项目建设质量检查表.docx

1、项目建设质量检查表TR-WD/0802-0405附录一： 质量专项检查记录编号： TR-WD/0802-0405-R01项检查记录单位名称：工程项目： 工程规模： MW 检查机构：TR-WD/0802-0405北京天润新能投资有限公司质量管理专项检查表序号检查项目检查标准检查情况备注1工程建设质量管理1.1质量管理机构与制 度分公司 / 大区及项目部质量管理机构及岗位 建立健全，有专业质量管理人员分公司工程部设置质量管理机构分公司 / 大区质量管理制度文件已建立，并 下达项目部项目公司质量管理制度、细则已建立1.2项目合法性文件项目核准文件、规划许可证、土地使用证等齐全1.3环保相关的验收证书

2、项目环保专项验收证书、水土保持专项验收证书已取得1.4风电场建设实施 期策划方案项目公司 风电场建设实施期策划方案 已 编审风电场建设实施期策划方案 其中的质量 目标符合公司目标要求风电场建设实施期策划方案 已下达参建 单位，作为参建单位编制工程管理文件的基 础1.5质量监督委托和监督报告项目公司与质量监督中心站签订质量监督委托书工程项目各阶段规定的监督验收报告齐全1.6质量目标计划管理分公司 / 大区质量管理计划已编审，并下达 项目部华北分公司已编制 下发 2013年质量管 理计划质量目标与公司质量目标一致， 并已细化展 开质量目标与公司目标一致质量计划中制定有保证目标实现的措施质量计划中有

3、保证目标实现的措施1.7质量检查工程管理部阶段性质量检查工作已开展， 并 下达责任单位整改闭环， 检查与整改记录齐 全分公司 / 大区月质量例行检查工作已开展， 并下达项目部进行整改闭环， 检查与整改记 录齐全带电前质量已检查, 并下发通知单- 3 -项目公司对参建单位技术交底记录进行检 查，重要项目的技术交底有业主专业技术人 员参加1.8技术交底项目公司参与或组织对重要的涉及质量安 全的新技术、 新工艺、 新材料等的应用对参 建单位进行交底技术交底的内容合适、 确切， 具有全员签字1.9隐蔽工程验收项目公司已参与对于需要业主参加的隐蔽 工程验收， 记录、 签证书等资料签字规范齐 全1.10质

4、量相关活动的开分公司 / 大区已开展质量流动红旗竞赛等活 动的启动会，会议记录齐全/展分公司 / 大区已自行开展“质量月”等相关 活动，记录齐全/1.11相关质量文件、手项目公司已开展 风电工程质量工艺标准化手册培训学习和工作安排，记录齐全册的学习项目公司对上级有关建设管理的文件已及时向参建单位传达主要设备（主变等）已制定监造报告1.12设备、材料质量管 理设备材料（塔筒、 机舱、叶片、盘柜、电缆、 导线、 变电设备等） 现场保管符合厂家保管 要求。设备开箱及其检验记录齐全原材料质量证明文件和复检试验报告齐全项目公司与参建方签订的合同中已明确工程创优目标1.13达标投产与创优管项目公司工程建设

5、创优规划 已编审， 创 优目标明确理项目公司已与达标创优组织机构（中电建协）签订委托合同分公司 / 大区已按创优要求，开展达标投产 验收、质量评价、优质工程申报工作1.14质量事故处理报告质量事故处理相关报告、 文件齐全， 存档完 整2建筑工程施工质量及工艺土方工程基底平整、覆土清理干净、无超挖等缺陷2.1基础回填土材料符合设计要求， 回填土上表 面低于原始地面、 未出现夯实、 沉降、 裂缝TR-WD/0802-0405- 4 -等建构筑物无不均匀沉降超标、 倾斜、 有害裂 缝、渗漏水等缺陷钢筋接头连接、 绑扎、 间距、除锈等符合规 范要求混凝土结构（包括 框架结构、风机基 础、线路基础等）模

6、板材料坚固、 表面洁净、 支设牢固， 拼接 处缝隙处理美观，满足施工和规范要求2.2混凝土搅拌、 振捣等符合规范， 无带水浇砼、 砂石中混有杂物等违规行为混凝土养护符合规范要求混凝土结构表面无严重的蜂窝、 麻面、色差、胀模、边角不方正、棱角不顺直等缺陷基础防腐涂刷符合设计要求墙体砌筑灰缝均匀饱满、砌块完整，2.3砌筑抹灰工程抹灰基层处理符合规范， 防裂措施网钉挂符 合要求墙体抹灰平整光洁、 无起砂空鼓、 裂缝等缺 陷2.4门窗工程门窗安装牢固、 开启灵活、 美观、 符合规范 要求屋面基础处理符合规范要求， 防水层铺贴搭接、方向、做法符合规范要求2.5屋面工程屋面蓄水试验满足 24 小时，无渗漏

7、现象雨落管安装牢固美观，无损害建筑地面地砖、 吊顶板、 墙砖施工符合规范 要求，未出现不对称、接缝宽度不一致等2.6建筑装饰装修墙体涂料美观， 无色差、 起皮、流缀等现象卫生器具、 开关、 插座安装牢固， 相对地砖 或墙砖对称、美观等2.7电缆沟电缆沟整体施工美观， 沟内无明显积水、 存 在施工遗留物沟盖板平整，无裂缝、毁损等质量缺陷TR-WD/0802-0405- 5 -接地扁铁焊接满足规范要求沟盖板图案体现公司文化2.8设备基础设备及构支架基础表面平整美观、 无二次抹 面未实现无垫片安装、 设备底座与基础间存在 明显间隙钢筋和地脚螺栓规格、安装符合设计要求保护帽与主材结合紧密、平整美观卵石

8、铺设及铁篦子安装符合设计及规范要求2.9站内道路所区道路平整美观， 无裂缝、 严重污染、 脱 皮、起沙现象2.10清水墙清水墙砌筑灰缝宽度一致、 无明显色差、 垂 直度、平整度、砂浆饱满度符合规范要求2.12平台栏杆扶手栏杆安装牢固， 接地可靠， 高度符合规 范要求2.13建筑电气灯具、 配电盘等安装整齐美观， 符合规范要 求2.14基础环风电机组基础环安装水平度偏差应符合设计和设备厂家要求基础环与混凝土基础连接处防水设置美观符合设计要求，2.15接地接地扁铁埋深、焊接满足设计规范要求2.16测量控制点、沉降 观测点测量控制点设计规范， 防护完好， 标识美观2.17场地平整（升压站、风机、线路

9、杆塔）场地标高符合设计要求， 场平处理规范美观植被已按环评方案恢复完整2.18外观工艺屋面、清水墙、平台、楼梯扶手、爬梯、门 窗、散水、台阶内外装修等施工工艺应符合 风电工程质量工艺标准化手册要求2.19其它以上检查项未涉及到的工程项目或部位TR-WD/0802-0405- 6 -3电气、线路安装质量及工艺3.1原材料装置性材料出厂合格证等质量证明文件齐全，原材料按规定送检3.2设备安装设备无渗漏油现象、 瓷件出现损伤、 裂纹等设备、控制柜、端子箱等设备无油漆脱落、起皱、流痕、施工原因划伤等缺陷塔筒内外壁无油渍、污染3.3防雷接地接地网外露部分的连接可靠，标识齐全明显，便于检测测试防雷接地电阻

10、不得大于 43.4电缆敷设电缆保护管敷设牢固、 整齐， 室外低压电缆 无外露，接地和防腐符合规范电缆排放整齐，层次分明，弯曲方向一致、美观，电缆固定牢靠，标志齐全清晰防火涂料涂刷层数、长度、符合设计要求，防火堵料工艺美观、不透光亮3.5二次接线通讯线缆捆扎整齐、二次接线整齐，线帽、 电缆标牌清晰、 正确、 整齐，备用芯处理合 理。电缆铠甲层、 屏蔽层接地牢固可靠， 屏 柜接地符合设计及反措要求3.6盘柜安装盘柜安装排列整齐， 盘面垂直度、 平整度和 盘间间隙符合规范要求， 固定牢靠， 色泽统 一，盘柜开门方向一致，柜面平直无凹陷， 柜门开闭无障碍，盘柜及柜门接地可靠3.7电气一次设备试验 报告

11、主变、互感器、 断路器、 隔离开关、 开关柜、 无功补偿装置、 箱变等一次设备的合格证及 专项试验报告齐全3.8电气二次设备调试 记录监控、远动、测控等综自单元以及各元件保 护等二次设备的合格证及调试记录报告齐 全3.9螺栓连接高强螺栓质量证明和检查报告齐全TR-WD/0802-0405- 7 -高强螺栓紧固工艺正确， 紧固力矩符合设计 要求，记录齐全螺栓、落幕外表无污染、损伤扭矩扳手检定合格、有效3.10金属构件设备和构支架金属部分无锈蚀紧固件有松动、未实现无垫片安装3.11铁塔工程塔材无明显加工缺陷， 施工过程无破坏 （磨 损等），组装后结实紧密铁塔螺栓、 防卸装置、 脚钉安装规范、 美观

12、3.12防护设施基础护坡或堡坎应牢固可靠， 整齐美观； 排 水沟、挡土墙符合设计要求3.13观感质量标识、标牌统一、齐全、规范通讯线缆绑扎整齐，二次接线整齐、规范，平台、楼梯、栏杆稳固、工艺良好3.14其它以上检查项中未涉及到的工程项目或部位TR-WD/0802-0405检查人员- 8 -TR-WD/0802-0405附录三： 质量月度检查记录编号： TR-WD/0802-0405-R03度检查记录单位名称：工程项目： 工程规模： MW 检查机构：TR-WD/0802-0405北京天润新能投资有限公司质量月度检查记录序号检查项目检查标准检查情况备注一、项目公司质量管理项目公司名称1.1管理机构

13、与制度项目公司管理机构及岗位建立健全，有专（兼）职质量管理人员有项目公司管理制度文件、办法等建立齐全有1.2项目合法性文件项目核准文件、 规划许可证、 土地使用证 等齐全土地证、建设规划许 可证、施工用地规划 许可证已办理完成， 缺少施工许可证1.3环保相关的验收 证书项目环保专项验收证书、 水土保持专项验 收证书已取得水保、环保实施方案做完1.4风电场建设实 施期策划方案项目公司风电场建设实施期策划方案已编审缺少风电场建设实 施期策划方案（以前 叫建设管理纲要 ）风电场建设实施期策划方案其中的 质量目标符合公司目标要求， 管理措施、 资源配置等符合项目管理要求风电场建设实施期策划方案已下达

14、参建单位，作为参建单位编制工程管理 文件的基础1.5工程质量通病防治任务书编制工程质量通病防治任务书并对施工、监理、设计单位下达无1.6质量监督委托和监督报告项目公司与质量监督中心站签订质量监督委托书已经委托工程项目各阶段规定的监督验收报告齐全1.7招标文件招标文件中项目质量目标及创优要求已明确有1.8合同管理已按阶段性要求与参建方签订合同，其 中质量目标符合公司质量目管理要求， 质量目标和创优要求已在合同中明确分公司和项目专工集 中办公有1.9质量目标计划管 理项目公司已按照分公司 / 大区的质量目 标计划开展工作，并将质量目标要求下缺少项目质量管理计划- 10 -达各参建单位1.10质量检

15、查项目公司周质量例行检查工作已开展， 并下达责任单位进行整改闭环，检查与 整改记录齐全已开展质量周检查， 月报有一些内容，未 见周检查书面记录和 图片1.11质量例会项目公司按每周开展质量例会，问题明确，记录齐全通过监理会议纪要有例会1.12技术交底项目公司对参建单位技术交底记录进行 检查，重要项目的技术交底有业主专业 技术人员参加从记录中可以风机塔 筒等材料保管和交叉 施工的技术交底项目公司参与或组织对重要的涉及质量 安全的新技术、新工艺、新材料等的应 用对参建单位进行交底和金凤客服一块交底 内容有，其它无专项 记，监理会议纪要反 映出部分内容技术交底的内容合适、确切，具有全员签字无法判定深

16、度1.13图纸会审项目公司已及时安排监理开展图纸会审工作，会审记录齐全有及时跟踪设计对图纸会审的答复结果，下发参建单位有，缺外送线路1.14设计变更按公司相关制度已对变更进行审核，相关附件及签字齐全有偏差，未见管理内容1.15隐蔽工程验收项目公司已参与对于需要业主参加的隐蔽工程验收有隐蔽工程检查（钢筋、验槽、接地、电缆等）记录、签证书资料签字规范齐全有，未见业主签字记 录，施工和监理单位 签字基本齐全。1.16质量相关活动的 开展项目公司已开展质量流动红旗竞赛、质量月等活动的启动会，会议记录齐全对参建单位下达流动红旗竞赛、质量月等活动的要求及标准1.17相关质量文件、手 册的学习项目公司已开展

17、风电工程质量工艺标 准化手册培训学习和工作安排，记录 齐全项目公司对上级有关建设管理的文件已 及时向参建单位传达，并按要求开展工 作1.18设备、材料质量管 理项目公司对主要设备（主变等）已制定监造报告分公司集中安排记录设备材料（塔筒、机舱、叶片、盘柜、电缆、导线、变电设备等）现场的保管有TR-WD/0802-0405- 11 -及存放符合厂家要求，并已向保管单位交底或做出要求。设备开箱及其检验记录齐全，文件资料存档完整有原材料质量证明文件和复检试验报告齐全有1.19影像资料项目公司已将风电工程施工过程质量 控制数码照片采集与管理规定下达参 建单位，并要求参建单位遵照执行工作做了未记录项目公司

18、影像资料齐全、 分类分级明确， 符合风电工程施工过程质量控制数码 照片采集与管理规定工作做了未记录项目公司工程建设创优规划已编审新开项目要做1.20达标创优管理工程建设创优规划 中创优目标明确， 并已下达各参建单位，并按创优要求开 展工作项目公司已与达标创优组织机构（中电建协）签订委托合同项目公司已按创优要求，协调参建单位 开展达标投产验收、质量评价、优质工 程申报等相关工作1.21质量事故报告事故发生后，严格按照质量事故处理流程开展工作，质量事故报告清晰完整，事故处理相关文件齐全，存档完整1.22单位工程完工验按要求组织各参建单位开展单位工程完工验收，验收记录齐全收单位工程完工验收鉴定书已签

19、发存档1.23整套启动试运验 收、工程移交生产 验收、工程竣工验 收按验收要求参加整套启动试运验收、工 程移交生产验收、工程竣工验收，对验 收提出的问题，及时组织责任单位整改 闭环，整改记录齐全1.24其它以上未涉及的质量检查事项序号检查项目检查标准检查情况备注TR-WD/0802-0405、监理单位质量管理监理单位名称- 12 -2.1管理机构及人员 资质现场管理机构完善，符合建设工程监理规范，满足工程监理工作要求总监理工程师及专业监理员与投标文件 （或合同）相符，总监理工程师经法人 代表授权各级监理人员资质证书齐全有效，满足所承担的建立项目2.2管理制度建立专业监理责任制，责任明确并落实到

20、人管理制度健全，并定制上墙2.3工程监理合同及 委托手续规范、明析、责权明确，签字齐全2.4监理规划、细则监理规划已编审，质量目标与合同 相符，并按合同和建设单位工程监理 规范有效执行监理实施细则已编审，质量目标与 合同相符，并按合同和建设单位工程 监理规范有效执行2.5监理质量工作制 度与程序监理见证、旁站、巡视、平行检查等管 理制度齐全，并按合同和建设单位工 程监理规范有效执行2.6强制性条文执行 管理已按要求对设计、施工强制性条文执 行计划、强制性条文执行记录等进 行审批，意见明确严格控制“强制性条文”的执行，坚决杜绝出现违反“强制性条文”的事实根据设计、施工“强行条文执行情况” 编制强

21、制性条文执行汇总表 ，2.7质量目标管理根据合同和项目公司下达的质量目标管 理要求，将质量目标传达各参建单位， 并监督参建单位执行对施工单位合同、管理制度、文件等中 的质量目标进行复核，保证质量目标的 一致性、和明确性2.8图纸会审及时组织图纸会审工作，会审记录齐全及时与设计沟通，对图纸会审的答复，及时以书面形式传发相关单位TR-WD/0802-0405- 13 -2.9设计变更对发生的设计变更进行审核，相关附件及签字齐全2.10质量检查每周开展质量检查工作，质量问题记录清晰、齐全，并落实整改闭环2.11质量例会每周开展质量例会，问题明确、记录齐全2.12（总）监理工程师（总）监理工程师通知单

22、意见明确、规 范，回复单及时、完整、齐全，通知单已建立 “通知单”和“回复单”的管理台账2.13质量问题台账质量缺陷、问题已建立质量问题台账清单，记录清晰明确质量问题台账清单，应包括质量缺陷、 问题、检查时间、检查人、整改情况、 闭环时间等内容组织设备、材料交接验收，手续齐全2.14设备、材料质量管 理对设备材料（塔筒、机舱、叶片、盘柜、电缆、导线、变电设备等）现场的保管 及存放要求，已向保管单位交底或作出 要求设备开箱及其检验记录齐全原材料质量证明文件和复检试验报告齐全2.15相关质量文件、手 册的宣贯与学习已对上级有关建设管理的文件学习，并及时向设计、施工等单位宣贯传达对施工单位技术交底记

23、录进行检查，组织开展重要项目的技术交底2.16技术交底组织开展重要的涉及质量安全的新技 术、新工艺、新材料等的应用对相关单 位进行交底技术交底的内容合适、确切，具有全员签字2.17隐蔽工程验收按规范要求及时组织隐蔽验收，对不符 合隐蔽条件的，禁止开展下道工序，并 做好记录TR-WD/0802-0405- 14 -隐蔽工程检查（钢筋、验槽、接地、电缆等）记录、签证书资料签字规范齐全2.18质量相关活动的积极组织上级要求开展的质量流动红旗竞赛、质量月等活动，记录齐全开展及时对参建单位传达流动红旗竞赛、质 量月等活动的要求及标准，并按要求和 标准开展监理工作，做好活动记录2.19影像资料管理监理单位

24、按公司风电工程施工过程质 量控制数码照片采集与管理规定对参 建单位影像资料进行要求和管理监理单位影像资料齐全、 分类分级明确， 符合风电工程施工过程质量控制数码 照片采集与管理规定监理单位按工程建设创优规划的要求，组织参建单位开展达标创优工作，2.20达标创优管理“达标创优实施细则”已编审，并按要求执行监理单位已按创优要求，协调参建单位 开展项目各阶段的质量验收、达标投产 验收、质量评价、优质工程申报等相关 工作2.21对施工单位的资 质及人员资格审 查审查记录规范、有明确的审查结论，无违规行为2.22对特种作业人员的审查审查记录规范、有明确的审查结论，无违规行为2.23审批施工组织设 计和各

25、类方案措 施审批规范、监理意见明确，无违规行为2.24质量事故报告事故发生后，严格按照质量事故处理流程开展质量事故救援工作质量事故报告清晰完整，事故处理相关文件齐全，存档完整2.25文档、资料管理应建立完善本单位文档管理，保证文档的真实和可检索性对相关单位报审的方案、措施、记录、见证、试验等文件资料进行管理和保留TR-WD/0802-0405- 15 -2.26工程项目验收按验收规程要求参加单位工程完工验 收、整套启动试运验收、工程移交生产 验收、工程竣工验收，对验收提出的问 题，整改闭环，整改记录齐全2.27其它以上未涉及的质量检查事项序号检查项目检查标准检查情况备注TR-WD/0802-0405三、施工单位质量管理施工单位名称 中国铁建电气化局集团北方工程有限公司现场管理机构完善，符合合同要求，满足工程施工要求基本齐全，缺少资料员LLG-T02-0023.1管理机构及人员 资质项目经理及项目总工程师与投标文件（或合同）相符，项目经理经法人代表 授权符合要求项目经理具有注册建造师执业资格证书项目经理李有发没有 建造师执业资格证书专业质量人员及各级管理人员资质证书齐全有效，满足所承担的建