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1、质量奖自评报告范本模板“中国国家质量奖”申请单位沈阳博林特电梯股份有限公司 (报告中有绿色划线的部分，是需要填写相关时间、具体内容的）组织简介沈阳博林特电梯股份有限公司（002689.ZS）成立于2001年9月，是集电梯整梯产品及相关配件的研发、设计、生产、销售、安装、维保为一体的专业电梯制造商.公司总部坐落于东北老工业基地-沈阳，现有员工3000余人。公司于2010年在沈西工业走廊建成厂房总占地面积48万平方米、年产能5万台的现代化高科技电梯工业园，一举成为全球重要的电梯研发、制造基地.经过多年的努力，拥有自主知识产权、自主品牌的博林特品牌电梯在国内外建立220多个销售服务网点，并在德、澳、

2、新、蒙、秘鲁及摩洛哥等国家设有六家全资子公司和一家参股子公司,全面建成覆盖全球的营销服务网络。以专业、优质、快速、便捷的服务为世界客户提供“终身无忧”的顶级售后服务。博林特公司在同行业率先通过ISO9001：2008质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证,博林特产品系列现已全部通过欧盟CE认证、俄罗斯GOST国家强制认证以及北美CSA认证。 作为综合实力较强的民族电梯企业，博林特在技术、品质与服务上都得到客户的充分认可,连续四年荣获“全国用户满意企业、“全国用户满意服务”称号，凭借稳定的产品质量，优质的服务,获得政府采购用户的认可，荣获“20

3、12政府采购电梯最值得信赖品牌”奖.并被国家工商行政管理总局授予“中国驰名商标”荣誉称号。 2012年度，公司经营情况良好,业绩稳步增长。实现营业收入151，217.69万元，与上年同期相比,营业收入增长1。64。 “真实做事，诚实待人,深明事理，知行合一博林特以诚信经营赢得市场，2012年博林特电梯销量节节攀升再创佳绩，并已连续5年保持中国民族电梯品牌出口量领先。中标北京、天津、哈尔滨、沈阳等地铁项目，其中沈阳地铁一、二号线乘降站共计120部电梯，中标的标段是提升最高的，最具形象的地铁项目；成功进驻北京饭店、大理中民酒店、河南亚新酒店等五星级酒店项目，为博林特打造了一面面金字招牌，能与众多五

4、星级酒店完美融合在一起,体现出博林特对电梯科技与艺术内涵的深刻理解，更契合了五星级酒店对极致服务的更高要求；2007年博林特电梯公司成功签约新加坡建屋局组屋电梯项目,各类电梯共600台，创造了中国民族电梯品牌单笔出口数额之最,2008年再次为其提供850台电梯,博林特共计为新加坡组屋项目提供1450台电梯，创造了中国民族电梯品牌单一项目出口数额之最；中标大型国际机场项目：与德国法兰克福AIRRAIL中心签订99台的电梯使用项目，成为中国电梯民族品牌在德国高端市场签约的最大项目，中标2012年奥运会电梯项目伦敦希思罗机场工程,该项目是中国民族电梯品牌首次签约国际机场电梯项目，更是中国民族电梯品牌

5、首次在奥运配套设施工程中应用。 博林特立足于中国民族工业的进步和壮大，倾力打造中国人第一电梯品牌。以“科技引领市场 服务创造价值”为宗旨，对产品进行从设计到制造、从安装到服务的全程严格把关，希望在产品里实现科学与艺术完美的融合、经典与时尚和谐的统一、性能和价格优胜相结合，使每一台电梯都成为客户精心打造的精品。一、领导1、组织的领导1.1。1 领导的作用和职责公司实行董事会（最高决策机构）领导下的总经理负责制，总经理作为最高决策者，确立企业的发展计划、服务质量目标、经营方针。 副总经理由总经理提名，经董事会审核批准后予以任命.副总执行总经理的各项决议、指示，分管公司日常事务和开展工作，各生产部门

6、（厂长)、销售部门（经理）、职能部门（部长）的负责人在相关分管副总的领导下，实现本部门的职责执行过程和管理,完成工作目标。企业高层（总经理、副总经理）作为企业发展的决策者、领导者和责任者,有着自身的基本职责。企业领导基于企业整体发展战略，建立人才培养发展计划和储备机制，致力于建立学习型组织。企业领导带头学习，并创造良好的学习条件和学习氛围，建立梯队人才库,完善各层级领导结构,保持一支动态平衡的、规模化的后备领导人才梯队，以适应企业整体发展战略的需要。企业领导的作用和职责主要包括:（公司质量管理相关部门的领导和负责人、层级、职责等根据需要自行填写）1。1.1.1 公司总经理的质量责任： 1）公司

7、总经理是第一质量责任者，对整个企业的工作质量，工程质量负全责. 2）贯彻执行国家和各级政府制定的现行的方针、政策和各项法规。 合理设置管理机构，健全各级全面质量管理保证体系. 3）决策、审批公司质量管理方针、制度和各级责任制。 4)完善和加强企业质量管理的培训、教育体系。 5）加强企业质量管理，强化质量意识，重视和支持质量否决权。 6）领导、组织、检查企业内的质量管理和教育培训工作，完善持续改进措施. 7）掌握质量动态，协调各部门质量工作关系.1。1。1.2 公司副总经理的质量责任1）认真贯彻“百年大计，质量第一”的方针，始终把质量放在管理工作的首位. 2）执行现行的国家法律、法规、验收标准、

8、企业标准。 3)制订公司的质量发展计划并具体组织实施。 4） 负责落实制订公司质量责任制，公司质量管理制度，并组织实施。协调公司各级生产管理部门的工作关系，确保质量管理体系的有效运行。 5)领导和组织公司的质量管理检查工作。 6)加强质量管理，强化质量意识，支持和行使质量否决权。7）掌握工程质量动态,领导质量预控,确保质量目标的实现。 8)对工程质量实行内控,协助总经理行使质量奖罚权。1。1。1。3 总工程师的质量责任1）制定和完善企业标准，对企业质量技术工作进行具体组织、指导. 2）负责公司范围施工组织设计、专项方案的审批。 3)组织制订创优工程的工程质量计划，并针对目标加以落实，制订具体技

9、术措施.4）制订公司确保工程质量的相关规定，并组织实施。 5)负责组织对重大质量事故调查处理。 6)加快企业技术进步，推广和应用工程建设新技术、新工艺。1。1.1.4 质检部的质量责任1）技术质量部是公司质量管理的监督检查及综合协调部门。 2）认真收集贯彻执行国家、政府部门有关质量的法规、法令、条例及企业标准. 3）负责对公司范围内各基层单位承建的工程质量进行监督检查，有权制止不按验收规范、设计图纸、技术规范施工，有权按规定对基层单位根据施工现场质量的优劣提出奖罚意见。 4)参加质量计划、质量管理制度、质量责任制的编制和质量问题监督整改、验收。 5)监督生产执行情况，做好施工前准备。 6）经常

10、深入基层和施工现场，掌握和了解工程质量的动态,并帮助施工现场解决工程质量中存在的问题。 7)及时向主管生产的副总经理、总经理汇报全公司工程质量情况。 8）负责工程技术资料的检查、监督、归档和管理工作。 9）负责公司质量体系的宣传与培训，使公司全体人员了解和贯彻公司质量体系和各项管理标准。 10)对公司施工工程中使用的监视和测量装置进行检查和管理。 11）负责公司质量体系第三方认证的组织工作,确保公司通过质量体系的复审，负责职工执证上岗及换证工作。12）负责公司质量记录的控制和管理，使质量记录符合标准化和规范化的要求。1.1.1.5 人事部的质量责任 1）人事部提供人力资源,保障职工生活，解决后

11、顾之忧的重要部门。 2）合理安排各职能人员，搞好部门协调工作. 3）对职工进行思想教育工作,提高觉悟。 4）编制培训教育计划，组织职工进行岗位培训，技术培训。 5）负责机关管理人员的培训、职称评定工作。 1。1.1。6 生产安全部的质量责任 1)了解质量管理的法律、法规，并贯彻执行。 2）安全施工专项方案实施应保证工程的施工质量,以质量求安全。 3）根据工程的工程质量计划，正确把握质量与安全生产工作关系，合理组织安全生产. “建世界一流工厂，创国际名牌产品”,既是沈阳博林特电梯股份有限公司多年以来的企业宗旨，博林特人对社会和谐发展、民族电梯工业振兴的一种承诺。作为中国民族电梯品牌的骨干之一,博

12、林特始终以振兴民族电梯工业为己任,并致力于推进电梯行业的技术进步与革新，以高新技术为依托,提供技术现金、性能稳定、质量过硬的产品和优质的服务,为电梯行业的整体发展贡献自己的一份力量。1。1。2 组织的治理沈阳博林特电梯股份有限公司严格按照现代企业制度要求及公司法构建治理机构，主要部门设置有：总经理办公室、财务部、信息部、人力资源部、质检部、合同管理部、进出口操作部、研发中心、技术中心、电梯销售部、电梯生产部、安装部、采购部、物流中心、后勤部等，并设有机制健全的党、团、工会组织.各层级领导恪守管理层职责,认真履行披露与透明责任，平等对待相关利益者，实施内控和监督,努力实现企业、员工、合作伙伴、顾

13、客等各方利益达到一个均衡和共赢的局面。博林特公司早在何年年何月月就通过了ISO9001质量管理体系，并于何年年通过了ISO9001/ISO14001/OHSAS18001“三合一管理体系认证，（是否需要附ISO质量认证、OHSAS职业健康安全认证证书复印件，详细内容参见相关附件。）从“体系保证”和“产品责任两个方面在企业内部构筑了完善的质量保证体系，使企业的产品质量稳步提高，并不断推陈出新，在满足市场需求的同时,也极大提升了顾客的满意度。博林特公司科学合理的明确各部门、各岗位的工作职责，每个岗位均按体系要求编制岗位说明书，员工在岗工作时,严格按岗位说明书的要求进行规范操作（是否需要附上岗位说明

14、书,请酌情决定）。博林特公司采用三级治理结构体系，股东大会、董事会与经营管理层,股东大会授权董事会对公司重大事项进行决策，经营管理层贯彻执行董事会的决议。公司严格遵守深交所上市规则的规定，建立了完善的财务会计管理制度，聘请行业知名的优秀会计师事务所对公司财务报告进行外部审计。公司营运公开透明，接受质量、消防安全、卫生和环保等政府部门的监督检查，支持其将检查结果向社会公布.公司秉承守法经营的理念，勇于承担社会责任,依法纳税，同时也遵从地方政府有关法规的要求，多年来一直是沈阳市民营企业的纳税大户,并解决了数千个家庭的就业问题。公司根据多年的从业经验,结合ISO9001/ISO14001/OHSAS

15、18001认证体系，建立了一整套规范有效的营运管理、安全管理、质量技术管理、财务管理制度文件，共有管理体系文件数量个,并设计了与文件相配套的记录类表格。体系文件主要有： 主要的管理制度文件（是否需要附上部分管理制度、表格样本,请酌情决定.）公司的运营活动按质量体系和安全体系来运行,按照体系的自律条款，以自我监督形式成立专门的内审小组对体系运作情况进行评审，验证运行效能和服务质量的达标情况.当时间运营效果未达到预估的期望时，相关部门将采取适当纠正措施来改进,以保证生产的电梯产品和提供的售前、售后服务最大程度上满足消费者要求,并符合所使用的规范.1.2 社会责任沈阳博林特电梯股份有限公司在不断发展

16、的同时积极履行社会责任、公民义务并恪守行业道德规范.在公共责任方面，公司把保护环境和减少能源消耗作为工作中的重点,积极创新，持续改进,取得了显著成果。在品德行为方面,兼顾顾客、公司员工、政府等相关方的利益。在公益支持方面，高层领导率先垂范，员工积极参加，积极回报社会。公司以积极的态度组织员工参加各类公益性活动，在公众场合展示“博林特人”的良好精神风貌,树立企业的公众形象（是否可以收集到关于企业支援灾区捐款捐物、帮困助学、义务献血等公益活动的相关内容)。1.2.1 公共责任 博林特公司积极谋求企业与环境的和谐发展，在取得合理利润与经济效益之下，积极投入先进设备和科技,加强节能减排。通过对企业运营

17、中可能给社会造成的危害影响进行风险识别，并严格遵照各种相关的法律和法规,采取各种有效的治理措施，努力达到法律法规要求,维护社会公共利益。 博林特公司是以电梯整体及配件为主营产品的专业特种装备制造商，在生产过程中对社会带来的影响因素有排放、噪声可能会给公众身体带来危害。公司的生产运营过程中主要涉及到环境保护、能源消耗、资源综合利用、安全生产、公共卫生等方面的隐忧。其中，环境保护方面主要有废气、废水、固体废弃物污染等。能源消耗主要有电力和用水等；公共卫生主要包括生活垃圾、生活污水、危险固废等;食堂餐饮供应中有发生食物中毒的潜在危险等；电梯的测试工作中有可能会导致安全事故、生产过程的工伤隐患及潜在的

18、火灾危险等。为此，公司严格贯彻国家环境保护法、安全生产法、消防法等相关法律法规，确立减少污染、排放治理和设计双达标的环保工作目标， 按照“节能减排”的工作方针，以PDCA循环为手段，建立ISO14001：2004环境管理体系、GB/T280012001职业安全健康管理体系。通过实施对安全和环境的危害辨识、风险评价,落实环境因素识别与评价控制程序、环境运行控制程序、环境监测与测量控制程序、危险源辨识与风险评价控制程序,职业健康安全管理方案控制程序、运行控制程序、监视和测量控制程序等，实现环保目标。1.2.1。1 控制措施 1） 重视环保，实施节能减排 针对相关的风险，公司把环保和节能减排作为重点

19、来抓,加大科技投入，积极引进先进的设备和节能技术。 一是根据环境管理体系要求,对法律法规进行动态的更新和发布，定期组织法律法规的合规性评测,以衡量公司的运营是否符合相关法律法规的要求。 二是引入清洁生产评价体系和 ISO14001 环境管理体系，通过组织集中式和滚动式的内部审核管理，对体系运行情况进行实时监控,保持体系的有效性，推动环保治理工作的持续. 2） 优化资源利用，减废降耗 认真做好水、电、气、油、设备备件、工具、测量器具及各种低质易耗品的统计工作.进一步加强水、电、气、油、设备备件、工具、测量器具及各种低质易耗品的管理,完善管理制度,节能降耗，降低生产成本。3） 安全生产 公司在安全

20、生产方面，严格按照国家有关安全生产的法律法规落实日常管理，配置有专业的消防管理人员和设备，并全部通过消防部门验收.消防管理人员均通过专业培训,具备较好的业务能力.各特殊岗位均有严格的安全操作规程，所有操作人员均持证上岗，确保生产经营工作的安全运行。1.2.1.2 对公众关注点保持敏感、积极采取应对措施 公司通过对顾客及市场诉求的调研、数据分析、政府访谈及顾客满意度调查等深入研究得出目前公众关注主要是环保、节能、安全生产等方面问题. 1）公司制订安全生产现场管理制度，执行“安全第一、预防为主”的方针，落实安全预防“三同时”、安全事故“四不放过的目标控制，各单位正职领导签订安全管理目标责任状；建立

21、安全预警机制和安全事故应急处理机制,定期开展消防演练活动，实现安全生产目标。公司每条生产项目建设过程中都严格按照环保三同时原则，环保设施与主体工程同时设计、同时建设、同时投运。生产工艺方面积极采用清洁生产,努力实现环保达标. 2）相关部门对废气、污水检测结果进跟踪,并根据达标率对厂区个车间进行考核。成立专门的环保治理工作小组，定期召开环保工作会议，对环保治理过程中的经验和不足进行总结分析. 3）积极到同行业进行现场考察，了解并参考他们的环保治理经验和办法。根据上述措施，博林特公司针对环境保护、能源利用、安全生产、产品安全、公共卫生五个方面,确定相关影响指标、风险识别， 根据国家行业标准，确立内

22、控指标、测量方法、控制过程和方法。公共责任控制控制项目影响指标相关风险国家行业标准内控指标测量方法控制过程及方法环境保护污水烟尘噪声废物等水体污染导致酸雨空气污染干扰居民生活污水综合排放标准工业企业厂界噪声标准执行相应国家标准废物分类管理、妥善处置公司内部测量环境监测部门测量建设污水处理站，生产车间噪声源治理建立环境管理体系进行环境影响评价能源资源利用水、电、气以及相关生产资源等增加生产成本浪费能源资源影响可持续发展按国家有关行业具体控制指标执行按年度公司节能降耗目标指标统计与分析1、构建企业三级节能管理体系推广利用节能新技术、新材料、新设备、新工艺2、建立企业循环用水系统安全生产机械伤害、触

23、电、起重伤害、火灾中毒等人员伤亡财产损失影响社会稳定重伤1轻伤5工亡、重伤、重大火灾为零安全性评价定期检查1、按职业健康安全管理体系管理2、签订安全管理责任状公司在产品、服务方面对当前和未来的环境保护、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生方面的隐忧高度关注。公司在不断加强技术创新和服务创新的基础上，为社会提供源源不断的产品和服务，回馈社会、报效国家。实现 “建世界一流工厂，创国际名牌产品”的企业愿景。1。2。2 道德行为博林特公司始终把值得尊重的企业放在核心价值的第一位,坚持“质量为本,用户受益的诚信经营理念,强调“自律自尊而后为人尊”的道德规范.严格服务质量管理的程序化、规范

24、化、制度化，积极推进承诺服务，做到有诺必践，违诺必偿，从而使企业经营符合道德规范。公司按照“三个守信”(质量守信、回报守信、商务守信）和“四个信用”(借债与还贷的信用、投资与回报的信用、真实与对接的信用、承诺与践诺的信用），处理与顾客、投资者、合作伙伴、银行、公众等关系，在合作过程中要求做到重信誉(顾客满意度高）、重承诺（按合同要求执行)、重合同（合同违约率低）、守信用（不拖欠银行贷款）,降低逾期应收账款,建立企业与顾客、合作伙伴的共赢关系，促进企业与公众、社会的和谐发展。公司的道德行为主要表现为： 在企业内部主要对高层领导、中层领导及员工负责；在企业之间主要对供应商负责；在企业外部主要对客户

25、、股东、政府和社会等负责.对高层领导，每年进行一次民主测评,主要针对政治思想、领导艺术、决策能力等方面进行评价;对中层领导,围绕德、能、勤、绩、廉几个方面进行 360 度考核,制定领导干部廉洁从业若干规定，以提高中层领导的道德及管理水平.对公司员工，通过制定员工手册等制度进行规范性约束。 对供应商，公司与之建有良好的合作伙伴关系，定期会晤交流。在日常的物资采购环节，采购部严格按照合同法、物资采购事务管理制度和公司制订实施的招投标管理规定严格操作实施.建立招投标工作和监督机构，对原材料供应、大额物资采购等全部实行公开招投标，并与供应商签订廉洁互保协议，纪检部门全程跟踪,保障合作双方利益。对于顾客

26、，确保质量、遵守合同、提供优质的售前售后服务。公司的产品在质量上主要执行二个标准，一个是国家的质量法律法规,企业自定的高于国家标准的质量要求。过硬的产品质量深受广大用户的好评.同时在履行销售合同方面，公司一贯严守国家相关法律法规和基本的商业规范,诚实守信,与客户建立了良好的合作关系。 对于股东,遵纪守法、信息真实.公司为民营控股企业,因此公司的行为还将直接影响到股东方的利益。在企业运作过程中，公司以公司法为准绳，合法生产，循规经营，并按照相关规定，定期向股东报告公司生产经营情况。 对于政府，依法纳税、廉洁自律。依法纳税是一个企业的基本道德底线，也是实现经济社会良性发展的重要保障.博林特公司作为

27、一个中国电梯行业的重要领军企业,依法纳税是应尽的责任和义务。 对于社会，诚信经营、保护环境。承担社会责任也是企业道德行为的表现。首先要诚信经营，这是为商之本.其次是保护环境，因为保护环境也是保护企业自身，是走可持续发展道路的必然要求。博林特通过多年来一以贯之的努力,在顾客、用户、公众、社会中树立了良好的信誉和企业道德形象。博林特公司多次荣获“全国用户满意企业”称号。并被授予国家“AAA级信用企业称号。二、 质量战略策划质量的战略是企业或部门质量的带全局性、长期性、根本性的谋期，是以质量的战略目标为核心，在对部门或企业自身质量竞争条件，如所处的世界市场竞争环境及今后的发展趋势的正确预测的基础上制

28、定的。其内容包括；战略指导思想、战略目标、战略步骤、战略重点、战略布局、战略对策与措施等战略决策。质量战略规划是以质量战略为前提制定的.它侧重于定量分析，是质量战略的延伸和具体化。沈阳博林特电梯股份有限公司经过十多年的发展，产品研发和产业结构调整实现了重大转变。形成了以电梯整梯产品及相关电梯配件的研制、生产为核心,环境工程、立体车库工程等多元开发、多业并举的新的产业布局，奠定了企业在行业竞争中的优势地位.同时，公司内部管理体制和经营机制经过不断地理顺和完善，更加符合企业实际，也更加适应外部市场发展的需要，现在已经进入了“系统化管理和职业化运作”的新阶段，为企业大发展提供了有力的体制保证。为更好

29、地实现公司宗旨、愿景和价值观，公司建立和不断完善战略管理体系，对公司整体战略和质量战略进行有效管理，质量战略管理流程具体见下图：1、 战略制定1。1 战略制定过程沈阳博林特电梯股份有限公司在发展的进程中,也存在一些问题和不足,主要是：企业发展需要掌握的核心电梯技术尚有欠缺，引领企业快速发展的大项目开发不足;规模经营还需继续扩大，发展速度快但要提高稳定性,抵御行业整体风险的能力有待加强；市场开拓能力、产品研发能力需要继续增强;现代化、高标准的生产制造系统已经建立但需要继续完善，产品质量档次、工艺装备保障能力需要大幅度提高；企业管理水平需要大幅提升；员工的收入水平、企业文化建设也需要与企业发展同步

30、提升。为应对挑战，公司从2012年开始组织企业内部力量进行未来五年发展战略的制定,其中也包括企业质量战略的制定。本着对企业负责的态度，公司要求相关质量部门汇总编制企业质量战略，报公司总裁审批后下发执行.1.1。1 战略制定的主要步骤公司战略制定包括信息采集、战略分析、方案拟定和方案选择四个主要步骤:1。1。1.1 信息采集绩效督办中心、国内市场管理中心全面系统收集宏观政策、行业动态、市场和竞争对手等外部信息数据；其他相关部门收集内部产品开发、物资采购、生产过程、营销服务等信息数据，质量部门收集质量方面相关数据，公司充分考虑客户群体、市场环境、产品服务、人力资源配置、宏观经济条件、可持续发展等关

31、键因素，并对关键因素涉及到的信息进行全面收集和科学分析。1） 外部信息收集。企业管理部、销售管理部、技术监督部、生产管理部等职能部门利用公司情报体系、咨询机构、外部专家、煤炭工业协会、国务院政策研究中心等机构的快迅报告、国内、外权威媒体杂志、行业统计分析报告等渠道收集和捕捉各种信息数据，并经过甄别、分类和分析，形成信息专辑和分析报告上报集团。2） 内部信息收集。各职能部门按照公司相关生产、管理规程，采取过程跟踪记录、专项记录等方法，对公司内部业务数据信息进行收集，并按技术、质量、采购、人力资源、经营结果等进行分类整理汇总，形成报表、分析报告上报集团。关键因素信息收集分析信息类别主要收集渠道主要关键因素信息/数据责任部门外部信息宏观经济政策情报体系咨询机构专业网站行业报告驻外机构协会快迅主流媒体权威杂志政治法律经济形势社会文化经济、社会、道德、法律法规以及其他方面的潜在风险;国内外经济形势的变化.绩效督办中心、总经理办公室行业发展态势供应商顾客潜在竞争者替代品行业发展趋势行业竞争态势竞争环境及竞争能力、公司特有的影响经营的因素(如品牌、合作伙伴、供应链、优劣势）；资源重新配置到优先考虑的产品、服务或领域的机会。企业管理部、