资质认定评审整改报告.docx

1、资质认定评审整改报告资质认定评审整改报告编写人：宋飞龙审核人：张跃武签发人：张晓明黑龙江省第六地质勘察院实验室二O一五年三月九日资质认定评审整改目录1.整改报告 1份2.附表1：整改计划 1份3.附表2：整改实施记录及整改结果佐证材料 8份 黑龙江省质量技术监督局实验室资质认定评审组，依据省计认函发2015002号和实验室资质认定评审准则，于2015年2月7日8日对我单位进行了现场评审。评审组依据监督评审检查表对我单位环境进行现场查看、并进行了15个检测项目的现场试验考核。对试验人员进行了理论和技术上的询问，调阅了仪器设备档案、人员档案、原始记录等。对实验室质量管理体系的运行情况，各岗位的职责

2、分工、授权签字人的能力水平、人员培训状况、比对及能力验证情况、内审和管理评审等方面进行了考核。 对照监督评审检查表的要求，评审组认为我单位建立了质量管理体系，编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等。覆盖了计量认证所规定的条款。组织管理、实验室环境、仪器设备、量值朔源、人员素质、质量管理体系的运行，符合资质认定评审准则的规定。对照监督评审检查表评审组共发现存在的不符合项8项。（一）不符合项及整改要求序号需整改条款号整改要求1提供实验室文件管理目录一份；2提供计量检测设备检定校准服务方评价记录；3补充检测人员培训后的评价记录，提供评价记录一份；4移除岩矿鉴定室磨片处理间与检测无关物品，提

3、供图片证据；5安装检测设备用氩气钢瓶安全防护设施，提供安装后的图片证据；6设置实验室废液收集装置，提供图片证据；7对原子吸收分光光度计进行操作授权，提供授权书一份；8建立标准物质使用保管记录，提供记录一份。建立标准物质使用保管记录。（二）整改措施经过2015年2月7日至8日两天的现场评审，专家组三位成员对实验室共提出8条整改条款。针对评审组在本次评审中发现的问题，我单位从领导到检测人员都非常重视，针对问题的整改召开了专题会议，由综合管理组提出具体的整改措施，并制定整改计划，实施整改措施，具体整改措施如下：1.档案管理员负责提供实验室文件管理目录；2.综合管理组提供计量检测设备检定校准服务方评价

4、记录；3.综合管理组补充检测人员培训后的评价记录；4.综合管理组负责与磨片处理间沟通，清除与检测无关物品；5.综合管理组安装氩气钢瓶安全防护设施；6.综合管理组负责设置实验室废液收集装置；7.综合管理组对原子吸收分光光度计进行操作授权；8.质量负责人负责建立标准物质使用保管记录。（三）整改完成情况按照评审组的整改要求，对评审中发现的8个不符合项，在规定时间内完成了整改，整改结果已满足实验室资质认定评审准则监督评审检查表的有关规定，并报评审组长认可。1.档案管理员提供实验室文件管理目录；2.综合管理组提供了计量检测设备检定校准服务方评价记录；3.综合管理组补充了检测人员培训后的评价记录；4.综合

5、管理组与磨片处理间工作人员沟通，已清除与检测无关物品；5.综合管理组负责安装了氩气钢瓶安全防护设施；6.综合管理组在工作区域设置了废液收集装置；7.综合管理组对原子吸收分光光度计进行了操作授权；8.质量负责人建立了标准物质使用保管记录。评审组提出的8个不符合项，依据实验室资质认定评审准则监督评审检查表对照情况，整改计划、整改实施记录、整改结果的佐证材料见附表和附件。（1）附表：整改计划、整改实施记录。（2）附件：整改结果的佐证材料。附表1： 黑龙江省第六地质勘察院实验室整改计划序号需整改条款号整改要求整改措施整改责任部门（或人）整改完成时间1提供实验室文件管理目录一份；档案管理员负责提供实验室

6、文件管理目录张帅提供计量检测设备检定校准服务方评价记录；综合管理组提供计量检测设备检定校准服务方评价记录综合管理组补充检测人员培训后的评价记录，提供评价记录一份；综合管理组补充检测人员培训后的评价记录综合管理组移除岩矿鉴定室磨片处理间与检测无关物品，提供图片证据；综合管理组负责与磨片处理间沟通，清除与检测无关物品综合管理组安装检测设备用氩气钢瓶安全防护设施，提供安装后的图片证据；综合管理组安装氩气钢瓶安全防护设施综合管理组设置实验室废液收集装置，提供图片证据；综合管理组负责设置实验室废液收集装置综合管理组对原子吸收分光光度计进行操作授权，提供授权书一份；综合管理组对原子吸收分光光度计进行操作授

7、权综合管理组建立标准物质使用保管记录，提供记录一份。建立标准物质使用保管记录。质量负责人负责建立标准物质使用保管记录宋飞龙制表：宋飞龙 日期：附表2： 黑龙江省第六地质勘察院实验室整改实施记录 整改部门/人不符合项事实陈述： 不复合标准条款： 整改要求： 预定整改完成日期： 整改部门/人： 日期： 审 核 员： 日期： 整改完成情况： 部门负责人： 日期： 整改验证： 审 核 员： 日期： 黑龙江省第六地质勘察院实验室文件管理目录序号文件名称序号文件名称1质量手册30收样、碎样、检测、报告流程记录2程序文件31样品处理通知书3作业指导书32样品处理登记表4人员档案33收发样登记表5仪器档案34

8、年度职工培训计划6年度内部审核计划35年度职工培训登记表7内部审核实施计划36人员培训评价记录8内部审核检查表37清洁卫生防火保卫检查记录9不符合项报告38检测报告交接记录10内部审核报告39物资采购计划表11管理评审年度计划40重要关键物资验收表12管理评审记录41合格供应商名录和有关调查资料及评价记录13管理评审报告42保密和保护所有权执行情况检查记录14文件发放登记表43新项目投入使用审批表15文件更改记录表44仪器设备期间检查记录16销毁文件资料记录表45计算机软件使用审批表17文件资料借阅登记表46仪器设备维修记录18不符合工作记录47仪器设备维护、保养记录19纠正和改进措施实施表48仪器设备检定、自校准和比对试验计划20实验室比对能力验证计划实施记录49标准物质管理卡21送样和样品交接记录50允许偏离记录表22样品检测通知书51改进、纠正和预防措施实施情况表23仪器使用登记表52现场检测委托书24客户申诉和投诉登记表53检测方法确认表25客户申诉和投诉处理报告54安全检查记录表26样品检测委托书55合同评审表27样品加工原始记录56质量监督员质量检查记录表28副样存放记录57会议签到表29样品加工通知书