质量手册11 8.docx

1、质量手册11 8 青岛 有限公司质量手册文件编号：QM-2000 章节号：目录标题： 章节号对照表版本号：A页码：1/2章 号标 题与ISO/TS16949章节号对照页号0.1质量手册发布实施批准令30.2管理代表任命书40.3顾客代表任命书51.0过程控制图62.0企业概况73.0质量方针和目标83.1组织机构图103.2质量管理职能分配表113.3质量管理委员会机构图123.4质量管理委员会章程134.0质量管理体系4.1，4.2.1，4.2.2145.0文件控制4.2.3176.0记录控制4.2.4197.0管理职责5.1，5.2，5.3，5.4，5.5208.0管理评审5.6289.0

2、资源管理6.0，6.13010.0产品实现的策划7.13311.0与顾客有关的过程7.23512.0设计和开发(产品删减，过程保留)7.33713.0采购7.44114.0生产和服务的控制7.5.144章 号标 题与ISO/TS16949章节号对照页号15.0生产和服务提供过程的确认7.5.24617.0顾客财产7.5.44818.0产品防护7.5.54919.0监视和测量装置的控制7.65020.0测量、分析和改进8.15221.0顾客满意8.2.15422.0内部审核8.2.2.5523.0过程的监视和测量8.2.35724.0产品的监视和测量8.2.45925.0不合格品控制8.3612

3、6.0数据分析8.46327.0持续改进8.5.16528.0纠正措施8.5.26629.0预防措施8.5.367过程龟图 68过程矩阵表 73封底青岛 有限质量手册文件编号：QM-2000 章节号：0.1标题：质量手册发布令版本号：A页码：1/1“质量手册”发布实施批准令为保证我公司的产品质量，真正做到让顾客满意，服务于社会，我公司按照ISO/TS16949：2002的要求编写制定了适用于本公司质量管理活动的质量手册,该手册现予以发布。质量手册是我公司的质量法规，本公司所有部门及全体员工必须遵守并严格执行手册中的各项规定；汽车行业产品执行质量体系全部文件，非汽车产品根据顾客的要求执行相应的文

4、件。 本质量手册阐明公司的质量方针，描述公司的质量管理体系。它对内是进行质量管理的基本法规，对外是公司质量保证能力的证实文件。 本质量手册由公司质量管理委员会负责编制，管理者代表审核，主任委员批准。文员负责发放、控制和管理。质量手册在加盖红色控制印章后生效。本质量手册手册分为受控和非受控两类文件：（1）内部使用的为受控文件，变更修改后要及时收回旧版本，重新发布新版本。（2）外部使用为非受控文件，变更时不做通知。本手册未经管理者代表批准，任何人员不得复制或向外单位和个人发放。总经理：2005年 12月 1日青岛 有限公司质量手册文件编号：QM-2000 章节号：0.2标题： 管理者代表任命书版本

5、号：A页码：1/1 兹任命： 先生为本公司管理者代表。 管理者代表对内代表总经理负责质量管理体系的运行；对外代表本公司处理供需双方之间的各项质量事务。其职责和权限至少应包括：一、 责本公司质量管理体系的建立、实施和保持，并适时向总经理（管理者）报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；二、 保在本公司内提高满足顾客要求的意识。三、 组织、协调、监督质量管理体系的实施，有权制止和纠正不符合规定的行为；四、 有权监督、审查、纠正检验、试验和验证的方法，有权验证记录及报告的真实可靠性，有权制止不合格产品的入库或发运；五、 监督不合格品的控制，组织并监督有关部门采取纠正措施，验证其结果；六、 向顾客或其

6、代表提供各项证据，需要时，向其提出工艺更改、超差特许的申请，组织有关部门与顾客或其代表及其他外部机构进行协商、处理有关质量方面的问题；特此 任命！ 总经理：2005年 12 月 1 日青岛 有限公司质量手册文件编号：QM-2000 章节号：0.2标题： 顾客代表任命书版本号：A页码：1/1兹任命： 先生为本公司顾客代表 顾客代表受总经理委派在企业内部代表顾客，其职责和权限主要括：1、 参与制定产品质量目标，监督质量目标的完成情况。2、 参与产品特殊特性的选择和产品开发的过程。3、 代表客户监督公司的员工培训工作4、 监督公司纠正与预防和持续改进的措施和效果。特此 任命！ 总经理： 2008年

7、2月 22 日青岛 有限公司质量手册文件编号：QM-2000 章节号：1.0标题： 过程控制图版本号：A页码：1/1与顾客有关的过程双框为过程 单框为说明确认市场部设备管理特殊合同评审一般合同评审 人力资源管理 办公室技质部生产部财务部 环 境 工装总经理产品实现过程 APQP、FMEAPPAP、SPC、MBA、产品质量先期策划 N 生产过程控制 Y管 理 评 审外协批量生产特许放行放行发货检验合同信息体系文件技术文件质量方针质量目标过程业绩技术管理认证要求 顾客满意交付入 库合 格包 装采购物品测量、分析、.改进审核纠正及预防 产品检验返 工法律法规生产部样件试制不合格品处置报 废 青岛 有

8、限公司质量手册文件编号：QM-2000 章节号：2.0标题： 企业概况版本号：A页码：1/1企业概况青岛 有限公司始建于一九七六年，地处经济发达的青岛 国道北侧，占地面积2万平方米，具有生产玛钢等铸件近三十年的发展史。目前已发展为具有较强的铸造、机械加工及检验测试能力的综合性企业。产品曾服务于中国一汽集团公司铁道部南车集团公司、威龙卡特管道公司等各类型企业，在同行业中具有较强的竞争能力。当前，公司生产车间具有齐全并较先进的铸造、加工设备，并具有一支技术力量较强、管理水平较高的员工队伍。本企业2000年已经通过IS090012000标准质量保证体系认证，现正在进行IS0/TS169492002标

9、准质量体系认证工作。公司领导层积极抓管理上等级，能力上水平，产品质量上台阶，努力使企业整体素质迅速提高，努力向国际化现代企业标准靠齐。有饰青岛 有限公司质量手册文件编号：QM-2000 章节号：3.0标题： 质量方针和目标版本号：A页码：2/2一、公 司 质 量 方 针：以一流的质量造优质铸件、 把一流的服务送广大用户。 二、公 司 质 量 目 标：质量目标见每年的企业战略1、 产品综合成品率大于92%，2、 产品交付合格率100%，3、 产品交付及时率100%，4.1、客户投诉率小于5%，4.2、顾客满意度大于90%5、 员工培训合格率大于99%。 6、 员工满意度70%7、 设备故障停机率

10、1%8、 采购物品一次检验合格率100%9、 库存周转率9.1、原材料周转率：90%9.2、产品周转率95%青岛 有限公司质量手册文件编号：QM-2002 章节号：3.0标题： 质量方针和目标版本号：A页码：1/22.1 质量目标的衡量方法：1. 产品综合成品率=铸造合格率加工合格率包装合格率2. 产品交付合格率 =（总交货数量-总退货数量）/总交货数量 3. 产品交付及时率= 按期交付次数/总交付次数4. 客户投诉率=客户投诉次数/总交货次数。5. 员工培训合格率= 员工培训合格数量/员工培训数量 .6. 员工满意度=员工满意数/总员工数7设备故障停机率=设备停机台时/设备总开机台时8采购物

11、品合格率=进货数-（检验不合格数+使用发现的不合格数） 总采购物品数量9周转率 = （上月库存金额+本月出库金额-本月库存金额）本月入库金额青岛 有限公司质量手册文件编号：QM-2000 章节号：3.1标题： 组织机构图版本号：A页码：1/1生产部办公室技质部财务部市场部设备部总经理安全铸造加工成品 材料库检验技术营销运输采购人事保卫 工装 此页改为横向表格！2006.4.18 青岛 有限公司质量手册文件编号：QM-2000 章节号：3.2标题： 质量管理职能分配表版本号：A页码：1/1质量管理职能分配表 标准章节过程名称最高管理层办公室市场部生产部技质部设备部财务部常委4.2.3文件控制更改

12、过程4.2.4记录管理过程5.4经营计划管理过程质量成本管理过程4.1-4.2.2 5.1 5.2 5.3 5.5 5.6管理评审过程6.2人力资源管理过程员工满意控制过程6.3设备工装管理过程过程 6.4工作环境过程7.1 7.3产品质量先期策划和过程设计过程7.2顾客要求的评审过程7.4采购控制过程7.5.1 7.5.2生产控制过程服务管理过程7.5.3标识可追溯性控制过程7.5.4顾客财产管理过程7.5.5产品防护过程交付过程7.6监测装置管理过程实验室管理8.1持续改进控制过程8.2.1顾客满意度评价过程8.2.2.内部质量审核过程8.2.3 8.2.4过程和产品监视和测量过程8.3不

13、合格品处理过程8.4数据分析8.5.2-3纠正措施说明：责任部门；相关部门青岛 有限公司质量手册文件编号：QM-2000 章节号：3.3标题： 质量管理委员会机构图版本号：A页码：1/1 质量管理委员会机构图主任委员管理者代表常务委员稽核员顾客代表 品管委员设备委员财务委员市场委员生产委员行政委员技术委员 青岛 有限公司质量手册文件编号：QM-2000 章节号：3.4标题： 质量管理委员会章程版本号：A页码：1/1质量管理委员会章程质量管理委员会组织机构设有主任委员一名由总经理担任，设管理者代表一名，设常务委员一名由技质部部长担任，委员由各中层部门主管担任，见“质量管理委员会组织机构图”。质量

14、管理委会职责：1 负责质量管理体系文件的讨论评审。2 负责协助管理者代表组织ISO/TS16949质量管理体系的建立、实施和持续改进。3负责不合格品的特裁。 4 负责重大质量纠纷的处理及纠正预防措施的审定。5负责纠正/预防措施的追踪落实。 6 负责质量管理委员会会议的记录，及决议的追踪落实。质量管理委员会是一个常设的临时机构，当有问题需要讨论时，由主任委员决定和主持召开由相关人员参加的会议，主任委员外出由管理者代表负责召开和主持，会议的准备、通知、记录和决议追踪由常务委员负责。青岛 有限公司质量手册文件编号：QM-2000 章节号：4.0标题： 质量管理体系版本号：A页码：1/31. 概述通过

15、建立、实施质量管理体系，确保公司质量方针的有效执行和质量管理体系的正常运行和持续改进。2. 适用范围适用于与公司质量管理体系相关的全过程。3. 职责3.1、总经理负责制定公司的质量方针、质量目标和经营计划，确保组织的宗旨、发展方向和内部环境的相互统一并予以实现。3.2、管理者代表组织建立和保持公司有效的质量管理体系。 3.3、质量管理委员会负责编写、修订和发放质量管理体系文件，对质量管理体系进行监控、检查和协调。3.4全公司与质量管理体系有关的部门和员工有执行和遵守质量管理体系要求的义务。4. 程序概要4.1 质量管理体系文件的要求：公司依据ISO/TS16949标准与管理层的期望，建立质量管

16、理体系（管理活动、资源提供、产品实现和测量）并形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.1公司采用“过程方法”系统识别公司所使用的过程，对过程之间的相互作用加以识别和确认。4.1.2将公司建立的质量管理体系所需的全部过程加以识别，并根据过程对产品质量的影响程度和过程的简单、复杂程度,采用相应的方法识别这些过程所需的输入、输出及所需展开的活动和应投入的资源，以确保稳定提供顾客要求的产品。青岛 有限公司质量手册文件编号：QM-2000 章节号：4.0标题： 质量管理体系版本号：A页码：2/34.1.3 过程的输出将直接形成下一过程的输入，为使这些过程有效运用，还应确定过程之间的相互作用

17、，合理安排过程的顺序，以达到过程策划的结果。4.1.4建立和实施相应程序文件和作业指导书，使相关部门均得到相关过程控制的准则和方法。4.1.5配备适宜的资源，对过程的运作进行监控。4.1.6对过程进行监视、测量和分析，真实有效地记录相关数据，针对分析结果实施必要的措施，实现对过程策划的结果和过程的持续改进。4.1.7 公司把外包过程作为公司管理体系的一部分，对影响产品符合性的外包过程进行有效控制，保证其符合客户要求。4.2 质量管理体系文件4.2.1 质量管理体系文件结构包括:(1)第一层次文件：质量手册(2)第二层次文件：程序文件(3)第三层次文件：作业指导书、检查指导书、操作指导书 （4）

18、第四层次文件：记录、表单4.2.2 质量计划：为了满足特定产品、项目和合同中的要求，将质量管理体系的过程和资源作成规定的文件及所规定的事项。4.2.3质量手册青岛 有限公司质量手册文件编号：QM-2000 章节号：4.0标题： 质量管理体系版本号：A页码：2/3a）质量手册应覆盖标准要求，手册以程序文件、作业指导书和记录为支撑。b）质量手册是对公司质量管理体系所包括的各过程顺序和相互作用的叙述，所有质量管理体系程序文件的编写制定，均以手册为依据，有抵触时，以手册为准。c）质量手册是公司文件的一部分，手册实施发布及更改需经总经理批准， 改版后及时收回旧版本，重新发行新版，要有发放签字，建立分发记

19、录。d) 删减说明：因本公司的技术要求、产品图纸、样品均由顾客提供，修改也由顾客负责，我们不承担设计责任，所以删减7.3条款的产品设计和开发，但过程设计仍按7.3条款执行。e）汽车行业产品执行质量体系全部文件（宋体+楷体），非汽车产品执行宋体的文件。 4.2.4 程序文件是规定如何实施质量管理体系而编制的管理程序。4.2.5 “作业文件”是讲述如何完成标准性较强工作的方法，检查基准书是规定产品检查标准和检查方法的文件，各工序操作规程是讲述如何完成产品生产的操作指导。 4.3 记录为产品或服务是否达到了规定的质量要求，是否正确实施了质量管理体系而提供证据。 4.4 质量手册、程序文件、作业指导书

20、、记录格式按文件管理程序进行控制，记录的控制按记录管理程序执行。5.相关文件 无管理部负责青岛 有限公司质量手册文件编号：QM-2000 章节号：5.0标题：文件控制版本号：A页码：1/21.概述确保质量管理体系文件、管理文件和技术文件获得适当的管理和控制。2.适用范围公司所有质量管理体系文件、技术文件和管理文件，包括顾客与供应厂商所提供的技术文件、国际标准等均适用。3.职责质量管理委员会负责质量管理体系文件的管理。 市场部负责将客户的技术文件及时、有效的传递至技术部。 技质部负责技术文件的确认、制定和管理。 办公室负责管理文件的控制。4. 程序概要 4.1 文件分类 4.1.1质量管理体系文

21、件。4.1.2技术文件和顾客提供的相关技术资料。4.1.3公司的其他管理文件。4.1.4 记录、表单。4.2 文件的控制4.2.1公司按文件管理程序对所使用的文件进行控制。4.2.2质量管理体系文件由管理者代表确认其版本的有效性和对公司的适宜性。4.2.3 技术文件（包含外来技术文件）由技质部负责确认其是否为有效版本和对公司的适宜性。4.2.4 管理文件由办公室负责确认其是否为有效版本和对公司的适宜性。4.2.5文件在发行前需经授权主管核准，若有任何变更时，必须对变更部分作好标识， 并由原审批部门再次核准，确保文件的充分性和适宜性。4.2.6 文件发放需满足各部门的使用要求，保证文件的有效性。

22、各部门负责对本部门所使用文件的执行和保管。青岛 有限公司质量手册文件编号：QM-2000 章节号：5.0标题： 文件控制版本号：A页码：2/24.2.7、公司应确保文件清晰、易于识别，过时及报废文件，应在变更后的新文件发放时予以收回，并登记管理。如因业务需要保留过时文件时，需进行申请并对文件加以标识。4.2.8、公司应对外来文件进行标识，并控制其发行。规范在设计记录中引用，或影响生产件批准过程文件时，如控制计划4.3、 技术规范：公司依照文件管理程序对顾客技术标准/规范及其更改进行及时评审、发放及实施，并记录其生产生效日期，以及确认各场所之文件均为最新版，若这些、失效模式等，应及时更新顾客生产

23、件批准记录。5.相关文件5.1 文件控制程序 QP-05015.2 技术文件控制程序 QP-0502管理部负责青岛 有限公司质量手册文件编号：QM-2000 章节号：6.0标题：记录控制版本号：A页码：1/11.概述确保公司有关质量管理体系记录的建立、汇编、整理、归档与保存，均保持受控。2.适用范围适用于与公司质量管理体系有关的记录的管理1. 职责管代负责质量管理体系记录的管理。 各部门负责本部门职责范围内的质量管理体系记录表单的编制以及填写、收集、保管、贮存和销毁。4. 程序概要4.1对质量管理体系各项记录的标识、储存、保护、检索、处置和保存期限的规定，按记录控制程序执行。4.1.1 质量记

24、录需易于阅读和识别。 4.1.2 应为记录提供适当的保存场所，防止记录损毁、变质或遗失。4.2 记录的保存期限：4.2.1 凡属PPAP(产品样件批准程序)及其相关采购单、工装夹具记录应保存至该产品失效后再加一个日历年，如顾客另有要求者应依客户规定执行。4.2.2 各项质量绩效记录，其保存期限，应在它们被建立记录的当年度后再保存一 个日历年。4.2.3 内部质量管理体系审核和管理评审记录应保存三年。4.2.4 其它记录保存期限应依记录管理程序或其它相关规定加以处理。4.2.5 若与客户合约中有所约定，则需依约定期限，建立并保存完整的记录，以提供客户调阅审核。5.相关文件5.1 记录控制程序 Q

25、P-0601 青岛 有限公司质量手册文件编号：QM-2000 章节号：7.0标题：管理职责版本号：A页码：1/71. 概述确保质量管理体系的建立、实施和持续改进其有效性。2. 适用范围适用于公司质量管理体系涉及的各部门。3. 职责凡从事与质量管理体系相关工作的人员均依照相关程序文件中明确规定的“职责与权限”执行及监督各项工作。4. 程序概要4.1 总经理通过以下活动对建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：4.1.1 顾客的满意是对我公司产品质量的检验，要把满足顾客要求，转化为我公司的质量目标，予以满足，并遵守相关法律、法规，作为我公司的工作导向。4.1.2 制定质量方针和质量目标，质量方针应体现公司的目标和顾客的期望，对顾客做出质量承诺并体现持续改进。4.1.3 制定管理评审程序，有效实施管理评审。管理评审由总经理组织，每12个月进行一次，需要时由总经理决定适当增加。为保证质量管理