作业文件汇编企业ISO9001质量体系认证.docx

1、作业文件汇编企业ISO9001质量体系认证有限公司 * 版本/修订次数：A/0 * 发放编号： */ZY-2011 作业文件汇编 A版 20*年*月*日发布 20*年*月*日实施 * 有 限 公 司 中国 * 1 有限公司 * 版本/修订次数：A/0 作业文件编审人员 编 制：* 审 核：* 批 准：* 2 有限公司 * 版本/修订次数：A/0 目 录 1、* 2、* 3、* 4、* 5、* 6、* 3 有限公司 * 版本/修订次数：A/0 */ZY01-20*质量目标分解实施要求 一、办公室 1、协助总经理和管理者代表工作，搞好内审和管理评审工作。 2、搞好文件管理，确保文件执行率100%。

2、 二、人力资源部 1、搞好职工培训，人员培训率100%。 2、编制各主要岗位人员任职条件，按要求招募人力资源。 三、生产技术部（含车间） 1、产品一次交验合格率98% 2、工艺纪律执行率100%。 四、质检部（含成品库和原材料库） 1、对原材料、半成品、成品进行检验或验证，把好质量关，漏检率为零。 2、经检验出厂产品合格率100%。 3、检测设备按时受检率100%，正常使用率100%。 4、产品出库、入库手续合格率100%。 5、库存物资得到防护完好率100%。 五、销售部 1、顾客满意率均达到90% 2、按要求进行合同评审，确保销售合同履约率100%。 六、采购部 1、A/B类100采购合格

3、供方产品 七、机械动力部 1、生产设备完好率98%。 4 有限公司 * 版本/修订次数：A/0 后附质量目标完成情况考核表 （ ）年（ ）季度 质量目标考核表 *-5.4.1-01 部 门 质量目标 考核结果 产品一次交付检验合格率98% 总目标 顾客满意度90% 办公室 文件执行率100% 人力资 人员培训率100% 源部 产品一次交付检验合格率98% 生产技术部 工艺纪律执行情况达到100% 检验出厂产品合格率100%。 原材料、半成品、成品抽查合格率95% 质检部 检测设备按时周检率100% 产品出库、入库手续合格率100%。 库存物资得到防护完好率100%。 顾客满意度90% 销 售

4、部 按要求进行合同评审，销售合同履约率100% 机械 生产设备完好率98% 动力部 采购部 A/B类100采购合格供方产品 考核人： 日期： 5 有限公司 * 版本/修订次数：A/0 注：本条款未发生用“/”标示，完成情况与目标要求差距明显时须进行原因分析。由管理者代表考核，每季度考核一次。顾客满意度每年年底考核一次。 岗位职责及任职要求 */ZY*-20* 序岗位 任职要求 职责 号 名称 （教育、培训、技能、经验四个方面） 确定公司的宗旨和方向，制定总体发展目本科及以上学历。 标。 策划本公司的质量管理体系。 熟悉产品的法规、技术标准、规范。 向全体员工传达满足顾客和法律、法规要熟悉相关政

5、府部门政务工作。 求的重要性。 总 1 经 制定质量方针和质量目标。 具有丰富的企业管理经验。 理 主持管理评审，做出改进决定。 具有较强的沟通能力、组织协调能力。 负责全公司资源的配置及职责的划分。任为人诚实、正直、处事公正，爱岗敬业。 命管理者代表。 批准所有的文件、各种计划和决定。 负责本公司质量管理体系的建立、实施和本科及以上以上学历。 保持。 管 定期向公司高层汇报质量管理体系的实受过质量管理体系知识的相关培训。 理 施情况。 2 者 采用各种方式在整个组织内提高满足顾熟悉产品生产、管理方面相关的法律法代 客要求的意识； 规、技术标准、规范。 表 就质量管理体系之有关事宜与外界（顾五

6、年以上企业管理经验，作风严谨，爱岗客、认证公司）的联络工作。 敬业，注重实效。 协助总经理做好各项事务，并分管行政管大专及以上学历。 理工作。 受过领导科学、质量管理、人力资源方面负责组织人员的招聘、培训和考核工作。 的培训。 办 熟悉产品生产、管理方面相关的法律法公 负责本公司所有文件和记录的管理工作。 规、技术标准、规范。 3 室 具有较强的企业管理经验，作风严谨，爱主 负责组织人员对质量管理体系进行内审。 岗敬业，注重实效。 任 负责数据分析和纠正/预防措施管理工作。 熟练操作计算机，有驾驶技术和驾照。 完成领导交办的其他任务。 负责本公司产品的销售并及时回收货款； 高中及以上学历； 销

7、 负责确定顾客的要求并组织相关部门进 4 售 三年以上销售及相关工作经验； 行评审； 部 负责与顾客沟通，做好顾客满意度调查； 熟悉本公司产品的特点； 6 有限公司 * 版本/修订次数：A/0 负责本部门相关文件和记录的管理； 善于沟通，有坚韧不拔的精神； 完成领导交办的其他工作。 接受过销售管理培训，吃苦耐劳。 制定供方评定标准，并对供方进行选择、评价和重新高中及以上学历； 评价。 采 根据采购计划选择恰当的合格供方，与其沟通实施采从事采购或生产管理工作三 5 购 购。 年以上； 部 熟悉产品生产所需的各种材对采购过程出现的不合格品进行处理 料的特点。 下达生产任务并合理安排生产； 高中以上

8、学历； 熟悉产品的生产工艺和质量生 编制生产工艺、产品标准等作业文件； 标准； 产 对生产人员进行培训，提高生产人员的操作水平； 熟悉产品加工设备的性能； 6 技 术 五年以上产品生产管理经负责本部门文件和记录的管理； 部 验。 完成领导交办的其他工作。 合理安排生产，保质保量完成生产计划； 高中以上文化程度； 车 控制生产工艺，做到文明生产； 熟悉产品的生产工艺和质量间 7 标准； 主 管理好所使用的生产设备和监视/测量设备； 熟悉产品加工设备的性能； 任 完成领导交办的其他工作。 二年以上生产管理经验。 负责质量管理体系的有效运行，进行持续监控，发现大专及以上学历 问题及时提出并敦促有关人

9、员处理； 受过质量管理体系知识的相外部审核员来本单位进行审核时，负责联络、陪同； 关培训。 内 熟悉产品生产、管理方面相 8 审 对日常发现的不合格项，有权开具不合格报告并要求关的法律法规、技术标准、员 责任部门提出纠正措施，并跟踪检查、验证； 规范。 作风严谨，爱岗敬业，注重负责把职工质量管理的意见向质检部或领导反应，把领导的方针、政策、意图向职工传达，起纽带作用。 实效。 按生产工艺的要求，完成生产任务； 一年以上本行业工作经验； 操 9 作 具有爱岗敬业吃苦耐劳的精维护好所使用的各种设备，保持好环境卫生； 工 神 7 有限公司 * 版本/修订次数：A/0 初中以上文化程度，身体健按要求处

10、置不合格品。 康 负责本公司与安全用电有关的工作； 有电工证 电 10 三年以上工作经验，熟悉产品加工工 负责本公司生产设备用电的管理。 设备的维修 具有爱岗敬业吃苦耐劳的精神，有严格按照设备操作规程，操作设备； 行 行车操作证 11 车 维护好所使用的设备，保持好环境卫生。 工 初中以上文化程度，身体健康 负责材料、成品的出、入库管理； 初中以上文化程度，身体健康； 保 负责对库存产品进行标识，合理码放，做好防护 12 管 懂仓库管理相关知识； 工作； 员 每天将仓库产品出、入、存数量报有关领导。 三年以上工作经验。 高中以上学历，具有三年以上相关负责采购产品的验收、半成品及成品检验； 工作

11、经验； 13 质检部 负责监视和测量装置的管理； 熟悉产品的质量标准及检测方法； 熟悉各种监视和测量装置的使用和完成领导交办的其他工作。 维护。 负责编制各主要岗位人员任职条件。 本科及以上以上学历 受过人力资源相关培训，并取得证负责制定并实施培训计划，并保存记录。 书。 人力资 14 熟悉相关的法律法规、技术标准、源部 负责组织人员的招聘、培训和考核工作。 规范。 三年以上企业管理经验，作风严谨、负责员工薪资及绩效考核。 务实。 8 有限公司 * 版本/修订次数：A/0 设备管理制度 */ZY*-20* 1目 的 对生产设备进行管理，以保证产品符合要求。 2 范 围 对生产设备的使用、保养、

12、报废全过程的控制。 3 职 责 机械动力部负责对生产设备、工艺装备进行控制。 4 程 序 4.1设备的提供 根据需要，由总经理确定需配置的生产设备，并组织实施采购。 4.2 设备的验收 a)采购或制作完成的设备，机械动力部组织进行安装调试、验收，确认满足要求后，由机械动力部设备管理员登记在生产设备台账上，并建档保管设备使用说明书等资料。 b)验收不合格的设备，采购人员与供方协商解决。 4.3设备的使用 a)使用部门必须按照设备使用说明书及设备操作规程的规定，进行合理的使 用和保养。 b)现场使用的设备应有统一编号，以便于维修、保养。 4.4设备的维护和保养 a) 设备保养分一级保养、二级保养。

13、 b) 一级保养主要指设备的清洁及一般润滑，松动件的紧固等，由操作工负责，做到设备表面清洁、无油泥、灰尘、润滑适中、无松动件、无漏油现象。 c) 二级保养主要指设备的加油、调整、小型零配件更换等，由维修工指导配合操作工完成，要求润滑脂加入正确适量、无异响，润滑易损部件工作正常， 9 有限公司 * 版本/修订次数：A/0 设备无不良运转情况。 d) 机械动力部制定设备维修保养记录，规定保养项目、频次，发给使用者执行，各车间负责人监督检查执行情况。 e) 机械动力部经理每年12月制定下年度的设备维修计划，经总经理批准后执行。 f) 操作者无法排除的故障，应报机械动力部安排维修，维修人员应将检修情况

14、记录在设备维修保养记录上。 4.5设备的报废 a) 对无法修复或无使用价值的设备，报总经理批准后报废，在生产设备台帐中注明情况。 b) 报废的设施应有明显标识。 5 奖惩办法 实行设备挂牌制，分清责任人；将设备保养列为交接班必查项目。对屡次达不到要求者实行一定程度的处罚，保养工作成绩突出者，给予表彰。 6 质量记录 6.1 生产设备台帐 6.2 设备维修保养记录 6.3 设备维修计划 10 有限公司 * 版本/修订次数：A/0 顾客满意程度测量办法 */ZY*-20* 1 目的 测量顾客对本公司提供的产品和服务的满意程度，以证实质量管理体系的业绩。 2 范围 适用于对顾客满意程度的测量。 3

15、职责 3.1 销售部门负责与顾客联络，组织处理顾客投诉，负责保存相关服务记录。 3.2销售部门负责组织对顾客满意程度进行测量工作，确定顾客的需求和潜在需求。 4 程序 4.1销售部门每年一次向顾客发送顾客满意程度调查表，调查顾客对本公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议。 4.2销售部门每年年底应对服务反馈信息和上述调查表进行统计分析，计算顾客满意率、确定顾客的需求和期望，以及本公司需改进的方面，如顾客提出的不满意处、调查表中分值低的项目等，得出定性或定量的结果，并提出改进建议、措施，报告管理者代表。 4.3 管理者代表根据统计分析结果，确定责任部门采取纠正和预防措施，并监督实施。 4.

16、4 顾客满意程度计算 每小项的权数 每小项评分标准 产品质量：0.35 满意：100分 产品价格；0.10 比较满意：85分 产品包装：0.15 基本满意：70分 11 有限公司 * 版本/修订次数：A/0 交货及时性：0.15 不太满意：45分 数量准确性：0.15 不满意：20分 问题解决有效性：0.10 满意率按下式计算 顾客满意率=（每小项得分权数） 4.5 顾客满意程度测量的有关记录由销售部门负责收集整理，并按记录控制程序规定保存。 4.6销售部门对购买本公司产品的所有顾客建立档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人、订购每批产品的型号规格和数量，使用本公司产品反馈信息等，以便了解顾

17、客的订货倾向，及时做好新的服务准备。 5 相关文件 5.1 记录控制程序 6 质量记录 6.1 顾客满意程度调查表 12 有限公司 * 版本/修订次数：A/0 仓库管理制度 */ZY*-20* 1 目的和适用范围 1.1仓储管理的目的是根据采购计划的安排组织采购产品的提运接货、验收、保管、发放和移接，保证采购产品从接运进厂到发放使用的全过程中，保持质量完好、数量准确、验收及发放及时，确保生产需要。 1.2 本制度适用于公司的原材料和成品库房。 2 职责 2.1原材料库房： 2.1.1 入库 a) 对于采购产品，保管员应先查质量，后验数量。 b) 对于主要材料，保管员查看采购产品验收单的结论；辅

18、助材料，可由保管员进行质量验证。 c) 质量符合要求后，保管员核对产品数量，无误后，开据入库单。 d) 材料入库后，保管员应及时登记材料账，做到日清月结。 2.1.2 出库 a) 根据本公司实际，保管员凭领料单发放到车间。 b) 材料出库后，保管员应及时登记材料账，做到日清月结。 2.1.3 库存管理 a) 按照“一物两区”、“先进先出”的要求对库区进行合理规划。 b) 入库材料摆放整齐、有序，标识清楚，容易混淆的产品避免相邻摆放，库区应留好通道，以便于清点和搬运。 c) 对常用材料应确定合理库存下限，当库存数量少于或等于库存下限时，保管员应填写采购单，向采购部门提出采购申请。 d) 库存产品

19、做到数量、规格、品种三清，并通过材料账清楚反映实际库存情况，做到帐、物相符。 e) 做好每年年底的库存盘点工作（配合财务部进行），与财务部核对账目， 13 有限公司 * 版本/修订次数：A/0 并做好记录。 f) 仓库应采取防火、防尘、防潮、防盗措施。 g) 对怕潮、怕压及有腐蚀的产品要根据不同情况采取不同的防护措施。 h) 对于危险品应隔离存放，远离热源、火源、电源，放于阴凉、干燥处保存。 2.2 成品库房： 2.2.1 入库 a) 保管员查看成品检验记录的结论，合格予以入库。 b) 保管员清点产品数量，无误后，开据入库单。 c) 产品入库后，保管员应及时登记产品账，做到日清月结。 2.2.

20、2 出库 a) 业务人员或经办人凭发货通知单到成品库领取产品，装车发货，保管员与发货人员核对好数量。 b) 产品出库后，保管员应及时登记产品账，做到日清月结。 2.2.3 库存管理 a) 对库区进行合理规划，产品分区摆放。 b) 成品入库时，严格按区域摆放，标识清楚，容易混淆的产品避免相邻摆放，库区应留好通道，以便于清点和搬运。 c) 库存产品做到数量、规格、品种三清，并通过产品账清楚反映实际库存情况，做到帐、物相符。 d) 做好每年年底的库存盘点工作（配合财务部进行），与财务部核对账目，并做好记录。 e) 保管员平时应及时做好仓库内外卫生清扫工作，每周彻底清扫。 14 有限公司 * 版本/修

21、订次数：A/0 采购产品验收规程 */ZY*-20* 1 目的 加强对进货的检验，确保原材料、外协件和零配件的质量符合产品质量规定的要求。 2 范围 适用于所有的原材料、辅料和包装材料及外协件的检验。 3 职责 3.1 由仓库保管员对采购的原料进行送货单检查。 3.2 由技术质量部专门对原材料、外协件进行验收。 4工作权限 4.1销售部负责原材料的采购。 4.2技术质量部负责生产用原材料的进货检验、验证。 5工作内容 5.1采购产品的验证 5.1.1质检人员根据采购合同及相关的技术资料进行验证，验证以下内容： a） 供货方提供的材料牌号是否与合同和采购技术要求中规定的材料牌号一致； b）数量等

22、要求是否符合要求； c）查看外表面是否有严重锈蚀、裂纹和严重缺陷。 5.2其他采购产品的验证 5.3.1质检人员根据采购合同及相关的技术资料进行验证，验证以下内容： 15 有限公司 * 版本/修订次数：A/0 a）供货方提供的牌号是否与合同和采购技术要求中规定的牌号一致； b）数量要求是否符合要求； c）查看外表面是否有严重锈蚀、裂纹等缺陷； 5.4质检人员验证完材料后，填写进货检验验证记录，并对材料进行相应的标示，对于合格的材料准许入库，对于不合格的材料进行隔离，按不合格品控制程序进行处理。 6 相关文件 6.1 不合格品控制程序 7 质量记录 7.1 进货检验验证记录 16 有限公司 *

23、版本/修订次数：A/0 产品检验规程 */ZY*-20*1 适用范围 本规程规定了东营市恒德新型材料有限公司产品生产过程的检验技术内容及要求。 2 引用标准 YB2011 连续铸钢方坯和矩形坯 汽车车轮轮辋用热轧型钢 YB/T5227 优质碳素结构钢 GB699 碳素结构钢 GB700 GB1591 低合金高强度结构钢 GB2101 型钢验收、包装、标志及质量证明书一般规定 金属材料室温拉伸 试验方法 GB/T6397 金属材料弯曲试验方法 GB/T232 钢及钢产品力学性能取样位置及试样制备 GB/T2975 结构用热轧钢板和钢带 Q/ASB271 焊接用钢盘条 GB/T3429 YB/T0

24、39 汽车车轮挡圈用热轧型钢 3 钢坯检验 3.1 检验对象 用于生产的原料（钢坯） 3.2 检验项目 原料的化学成份；表面质量；断面尺寸（钢坯断面尺寸、卷板宽度、厚度及盘圆直径）；数量验收。 3.3检查依据： 3.3.1化学成份、表面质量及断面尺寸均按YB2011、GB699、GB700、YB/T5227、标准中规定内容检查。 17 有限公司 * 版本/修订次数：A/0 3.3.2原料断面尺寸及数量依据供货单位提供的质量证明书或钢坯输送单进行验收。 3.4检测工具 游标卡尺（量程300mm，精度0.02mm）， 盘尺（量程10-15米，精度0.1m）， 钢板尺（1000mm）。 3.5检查方

25、法 3.5.1进厂原料的质量由供货方在出厂时给予保证。 3.5.2原料的化学成份由原料验收员依据供货方提供的质量证明书或输送单进行验收，并按如下规定对钢坯的化学成份进行抽样检查： 23.5.2.1用于生产汽车轮辋钢的钢坯，150切断前按批取样检查C含量，每20002吨做一次五元素化验分析；150钢坯每1000吨做一次五元素化验分析。 3.5.2.2所有检验结果由检验人员填写化验报告单作为对供货方评价的依据。对检验不合的原料由原料班挑出，由采购部负责处理。 3.5.3原料的表面质量、规格、断面尺寸及长度等由原料班长负责抽查，抽查数量以车为单位，不得少于20%，抽查结果填写在原料验收卡上。 3.5

26、.4原料的数量验收由原料班长依据供货方提供的质量证明书或货物输送单进行，首先由检斤员以车为单位进行检斤，然后由原料班长查点数量，当检斤重量与来料之差小于100kg/车时正常入库，大于100kg/车或缺根时由拉货司机签字确认单独堆放，原料班长汇报供应部与供货方协商处理。 4钢坯切割及装炉检查 4.1检查对象：切割后的钢坯 4.2检查项目： 钢坯端部切割质量； 切割长度；材质、炉罐号、轧制编号；轧制品种及有关要求；按炉送钢情况；钢坯的加热质量。 4.3检查依据： 产品工艺操作规程；加热炉操作规程；按炉送钢制度。 4.4检测工具 游标卡尺（量程300mm，精度0.02mm）， 盘尺（量程10米，精度

27、0.1m）， 18 有限公司 * 版本/修订次数：A/0 1米钢板尺、拐尺。 4.5检查方法 4.5.1钢坯的切割长度与端部切割质量由原料班长自检，检查员抽检。端部切斜不得超过10mm，定尺偏差为10mm。 4.5.2钢坯装炉前由原料班长依据材质单及生产通知单工艺技术规程与实物进行核对，确认无误后，填写按炉送钢卡签字后送到加热班上料工。 4.5.3装炉工以自检为主，核实装炉钢坯的规格、长度、根数和按炉送钢情况。班长进行监督。 4.5.4加热参数由操作人员依据加热炉操作规程及有关规定加以控制，根据仪表记录进行监控。 5 生产检查 5.1检查对象：生产的产品 5.2检查项目 生产产品的规格尺寸及表

28、面质量；废品原因；按炉送钢情况。 5.3检查依据 5.3.1产品标准及有关协议标准。 5.3.2废品原因依据实际发生的原因直接判定。 5.3.3按炉送钢情况按按炉送钢制度有关规定检查。 5.4检测工具： 千分尺（量程0-25mm，精度0.01mm）， 游标卡尺（量程300mm，精度0.02mm）， 检查样板（精度0.05mm）。 5.5检查方法 5.5.1在轧钢换辊、换槽或改轧不同单重时，开始单根试轧，调整工要根根取样检查，等符合标准后可连续生产。 5.5.2正常生产时，轧钢检查员（调整工）每15分钟取样一次，测量产品的断面尺寸并检查表面质量，当质量不符合标准时，责令调整工单根轧制进行调整，直

29、至合格稳定后方可批量生产。 5.5.3轧钢检查员对产品的质量按（表一）标准进行判定，其中有一项不符者都不能连续生产，若在半小时内不能消除缺陷，检查员应通知调度室建议停车处理。 19 有限公司 * 版本/修订次数：A/0 表一 检查项目 检查标准 检测工具 断面尺寸 部标 卡尺、千分尺 耳子 高度不大于偏差一半 卡尺 折迭 微见，磨后0.1 肉眼 结疤 微见，磨后0.1 肉眼 划伤 深度0.1 肉眼 斜度 172 样板 5.5.4轧钢检查员（调整工）在取样时，应在整根轧件后约1/3处截取，试轧取样时，一根轧件的头、中、尾都要取。 5.5.5轧钢废品由轧钢操作员按实际发生的原因确认并填写在操作记录

30、卡片上，检查员监督，如有少记，予以更正。原因为分歧时，由调度裁定。 5.5.6检查员每隔10分钟到冷床上查看钢坯表面质量，及时发现周期性缺陷，如：轧槽掉肉、粘铁皮、轱辘坏等。 5.5.7换号时，监督轧钢班组及时传递按炉送钢小票，画分号标记。 6 成品检查 6.1检查对象 矫直、剪切后的钢材 6.2检查项目： 钢材矫直质量、弯曲度、扭转、不平度；剪切质量：端部平直、定尺长度偏差；产品的表面质量及断面尺寸；产品的包装质量；成品的负差情况；性能检验。 6.3检查依据 产品标准及有关协议标准；工艺技术规程；包装标准；按炉送钢制度。 6.4检查工具：专用卡尺（量程100mm，精度0.02mm）；千分尺（量程0-25mm，精度0.01mm），钢板尺，盘尺，检查样板。 6.5检查方法： 6.5.1成品检查以班组自检为主，质量检查员专检、巡检为辅。 20 有限公司 * 版本/修订次数：A/0 6.5.2开始矫直调整时，检查员对钢材弯曲度、扭转、不平度、压痕等要根根检查，不合格的返矫，调整合格后检查员要不定期的查看矫直质量情况，最长间隔不得超过30分钟。 6.5.3钢材的定尺或倍尺