新型反光材料生产线项目建设可行性研究报告.docx

1、新型反光材料生产线项目建设可行性研究报告第一章 项目总论第一节 项目概况一、项目名称新型反光材料生产线建设项目2、项目拟建地点：瑶海工业园三、承办单位概况1、单位名称：合肥*有限公司2、项目联系人：宣手兴四、项目主要建设内容项目建设主要内容包括：建设一栋3层框架厂房，总建筑面积6000，建设一栋4层综合办公楼，建筑面积2000，项目总建筑面积8000，建筑密度57.69%，容积率1.85。（1）建设一条热熔胶膜生产线，购置淋膜机、烘干机、破碎机、复卷机、打边机、单刀分切机、多功能全自动分切机等设备18台（套）；（2）建设一条环保装饰贴膜生产线，购置印刷机、聚氨酯涂胶机、多功能涂布机、分切机、复

2、卷机、激光雕刻机等设备22台（套）。项目完成后，可实现年产热熔胶膜200万及环保装饰贴膜70万。该项目总投资2858.52万元，其中固定资产投资2689.07万元，铺底流动资金169.45万元。资金由企业自筹解决。第二节 可行性研究的依据与范围一、可行性研究的依据1、国家及省有关政策、法规、条例；2、现行有关技术规范、规定、条例；3、国家发改委产业结构调整指导目录（2011年本）；4、国家发改委关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求；5、合肥市国民经济和社会发展第十二五规划；6、项目承办单位提供的有关基础资料、数据；7、项目承办单位委托书。二、项目研究范围对该项目规划方案、经济进行综合分析

3、论证，包括市场需求预测、建设规模、建设条件、技术参数及方案、估算总投资、项目的实施进度计划，预测项目的投资效益，分析项目的抗风险能力，提出实事求是的可行性研究结论和建设性的意见。第三节 研究的结论在合肥*有限公司的投资价值分析中，将主要对其社会效益和经济效益方面进行分析。一、社会效益促进当地的经济繁荣。合肥*有限公司对于促进经济活力，增加经济总量，促进反光材料行业的发展等都有重大贡献。 对新技术的推动。合肥*有限公司新型反光材料生产线建设项目，采用了最新的生产技术，技术居国内领先水平，进一步推动了反光材料生产技术的向前发展。提供更多的就业机会，项目实施后，可为社会新增至少70人的就业机会。推动

4、绿色环保经济的发展。对污染严重的行业的改造是国家的既定政策，合肥*有限公司的实施对于落实政府的环境保护、污染治理具有重大的意义。二、经济效益根据合肥*有限公司新型反光材料生产线建设项目16年的财务预测，合肥*有限公司新型反光材料生产线建设项目的税后净现值为89.32万元，项目的税后财务内部收益率10.47%，年利润总额362.84万元，投资回收期11.35年。这些财务定量指标都表明，合肥*有限公司新型反光材料生产线建设项目是一个投资回报高、投资回收期短、现金流量充盈的项目。合肥*有限公司新型反光材料生产线建设项目年均增值税162.06万元，企业所得税90.71万元，对国家和地方政府贡献突出。合

5、肥*有限公司新型反光材料生产线建设项目虽然存在一定的财务风险，但由于其成本费用低，盈亏平衡点为57.76%，比较容易达到盈亏平衡。只要能够防止业务收入的大起大落，其预计的各项财务指标仍然能够达到，说明项目的抗风性能力很强。表1-2 项目财务评价指标汇总表序号科目单位指标备注1项目规模总投资万元2858.52 1.1 建设投资万元2689.07 1.2 建设期利息万元0.00 1.3 铺底流动资金万元169.45 2年均销售收入万元4320.00 3年均总成本万元3944.20 3.1 年均固定成本万元496.05 3.2 年均可变成本万元3448.14 4年均经营成本万元3822.15 5年均

6、利税总额万元537.86 5.1 年均营业税金及附加万元12.96 5.2 年均利润总额万元362.84 包括所得税5.3 年均增值税万元162.06 6财务内部收益率%10.47 税后7财务净现值万元89.32 税后8税后投资回收期年11.35 含建设期9财务内部收益率%13.38 税前10财务净现值万元666.52 税前11总投资收益率%12.69 12投资利税率%18.82 13项目资本金净利润率%8.36 14盈亏平衡点%57.76 15资产负债率%0.00 三、结论该项目的建设满足了市场对反光材料的迫切需求，该项目规模效益合理，所采用工艺、设备国内领先，技术成熟可靠，产品品质优良，项

7、目生产解决了环境污染，有利于环境保护，因而有着广阔的应用领域和发展前景。为创立节约环保型社会起了先锋模范作用，具有明显社会效益，同时增加了农民收入，扩大城乡就业，符合中央文件的精神，培植了税源，增强了本地的经济实力。对于一个减少污染提高能源使用效率的项目，对于一个有竞争优势的项目投资，对于一个市场前景好、财务效益可观的项目，投资将是一个正确的选择。通过合肥*有限公司新型反光材料生产线建设项目所作的项目介绍、行业分析、市场分析、竞争策略及风险评估，我们可以断定，合肥*有限公司新型反光材料生产线建设项目是一个颇具有投资价值的项目。第二章 项目提出的背景和发展概况第一节 项目提出的背景合肥市是安徽的

8、省会，同时也是重要的经济强市，市委、市政府团结带领全市广大党员干部群众，认真贯彻落实党的十七大、十七届三中、四中全会精神，坚持以科学发展观为统领，以“两个率先”为航标，牢牢把握“积极作为、科学务实”的工作基调，经济社会发展实现新跨越。全市2011年生产总值3636.61亿元、增长16%，规模以上工业总产值达到8000亿元，实现增加值1490亿元、增长23%；财政收入达到623.8亿元、增长22.7%，其中，地方财政收入达到338.5亿元、增长21.1%；完成全社会固定资产投资3377亿元、增长26.8%；实现社会消费品零售总额1111亿元、增长19%；城镇居民人均可支配收入达到22000元、农

9、民人均纯收入超过7700元，分别增长15.5%、16%以上。合肥市国民经济和社会发展第十二个五年总体规划纲要提出，坚定不移地走“工业强市”道路，以市场为导向，以深化改革为动力，以结构调整为主线，以项目建设为总抓手，继续加大投入，推行质量体系认证，搞好现有企业扩规、改造，加快培植壮大主导产业和骨干企业，实现工业结构的优化升级，提高工业经济的整体素质和综合竞争力，建设肥东县现代化制造业基地。党的十七大以来提出科学发展观的指导思想，即要坚持“以人为本”和树立“全面、协调、可持续”的发展观，并提出要在本世纪头二十年全面建设更高水平的小康社会，明确了社会更加和谐、人民生活更加殷实的奋斗目标。“十二五”是

10、实现这一战略目标的关键时期。合肥*有限公司的新型反光材料生产线建设项目就是在上述背景下提出来的。第二节 项目建设的必要性1、项目建设符合国家产业政策的需要国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)，目录分三大类鼓励类、限制类和淘汰类。该项目生产产品不在产业结构调整指导目录(2011年本)之列，属于允许类，符合国家产业政策。2、该项目的建设是满足企事业单位的要求党的十七大以来提出科学发展观的指导思想，即要坚持“以人为本”和树立“全面、协调、可持续”的发展观，并提出要在本世纪头二十年全面建设更高水平的小康社会，明确了社会更加和谐、人民生活更加殷实的奋斗目标。“十二五”是实现这一

11、战略目标的关键时期。在此期间，中国经济的发展面临着新的形势和任务，社会对反光材料的需求量越来越多，同时对反光材料行业的发展也提出了新的、更高的要求。该公司从我国国情出发，立足我国反光材料的发展现状，结合产业环境，认真分析反光材料行业发展的现状和问题，明确“十二五”期间行业发展面临的环境和形势，决定实施新型反光材料生产线建设项目，有力地促进“十二五”期间我国反光材料行业规范、快速、健康发展。3、项目建设是增强企业核心竞争力的需要。合肥*有限公司为了公司的发展，采用走出去、请进来等方式，充分利用国内先进的技术设备，积极开发生产新产品，增强企业核心竞争力，为此计划投资固定资产2689.07万元，在交

12、通方便，购置新设备，扩大生产规模，该产品生产技术处国内领先水平，社会需求量大，社会效益和经济效益相当可观，国内市场前景非常广阔。因此该项目的实施可培植企业新的增长点，增强企业核心竞争力。4、公司具有良好的地理环境和销售优势该项目建设场址位于新站区，项目所在地投资环境好，交通非常便利，公司拥有稳固的客户网络资源，公司具有良好的产品生产销售地理优势。合肥*有限公司抓住目前有利的时机，新上新型反光材料生产线建设项目，满足市场对反光材料的需求，增强企业核心竞争力。项目建设符合国家产业政策和发展规划，符合肥东县总体规划，该项目产品具有市场前景好，投资省，见效快，因此，建设该项目是必要的，及时的。第三章

13、市场分析与建设规模第一节 行业现状一、国内反光材料的生产情况分析反光材料的国产化主要是原材料、设备、工艺三个方面的技术问题。反光材料所使用主要原材料包括树脂、颜料、玻璃微珠等。近几年国家新材料的研制攻关加大了扶持力度。新材料层出不穷。以及国外大型化工企业的工厂进入。反光材料所需的原材料基本上已经得到了解决。生产设备是我们实现反光材料产业化基础。不同的反光材料产品所选用的设备各不相同。根据产品的工艺流程，工艺要求以及所采用的原材料的特性，选取相应的设备配置精度、操作方式。确定合理的设备结构。同时，考虑在满足生产技术要求下做到最小的设备投入。目前，国内近十年的发展，设备的产出能力有所提升，但设备的

14、设计能力均还是依赖于反光材料生产厂家。百瑞得公司的早期研发的设备被很多厂家跟踪和模仿，为反光材料的设备国产化奠定了一些基础。现行的反光材料专用设备各个工序配置基本合理。大多采用计算机闭环信息反馈，实现变频同步运行控制。分区域温度可调控制，变频恒气压等技术手段使得设备运行稳定。涂布干燥能力较强、质量控制较稳定，但设备的自动化程度还有待进一步提高。生产工艺是和原材料、生产设备相辅相成、密不可分的。要考虑是否满足生产工艺的要求。而确定生产工艺时。则应尽可能在不改变原材料的情况下。寻求可以实施的最简便、最可靠的工艺方法。生产线可以根据不同的生产工序，采用多种涂布方式，使得不同种类、不同性能的涂料均能实

15、现微米级精度的可控涂布，可以保证全幅面的涂布均匀性。并且在设备上通过独特的设计解决植珠工艺。可操作性好，简便实用。二、我国反光材料需求与消费情况分析由于反光材料含有一种高折射率的玻璃微珠，能将入射光按原路反射回光源处，形成回归反射现象。使得反光材料产生了反光效果。因而也具备了安全警示和装饰美观的两大主要功能。根据玻璃微珠在反光材料中所处位置的不同。反光材料分为外露型和平顶型两种。外露型是指玻璃微珠位于反光材料的最表面。微珠直接与空气接触。主要产品有反光布、PVC 反光革、反光热熔膜等。平顶型是指玻璃微珠埋入透明树脂中而不直接与空气接触，此类材料耐候性好，可反射有色光，雨天也不受影响，但结构复杂

16、，设备工艺要求高。主要产品有反光贴膜、PVC 反光晶格等。前者主要用于公路标志、标牌的制作。在此不作细述。反光材料的应用主要集中于计划专用市场和民用市场两大领域。所谓计划专用市场是指根据国家有关法规必须使用反光材料的领域，除公路标志、标牌、标线外。公安、消防、交通、环卫、等部门工作人员的制服以及矿山、铁路、勘察、登山等野外工作人员的服装都必须使用反光材料，仅北京地区若每位人员的服装上只要使用0.02 平方米的反光材料，年耗量就将超过一万平方米。可见该市场巨大的潜力。目前计划专用市场不仅已形成了相当大的规模。而且还有逐年递增的趋势。所谓民用市场一般指轻工、服装、箱包、鞋帽手套、商标吊牌、转移印花

17、等领域。随着人们安全意识的不断增强，追求时尚、美观、新颖的潮流日甚，反光材料所具有的安全警示和装饰美观的两大主要功能也不断在各类民用产品上得以体现。2002 年仅服装行业每年需反光布、反光革等反光材料就达1500 万平方米，巨大的市场潜力也不可低估。虽然我国对反光材料的研究始于20 世纪的70 年代，但受到生产工艺和生产设备的制约，相当长的一段时间内未见有稳定、成熟的产品问世。国内的反光材料市场被以美国3M 公司为代表的高价进口产品所控制，直至20 世纪90 年代中期，国内反光材料的生产才形成规模。经过十几年的发展，国内反光材料的生产设备不断改进、生产工艺不断提高、产品种类不断多样基材已从单一

18、的织物发展到多样、产品品质更趋稳定、产品色彩不断丰富，从单一的银灰色发展到红、黄、蓝、绿等多种色泽，且更注重产品的舒适性和美观性。而产品的价格却明显低于进口产品。所以越来越受到国内外用户的亲昧。虽然经过十几年的发展。但我国目前反光材料的年生产能力尚不超过200 万平方米。且有近1/3 的量出口至其他国家和地区。所以市场潜力巨大。特别值得一提的是由于国内反光材料的生产技术和设备与国外还存在着一定的距离。使得反光印刷文字、图案或花形长期困扰着国内反光材料的生产企业年的发展，但我国目前反光材料的年生产能力尚不超过200 万平方米，且有近1/3 的量出口至其他国家和地区，所以市场潜力巨大。由于国内反光

19、材料。以往用户只得采用进口反光油墨、反光粉或对反光热熔膜进行雕刻后再热压转印来解决。但前者不仅成本高。而且操作复杂，一旦操作不当不仅反光效果差。还将造成很大的浪费，而后者不仅成本不低、操作繁琐，尤其对幼细的、极不规则的文字、图案或花形的转印往往转移不清和不净，使用时具有很大的局限性。反光转移膜纸或称反光转印膜纸的问世解决了以上难题。因其具有成本低、操作简便、转印效果佳。尤其能使幼细和不规则的文字、图案或花形达到转移清晰和转移干净等特性。一推向市场即受到广大用户的欢迎。三、反光材料行业进出口市场分析反光涂料包括道路标志反光涂料、回归反光油漆。传统的标志材料热熔漆、冷喷漆不仅需要调拨大量人工投入工

20、作。且容易产生掉漆现象。不具备反光性能。在雾雨天隐逝于地面。需灯光强烈照射才勉强可辨。而回归反光涂料是指在普通涂料表面喷覆一层玻璃微珠。它的使用不仅克服了上述缺陷。而且司机安全行车有了保障。2008 年奥运会在北京举行。对于北京和国内各大中心城市和旅游城市来说。是一个吸引国外游客和展示自己形象的最佳机会。而设置良好的指路标志、新颖美观的街名标志、鲜活的旅游景区标志、明亮的交通标志以及良好的车站标示便是最为行之有效的方法之一。这些不仅使城市的每个角落都囊括了安全警示的概念。而且使驾驶员在干扰纷繁的交通环境中有了正确的引导。并且对有效地展示城市形象及城市管理能力产生良好的社会效益。而这一需求势必会

21、带动反光材料市场的发展，成为新的经济增长点。仅以北京街名牌更新为例。北京市公安交通管理局实施街名牌改造项目。由于国内质量、技术缺陷。此项目由3m 公司承担，仅此一项获利数百万元，可想而知将来反光涂料及反光材料的市场前景。我国对反光材料的研究始于20 世纪70 年代初。“七五”期间、“八五”期间，安全部、交通部、铁道部等有关部门都将该项目列入计划，组织攻关。经过近20 年的不懈努力，国内已能大规模生产反光布、反光革。由于反光贴膜生产技术难度较大，生产设备也不配套，国内的产品质量尚停留在低水平阶段上，无法满足高速公路等市场的高质量需求。因此每年我国要向3m 公司进口约2000 万美元的反光膜。第二

22、节 市场竞争分析一、价格竞争分析我国地大物博人口众多再加上公安部新颁布的车身反光标识标准要求大型货车均贴上反光标识每年需求反光膜在几千万平方以上。民用反光材料市场就更加巨大已不可计量，但是长期以来我国的反光材料市场被进口产品所垄断尤其是高强级反光膜。由于反光膜技术含量高进口产品在我国以高价进行销售获取大量的利润。大量外汇支出制约了我国反光膜的推广应用这与我国国民经济的高速发展形成了极大的反差对我国国民经济的发展特别是道路交通安全事业的发展是十分不利的。因此反光膜产品国产化打破国外产品的垄断替代进口降低反光膜推广应用的成本对促进交通安全工程的发展特别是对促进中西部不发达地区交通安全工程的发展是十

23、分必要的。事实上反光膜产品在交通运输领域不可替代的安全保障作用已受到全社会的重视也倍受国家产业政策的关注、支持和扶植。国家科委、交通部、轻工部等多次立项为重点项目鼓励定向反光膜产品的开发。近两年反光材料一直保持着热销的势头众多企业看出其中的市场商机纷纷投资购买反光材料流水线。许多新上马企业还没掌握反光材料的众多生产技术只生产一些技术含量较低的反光布、反光膜、反光革等反光产品。同时很多厂家都没有配备检测设备质量过不了关。有的企业对反光材料市场根本不了解也没做过相关的市场调查。一些中小企业上马反光材料后采取了惯用的低价恶性竞争手段严重扰乱了正常的市场秩序也使一些企业陷入了困境。一些新上马反光材料的

24、企业因产品质量、销售渠道等种种情况受到了市场规律的惩罚只能停产或转产。二、成本竞争分析我国对反光材料的研究始于70 年代初七五、八五期间安全部、交通部、铁道部等有关部门都将该项目列入计划组织攻关。经过近40年的不懈努力国内已能大规模生产反光布、反光革。由于反光贴膜生产技术难度较大生产设备也不配套国内的产品质量尚停留在低水平阶段上无法满足高速公路等市场的高质量需求因此每年我国要向3M 公司进口约2000 万美元的反光膜。目前各国在不断开发交通安全用品的同时更加注重反光材料的舒适性和美观性。不仅材料的基材各式各样而且色泽也从单一的银灰发展到红、黄、绿、蓝等色泽。特别值得一提的是国外已出现含有高折射

25、率玻璃微珠的反光油墨可印制在服装上并视承印物的颜色将反光油墨与面料颜色调至接近白天与普通服无异但当夜晚有光照射时图案立时出现。此类服装集合时尚、美观、安全性于一身成为服装业的一支新军。第三节 投资环境分析一、反光材料行业吸引力分析产业用反光材料主要是指五个级别的各种反光膜钻石级反光膜、高强级反光膜、工程级反光膜、广告级反光膜及车牌级反光膜等。主要用于制作的各种反光标志标牌、车辆号牌、安全设施等在白天以其鲜艳的色彩起到明显的警示作用在夜间或光线不足的情况下其明亮的反光效果可以有效地增强人的识别能力看清目标引起警觉从而避免事故发生减少人员伤亡降低经济损失成为道路交通不可缺少的安全卫士有着明显的的社

26、会效益。随时着国民经济的发展交通道路发展十分迅速我国公路里程的迅速增加公路交通工程的高速化、信息化已经成为发展方向随着我国城镇化的建设和发展城市的环境的和美化成为要素全方位、全立交的城市道路越来越多同时各种车辆的拥有量越来越大交通繁荣程度与日俱增随之而来交通管理、交通安全被提到了十分重要的地位加强交通管理确保交通安全以确保国民经济的发展确保人民生命财产安全已经成为了大家的共识而增加交通标志、道路交通安全设施、车辆标识、指示标志的设置是交通安全管理非常重要的一环。国外一项数字表明交通及道路标志与事故的相关概率为70%鲜明完整的交通及道路标志给司机和行人以良好的条件反射可以有效地减少事故和提高行车

27、效率。无照明条件下使用反光材料的设置醒目的交通标志标牌、车辆牌照穿戴有装饰反光材料的衣服可使交通事故下降30-40%。由于反光材料属周期性损耗材料反光膜每7-10 年需更新一次我国仍在加大交通投入故目前反光膜市场呈较快的上升趋势。预计今后我国年用膜量增幅不小于20%。其次林带、群山地带、旅游景点、码头、航海及海岸线等领域的广泛使用尚未在统计之内。世界各国包括我国政府在内均制定了很多相关政策可以说是强制使用。高强膜及系列反光材料在公路、铁路、航运等诸多领域应用已成必然趋势。第四节 建设规模项目建设一栋3层框架厂房，总建筑面积6000，建设一栋4层综合办公楼，建筑面积2000，项目总建筑面积800

28、0，建筑密度57.69%，容积率1.85。（1）建设一条热熔胶膜生产线，购置淋膜机、烘干机、破碎机、复卷机、打边机、单刀分切机、多功能全自动分切机等设备18台（套）；（2）建设一条环保装饰贴膜生产线，购置印刷机、聚氨酯涂胶机、多功能涂布机、分切机、复卷机、激光雕刻机等设备22台（套）。项目完成后，可实现年产热熔胶膜200万及环保装饰贴膜70万。该项目总投资2858.52万元，其中固定资产投资2689.07万元，铺底流动资金169.45万元。资金由企业自筹解决。第四章 建设地区的选择第一节 建设地点一、建设地点拟建项目合肥*有限公司新型反光材料生产线建设项目位于瑶海工业园，新汴河路与桃山路交叉口

29、西。二、新站区概况合肥新站综合开发试验区于1992年12月与国家重点工程合肥铁路新客站同步开工建设。1995年4月，安徽省政府正式批准设立试验区。1996年2月，国家建设部将试验区列为全国首家城市综合开发试点区。新站试验区原规划面积10平方公里，2003年3月，瑶海区七里塘镇（现为七里塘街道）划归新站试验区代管，辖区面积增至34平方公里。为进一步拓展发展空间，2006年11月，新站试验区与长丰县签订合作发展协议，长丰县南部六个村居约27平方公里交由新站试验区托管开发。2009年10月，新站试验区与长丰县再次达成协议，合作范围由原来约27平方公里增至约57平方公里。2010年9月，安徽省委、省政

30、府正式提出“将合肥市建设成为充满活力、独具魅力、创新发展、宜居宜业的区域性特大城市”的奋斗目标，合肥市委、市政府随即确定将新站试验区作为合肥市承接产业转移示范园区。2010年10月，市委、市政府对新站区进行区划调整，将原由新站区托管的部分街道和社居委整建制划归瑶海区管辖；瑶海工业园、磨店乡划入试验区，同时托管长丰县三十头镇以及肥东县四个行政村。自此，新站综合开发试验区成为合肥市承接产业转移示范园区，目前园区面积由成立之初的10平方公里迅猛增加到204.73平方公里，常住人口20.29万人。 第二节 建设条件1、气候、气象本地区属亚热带季风湿润气候区，具有四季分明、气候温和、日照充足、雨量充沛、

31、无霜期较长的特点。平均气温15.5，极端最高气温39.0，极端最低气温零下16.1。年平均降水量879.9mm，日最大降水量129.6mm，年平均风速2.8m/s，全年最大频率风向为东北风。2、地形、地貌、地质、地震烈度项目所在地地层由上太古界、下元古界、上侏罗纪、白垩系、下第三系和第四系组成，除东南部低山丘陵外，全县几乎被第四系所覆盖，大体是高处薄，低处厚，北部地区薄，南部地区厚，下、中更新纪分布于东部丘陵边缘的狭长地带，由粘土、砾石层等沉积物构成，地貌依据形态特征为丘陵区。本项目所年地元疃镇属江淮丘陵地区，项目沿线总体地形为平原微丘区，地形北高，海拔29m，南低，海拔13m（吴淞高程），地势较为平缓。该区域地震烈度为7度。第五章 资源和原材料分析第一节 原材料、主要辅助材料需用量及供应。原材料主要是PA、PET、PU、PO、EVA，其产地在安徽及附近省份就有，产量充足，且交通非常便利，原材料供应有保障，年需要原料约量77.78吨，其他辅助材料都是常用的材料，供应量充足。第二节 燃料动力及其它公用设施的供应。1、供电