饲料生产企业设立现场审核表.docx

1、饲料生产企业设立现场审核表 饲 料 生 产 企 业 设 立现 场 审 核 表申请企业名称： 申请类别：设立 迁址 增项 其他 产品类别：配合饲料浓缩饲料精料补充料单一饲料 生产地址： 联系电话： 传真： 电子邮件： 联系人： 审核日期： 年 月 日 中华人民共和国农业部 制填 写 说 明一、本审核表格式由中华人民共和国农业部统一制定。审核表由评审组负责填写。必须用蓝色或黑色签字笔，客观、公正、完整地填写，不得随意涂改。现场审核结束后，本表由省级饲料管理部门存档。二、审核内容的分类现场审核包括6方面内容，共分为20个审核项目，审核项目又细分为80个审核细目，详见表2。按照企业设立要求的重要性程度

2、，审核细目分为必备项（A）、基本项（B）和提高项（C）三类。三、审核结论的判定1审核细目结论判定：符合要求的标注“”，不符合要求的标注“”。如被审核企业不涉及标注“*”的审核内容，则记录为“不涉及”。对于生产单一饲料的申请企业，参照配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的审核细目进行现场审核，并视具体品种而定，做好记录。2现场审核结论判定：“合格”或“不合格”，在表1的相应位置标注“”。3现场审核合格的判定标准：同时满足以下三个条件（1）必备项必须全部符合；（2）基本项80%以上符合；（3）提高项50%以上符合。表1 评审组人员及审核结果评审组人员组成姓 名职务/职称工作单位签字现场审核结论合格 不合

3、格评审组意见评审组长签字： 年 月 日企业意见企业负责人签字：（公章）年 月 日省级饲料管理部门审查意见负责人签字： （公章） 年 月 日表2 现场审核内容一、厂址、建筑物与设施要求审核项目序号审 核 细 目 及 要 求细目类别审核方式审核结论记 录（一）厂址1不得在饲养场和屠宰场内建饲料厂；厂址应与饲养场、屠宰场保持安全防疫距离。B现场查看2厂址应处于居民区的下风向或侧风向，并保持适当距离。C现场查看3厂址应避开生产或大量存放易燃、易爆物品和排放有毒有害气体、粉尘的工业企业，并处于全年主风向的上风向或侧风向。C现场查看（二）建筑物布局与设施4建筑布局合理，生产区与办公区、生活区分开。B现场查

4、看5厂区内主要道路平整、硬化。B现场查看（三）车间布局与设施6生产车间要按所生产的配合饲料、浓缩饲料、精料补充料等的生产工艺合理布局，符合工艺流程要求，且能满足机械化连续生产的需要。B现场查看查看设计文件7生产车间面积应与设计能力相匹配，生产车间占地面积不低于100平方米。 A现场查看8生产车间地面、内墙应平整光滑；区域功能划分明确。B现场查看*9有小包装工艺的，应单独设立车间，且面积不低于40平方米。B现场查看*10有与生产能力相适应的独立的中央控制柜/控制室。A现场查看11具有良好的通风、照明设施。B现场查看（四）仓储区12仓储条件与生产能力相适应，仓库地面平整，符合防水、防潮、防火、防鼠

5、害、防污染且易于保洁要求，与生产区保持一定的距离。其中原料库房占地面积不低于300平方米，成品库房面积不低于200平方米。B现场查看*13药物饲料添加剂和危险品应分别设立独立的仓库，面积不低于10平方米。A现场查看14应设有独立的包装材料库房。B现场查看二、现场及环境要求审核项目序号审 核 细 目 及 要 求细目类别审核方式审核结论记 录（五）粉尘噪声控制15生产车间粉尘浓度应不大于10mg/m3,排放大气的粉尘浓度不大于150mg/m3。B现场查看或验证16生产车间噪声应低于90分贝C现场查看（六）厂区环境卫生17厂区环境整洁，无恶性异味。B现场查看18废弃物存放合理，定期清理。B现场查看1

6、9厂内禁止饲养家禽、家畜。B现场查看（七）现场管理20生产秩序良好，人流、物流合理顺畅，无交叉混乱现象。B现场查看*21药物饲料添加剂存放间隔合理，避免交叉污染。A现场查看*22存放危险品的仓库应双人双锁管理，并有明显警示标志。A现场查看23库房清洁。原料、半成品、不合格品存放码放整齐，标识清晰，应标明产品品种、规格、等级、生产日期、出入库日期和数量等。B现场查看24成品分类存放、标识清晰，能有效防止误装混装。B现场查看（八）安全防护25配备必要的消防设施或设备。A现场查看26生产区有明显的警示标志，危险生产设备、设施应标出明显的危险警示区域。B现场查看27生产区内无安全隐患（如无盖、护栏、罩

7、、隔离区等防护措施）。B现场查看28电器线路分布合理；用电设备和线路与生产能力相匹配。B现场查看三、生产工艺与设备要求审核项目序号审 核 细 目 及 要 求细目类别审核方式审核结论记 录（九）生产工艺与设备29生产工艺、设备应与产品品种、生产规模相匹配，科学合理。设备齐全、完好。生产配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的企业应具有原料接收、初清、粉碎、配料、混合、*制粒、计量打包、除尘等工序及相应设备。A查阅文件现场查看30用于配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的混合机混合均匀度变异系数CV7%。A查阅文件、现场查看，必要时进行现场验证31配料秤、打包称应定期检定、校准，并有有效的计量检定证书。A查阅文

8、件，必要时进行现场验证*32有预混合工艺的，必须有单独的不锈钢混合机，混合均匀度变异系数CV5%。A现场查看，必要时进行现场验证*33兼产添加剂预混合饲料的，应有专用的生产工艺与生产设备；兼产饲料添加剂的，还应有独立的生产车间。A现场查看34有对设备中残留物料进行清理的专用辅助设备。C现场查看35有完善的噪音控制设施。C现场查看36设备布置安装符合生产工艺流程要求，便于维护和保养。B现场查看四、人员要求审核项目序号审 核 细 目 及 要 求细目类别审核方式审核结论记 录（十）企业负责人37熟悉饲料行业管理法规。B考核38了解饲料、养殖及所生产产品的相关专业知识。B考核（十一）技术负责人39专职

9、从事该工作两年以上，熟悉饲料法规及相关法规。B考核40具有相关专业大专以上学历或中级以上技术职称。B查验证书41熟悉动物营养、饲料配方技术及生产工艺。B考核（十二）质量负责人42专职从事该工作两年以上，熟悉饲料法规及相关法规。B考核43具有相关专业大专以上学历或中级以上技术职称。B查验证书44熟悉饲料生产质量控制及检化验技术。B考核（十三）生产负责人45专职从事该工作两年以上，熟悉饲料法规及相关法规。B 考核46具有相关专业大专以上文化程度或中级以上技术职称。C查验证书47熟悉生产工艺并具备相应的生产管理能力。B考核（十四）特有工种人员及其他48检化验人员均须持证上岗，至少2人。A查验证书考核

10、*49中央控制室操作工均须持证上岗，至少2人。A查验证书考核50其他特有工种（*维修工、电工、*司炉工等）须持证上岗。A查验证书51生产操作工掌握本岗位的基本知识和技能。B考核（十五）人员培训52有员工培训计划，并定期对员工开展培训教育。C查阅资料和记录五、质量检验要求审核项目序号审 核 细 目 及 要 求细目类别审核方式审核结论记 录（十六）质检部门53应设立质检部门。A查阅文件现场查看54设有精密仪器室、操作室、留样室（区），占地总面积不低于40平方米。A现场查看55每批次产品都必须留样，留样柜能满足各种样品的存放，样品保留时间应超过保质期至少2个月。B现场查看（十七）质检仪器设备56应配

11、有常规项目的检测仪器、设备。配合饲料、浓缩饲料及精料补充料应有：样品粉碎机、万分之一分析天平、分光光度计、恒温干燥箱、高温炉、定氮装置、脂肪提取装置、抽滤装置、真空泵、水浴锅、通风橱及实验室常规设施。A现场查看57检测仪器应有有效的计量检定证书。B查验证书58精密仪器（分析天平、分光光度计等）有使用记录（样本）。B查阅记录（十八）操作规程和检验记录59有规范的检验设备操作规程。B查阅文件60有完整的原料、成品检验记录和检验报告（样本），并保存至产品保质期后一年以上。C查阅记录61留样观察记录（样本）齐全完整，并保存至产品保质期后一年以上。C查阅记录62每年度每类产品至少进行一次型式检验并出具检

12、验报告。B查阅报告*63现有仪器设备无法满足要求的，应与有资质的检测机构签订委托检验协议，并提供有效的委托检验报告。B查阅报告六、管理制度和程序控制要求审核项目序号审 核 细 目 及 要 求细目类别审核方式审核结论记 录（十九）制度和文件64企业文件管理制度（应涵盖各种记录的填写、保存和归档）。有较完善的饲料法律法规文本，能迅速查阅。C查阅文件65规范的岗位责任制度（应涵盖决策层、管理层、关键岗位的岗位职责）。B查阅文件66生产管理制度（应涵盖工艺文件、生产计划编制及生产组织、饲料配方的设计和管理、设备管理制度、原料和产品管理制度、仓库管理等内容）。B查阅文件67检验化验制度（应涵盖抽样、检验

13、、合格判定、合格证签发等内容）。B查阅文件68质量管理制度（应涵盖质量管理部门的设立和职责、企业标准的制修订和管理、药物饲料添加剂使用规范、防止交叉污染的措施、不合格品的处理措施、产品质量跟踪与客户投诉、标签备案和签发管理等内容）。B查阅文件69安全卫生制度（应涵盖消防措施、生产安全措施、车间和仓库的卫生管理等内容）。B查阅文件70产品留样观察制度（应涵盖留样及观察频率、数量、时间、保存条件等内容）。B查阅文件71计量管理制度（应涵盖计量器具的周期检定、状态标识、监督检查和维护保养等内容）B查阅文件72有劳动保护规定和措施。B现场查看查阅文件（二十）控制程序73有生产过程程序和记录（样本）。生

14、产记录至少包括原料种类及数量、产品类别、生产日期、产品批次等内容。A查阅记录74有原料接收程序和记录（样本）。A查阅文件和记录75有防止交叉污染的程序和记录（样本）。B查阅文件和记录*76药物饲料添加剂接收和使用程序和记录（样本）A查阅文件和记录*77兼产反刍动物饲料的企业，应有动物源性饲料的接收和使用程序和记录（样本）。A查阅文件和记录*78有添加剂预混合饲料（小料）添加程序和记录（样本）。A查阅文件和记录79有不合格产品控制程序和记录（样本）。B查阅文件和记录80有关键设备的档案和维护保养记录（样本）。B查阅记录表3 现场审核汇总表细目类别规定审核数量（个）实际审核数量（个）符合要求的数量（个）合格率（）必备项（A）22基本项（B）48提高项（C）10 注：受审核企业不涉及的审核细目不计入实际审核数量。