1、部门管理KPI考核实用指标参考表部门管理KPI (考核)实用指标参考表财务部KPI量表指标类别考核指标财务类1 费用预算达成率2.成本控制3不良坏账的比率内部运营类1财务报表完成的及时性、准确性2 企业预算执行率3 财务信息的有效性4 各部门预算执行率5 现金管理差错率6工作目标按计划完成率客户类1 外部客户的满意度2.员工满意度学习与发展类1 部门培训计划完成率2.部门关键员工培养行政部KPI量表指标类别考核指标财务类1 费用预算达成率2 固定资产流失率(行政方面)内部运营类1 部门工作计划完成率2 办公用品采购及时率3.办公用品发放准确率4.办公设施的完好率5 车辆管理的科学性、规范性6
2、安全保卫工作的力度客户类1 行政服务满意度2部门协作满意度学习与发展类1 部门培训计划完成率2.部门员工流动率后勤部KPI量表指标类别指标细化财务类行政费用降低率内部运营类1.环境卫生达标率2.基础设施故障率3 车辆调度使用正确率4车辆完好率5.事故发生率客户类1 后勤服务满意度2外部客户后勤服务满意度学习发展类1.部门员工任职资格达标率2培训计划完成率物业部KPI量表指标类别指标细化财务类1.各项工程开支总额控制2.部门管理费用控制内部运营类1 维修工程质量合格率2 公共设施维护及时率3.设备、设施检修计划完成率4.绿化计划完成率5.环境卫生达标率6.工程、维修费用控制率7投诉处理及时率客户
3、类内部客户满意度评价学习发展类1.部门内员工任职资格达标率2.员工培训计划完成率生产部KPI量表指标类别考核指标财务类成本预算达成率内部运营类1 生产计划完成率2.订单完成及时率3.产品质量不合格率4.优良品率5.产品质量问题重复岀现次数6.设备完好率7.安全生产事故发生次数客户类1客户满意度2.供货商满意度学习与发展类1.部门员工任职资格达标率2.培训目标达成率技术部KPI量表指标类别考核指标财务类成本预算达成率内部运营类1 主要机器设备故障停机率2设备改造计划完成率3设备管理与维护情况4 产品退货率5新品开发计划达成率6.新产品技术稳定性7技术信息收集的及时性与有效性8技术文档管理的规范性
4、客户类1.客户投诉率(针对产品质量)2 现场技术支持满意度3.外部组织满意度学习与发展类1 关键人员流失率2培训计划完成率研发部KPI量表指标类别考核指标财务类1 部门费用预算达成率2 部门管理费用内部运营类1 新产品研发周期2 新产品研发计划达成率3 设计方案提交及时率4 专利数量5.部门关键员工流失率客户类1 产品质量满意度2 部门协作满意度3.部门员工满意度学习与发展类1 部门培训计划完成情况2 部门关键员工流失率产品部KPI量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率内部运营类1 新产品开发周期2.产品规划方案通过率3 产品信息收集的及时性、全面性5产品品牌的知名度6新产品推出数量7
5、新产品销售率客户类1 相关部门满意度2 客户满意度学习与发展类1 部门培训计划完成率2.部门关键员工保有率设备部KPI量表指标类别考核指标财务类部门费用预算达成率内部运营类1 设备采购合同达成率2 设备完好率3.设备故障率4 设备改造成功率5 维修计划完成率6.日常维修和大修费用控制客户类相关部门满意度学习与发展类1 部门培训计划完成率2.部门员工任职资格达标率设计部KPI量表指标类别考核指标财务类成本费用预算达成率内部运营类1 设计计划完成率2.设计合同数量3 设计合同总金额4 设计图纸通过率5平均出图周期6.设计差错率7 按时完工率客户类1客户满意度2相关部门满意度学习与发展类1 关键员工
6、流失率2培训计划完成率质量管理部KPI量表指标类别考核指标财务类成本费用预算达成率内部运营类1.质量体系外审通过率2 岀厂产品合格率3产品质量问题重复岀现的次数4.岀厂产品质量事故率5 产品退换货率(因产品质量问题)6.协调处理较大质量问题完成率客户类1 .产品质量投诉次数2 重要客户满意度学习与发展类1.关键员工保有率2 培训计划完成率装配部KPI量表指标类别考核指标财务类部门预算费用达成率内部运营类1 装配计划完成率2.三包返修计划完成率3.单位产品装配机物料消耗量4 安全事故次数客户类1 部门协作满意度2 客户满意度学习与发展类1 关键员工流失率2培训计划完成率工程部KPI量表指标类别考
7、核指标财务类1 部门预算费用达成率2.成本控制内部运营类1.工程改进建议次数2.设备维护对生产的影响程度3月度停水、停电次数4.操作方法和操作时间的改进情况5月度工程检修次数6工程计划制订的及时性7.工程维修的及时性8工程设备维修的及时性客户类1 相关部门满意度2.客户投诉数量学习与发展类1 关键员工流失率2培训计划完成率项目部KPI量表指标类别指标细化财务类项目成本控制在预算之内内部运营类1工程质量合格率与优良率2重点项目完成率3.安全生产事故发生率4设备完好率5工程项目技术资料完好率客户类客户满意度评价学习发展类1.部门员工任职资格达标率2.员工培训计划完成率材料部KPI量表指标类别指标细
8、化财务类采购成本内部运营类1材料采购及时率2.材料采购计划完成率3采购物资合格率4供应商一次交货合格率5.材料岀入库差错率6.错误采购次数7供应商履约率客户类1部门合作满意度评价2供应商满意度评价学习发展类1.部门员工任职资格达标率2.员工培训计划完成率造价部KPI量表指标类别考核指标财务类1 部门预算费用降低率2 部门管理费用降低率内部运营类1 项目成本预算准确率2工程预算完成及时率3工程决算完成及时率4 预决算差异率5.投标文件、标底的审核准确率6.审核预决算准确率7工程费用测算准确率客户类1.施工承包商满意度2.配合部门满意度学习发展类1.部门员工任职资格达标率2部门培训计划完成率采购部KPI量表指标类别考核指标财务类1 采购成本2呆料物料金额内部运营类1.采购计划准确率2.采购计划完成率3.采购物资到货率4材料价格合理性5采购物资检验合格率6物资库存周转天数7物料使用的不良率8物料退货率9 供应商开发计划完成率10.采购错误次数客户类1.优秀供应商的比率2 部门协作满意度3 供应商满意度学习与发展类1.关键员工保有率2 培训计划完成率仓储部KPI量表
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