项目）的核心价值与竞争优势，有效吸引风险投资者及商业伙伴，促成项目融资。同时，中商咨询编制的商业计划书内容涉及企业（项目）运营的方方面面，能为企业（项目）实施提供建议参考。中商产业研究院每年完成项目数量达数百个，在养老产业、商业地产、产业地产、产业园区、互联网、电子商务、民营银行、民营医院、农业、养殖业、生态旅游、酒店、机械电子等行业积累了丰富的项目案例，可对同行业项目提供具有参考性、建设性意见，帮助客户对项目进行梳理和判断。【出版日期】

2、20XX年【交付方式】Email电子版/特快专递【价格】订制企业并购项目商业计划书第一部分摘要一、项目背景二、项目简介三、项目竞争优势四、融资与财务说明第二部分企业并购行业与市场分析一、市场环境分析（一）政策环境分析（二）经济环境分析二、企业并购行业市场分析三、企业并购市场预测分析四、市场分析小结第三部分公司介绍一、公司基本情况二、公司业务介绍三、组织架构四、主要管(:商业计划书并购)理团队第四部分平台服务内容一、平台定位二、平台核心价值三、平台设计思路四、平台功能介绍第五部分商业模式一、商业模式二、盈利模式第六部分营销规划一、营销战略二、营销措施第七部分项目发展规划一、发展战略二、阶段发展规

3、划三、实现经营目标采取的具体策略第八部分融资说明一、资金需求二、资金使用规划及进度三、资金筹集方式四、投资者权利五、投资退出方式六、项目估值（一）评估技术说明（二）收益现值法简介（三）评估假设与模型（四）评估值的计算第九部分财务分析与预测一、财务评价依据二、财务评价基础数据与参数选取三、有关说明四、经营收入预测五、成本费用估算六、盈利能力分析（一）项目损益和利润分配表（二）项目现金流量预测表（三）项目财务评价指标计算七、财务评价结论第十部分风险分析一、风险因素（一）行业竞争加剧风险（二）信息风险（三）技术风险（四）管理风险（五）财务风险二、应对措施（一）应对行业竞争风险（二）应对信息风险（三）

4、应对技术风险（四）应对管理风险（五）应对财务风险附件篇二：并购商业计划书模板并购商业计划书模板世界顶级的投资家、世界股王沃伦巴菲特说过一句名言“当企业有形资产预期产生的价值大大超过市场收益率时，企业的价值就远远大于有形资产的价值”。当您看完这本商务计划书，是否可以作这个断言呢？！1.0项目概要52.0公司介绍acquiringcompany并购方72.1大陆希望集团股份有限公司72.2四川希望深蓝电力有限公司72.2.1成功并购的下属企业之一82.2.2成功并购的下属企业之二82.3地理位置与投资环境locationsandenvironment92.3.1公司所在地-四川省成都市92.3.2

5、项目所在地-四川省峨边县103.0收购对象与项目targetcompany&project103.1项目a：四川大渡河电力股份有限公司113.1.1公司介绍113.1.2公司历史经营状况123.1.3历史财务状况表123.1.4下属电站介绍13附图（下属电站）143.1.5重要荣誉153.2项目b：金岩水电站（在建，收购100%产权）163.2.1项目基本情况173.2.2建设施工条件173.2.3建设施工方法183.2.4项目工程进展183.3项目c：杨沫输电项目（收购100%产权）3.4项目投资价值分析193.4.1宏观分析193.4.1微观分析204.0电力市场分析marketanaly

6、sis214.1中国电力市场状况214.2四川省电力供应状况224.3四川省电力供需平衡分析234.4峨边县电力需求分析244.5电力建设问题分析244.6峨边电力供应问题分析254.7四川电力供应问题分析264.7.1电源结构不合理2619篇三：并购商业计划书篇一：并购重组商业计划书并购重组商业计划书第一章并购项目概要第二章公司介绍并购方一、a股份有限公司二、b有限公司（一）成功并购的下属企业之一（二）成功并购的下属企业之二三、地理位置与投资环境（一）公司所在地-（二）项目所在地第三章收购对象与项目一、项目a：有限公司（一）公司介绍（二）公司历史经营状况（三）历史财务状况表（四）项目介绍（五

7、）重要荣誉二、项目b：（一）项目基本情况（二）建设施工条件（三）建设施工方法（四）项目工程进展三、项目投资价值分析（一）宏观分析（二）微观分析第五章并购整合策略一、并购整合的关键环节二、制订整合计划三、整合计划实施四、业务整合方法五、人力资源整合（一）人力资源整合目标（二）人力资源整合策略六、文化整合策略第六章项目建设与管理一、组织结构（一）a集团（二）b公司（三）c公司二、管理团队介绍三、管理人员的激励机制四、人力资源发展计划五、项目进度计划六、项目工程进度管理体系（一）三级计划进度管理体系的建立与执行（二）三级计划进度管理体系的工作流程七、项目质量控制管理（一）项目管理方法（二）质量控制系

8、统八、项目成本控制管理第七章风险分析与规避对策一、政策、法律风险与规避二、收购风险及规避（一）收购风险分析（二）收购风险规避三、项目工程风险及规避（一）工程风险分析（二）工程风险防范四、市场与人力资源风险与规避第八章投资估算与资金筹措一、投资估算与资金筹措说明二、财务分析条件说明三、收购a公司（一）a公司收入预测（二）损益分析表（三）现金流量表四、a项目（一）收入预测（二）损益分析表（三）现金流量表五、b项目（一）收入预测表（二）损益分析表（三）现金流量表第九章财务分析一、财务分析说明二、财务资料预测1、销售收入明细表2、成本费用明细表3、薪金水平明细表4、固定资产明细表5、资产负债表6、利润

9、及利润分配明细表7、现金流量表8、财务指针分析1)反映财务盈利能力的指针a.财务内部收益率（firr）b.投资回收期（pt）c.财务净现值（fnpv）d.投资利润率e.投资利税率f.资本金利润率g.不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析2)反映项目清偿能力的指针a.资产负债率b.流动比率c.速动比率d.固定资产投资借款偿还期附件附表：1、营业执照影本2、董事会名单及简历3、主要经营团队名单及简历4、专业术语说明5、有关证书生产许可证鉴定证书等6、注册商标7、企业形象设计宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等）8、演示文稿及报道9、场地租用证明10、工艺流程图11、项目市场成长

10、预测图篇二：公司股权并购商业计划书模版1第一部分摘要（整个计划的概括）一、公司简单描述二、公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标）三、公司目前股权结构四、已投入的资金及用途五、公司目前主要产品或服务介绍六、市场概况和营销策略七、主要业务部门及业绩简介八、核心经营团队九、公司优势说明十、目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还十一、融资方案（资金筹措及投资方式）十二、财务分析1.财务历史数据（前3年5年销售汇总、利润、成长）2.财务预计（后3年5年）3.资产负债情况第二部分综述第一章、公司介绍一、公司的宗旨（公司使命的表述）二、公司简介资料三、各部门职能和经营目标四、公司管理1.

11、董事会2.经营团队3.外部支持（外聘人士会计师事务所律师事务所顾问公司技术支持行业协会等）第二章、技术与产品一、技术描述及技术持有二、产品状况1.主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等）2.产品特性3.正在开发待开发产品简介4.研发计划及时间表5.知识产权策略6.无形资产（商标知识产权专利等）三、产品生产1.资源及原材料供应2.现有生产条件和生产能力3.扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力4.原有主要设备及添置设备5.产品标准、质检和生产成本控制6.包装与储运第三章、市场分析一、市场规模、市场结构与划分二、目标市场的设定三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析四、目前

12、公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白新开发高成长成熟饱和），产品排名及品牌状况五、市场趋势预测和市场机会六、行业政策第四章、竞争分析一、无行业垄断二、从市场细分看竞争者市场份额三、主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市场占有率等）四、潜在竞争对手情况和市场变化分析五、公司产品竞争优势第五章、市场营销一、概述营销计划（区域、方式、渠道、预估目标、份额）二、销售政策的制定（以往现行计划）三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务四、主要业务关系状况（代理商经销商直销商零售商加盟者等），各级资格认定标准及政策（销售量/回款期限付款方式应收账款货运方式折扣政策等）五

13、、销售队伍情况及销售福利分配政策六、促销和市场渗透（方式及安排、预算）1.主要促销方式2.广告公关策略媒体评估七、产品价格方案1.定价依据和价格结构2.影响价格变化的因素和对策八、销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。九、市场开发规划，销售目标（近期、中期），销售预估（3年5年）销售额、占有率及计算依据第六章、投资说明一、资金需求说明（用量期限）二、资金使用计划及进度三、投资形式（贷款利率利率支付条件转股普通股、优先股、任股权对应价格等）四、资本结构五、回报偿还计划六、资本原负债结构说明（每笔债务的时间条件抵押利息等）七、投资抵押（是否有抵押抵押品价值及定价依据定价凭证）八、投资担保（是

14、否有抵押担保者财务报告）九、吸纳投资后股权结构十、股权成本十一、投资者介入公司管理之程度说明十二、报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算）十三、杂费支付（是否支付中介人手续费）第七章、投资报酬与退出一、股票上市二、股权转让三、股权回购四、股利第八章、风险分析一、资源（原材料供应商）风险二、市场不确定性风险三、研发风险四、生产不确定性风险五、成本控制风险六、竞争风险七、政策风险八、财政风险（应收账款坏账）九、管理风险（含人事人员流动关键雇员依赖）十、破产风险第九章、管理一、公司组织结构二、管理制度及劳动合同三、人事计划（配备招聘培训考核）四、薪资、福利方案五、股权分配和认股计划第十章、经营预测增资后3年5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据第十一章、财务分析1.销售收入明细表2.成本费用明细表3.薪金水平明细表