合同范本之沃尔玛采购合同.docx

1、合同范本之沃尔玛采购合同沃尔玛采购合同【篇一：沃尔玛的供应商协议】 供应商协议 本供应商协议(“本协议”)由 (“供应商” )和沃尔玛(中国)投资有限公司(“公司” )签订,以约定供应商的资格以及公司与供应商之间交易往来应当遵循的一般条款。双方同意,所有供应商向公司出售并交付的商品(定义见下文),以及所有由公司发出的订单(定义见下文),均遵循本协议、供应商标准(见附件一)以及由经授权的采购员(定义见下文)为公司签署或草签(以电子或其它方式)的任何订单中的条款。公司对本协议的签订和交付并未给公司强加任何向供应商购买商品的义务。 供应商的一般信息 请填写供应商的国税登记证号码或营业执照号码: 供应

2、商类别(口如果适用) 口公司 口个人 (个体经营者)口合伙 口外商投资企业口国有企业 口其它 (请注明) 供应商纳税人类型(口如果适用) 口增值税一般纳税人 口增值税小规模纳税人口农产品生产者 口个人 供应商出具发票种类(口如果适用) 口增值税专用发票 口普通商品销售发票 口农产品收购发票 口货运发票 口其它(请注明) 注意:农产品收购发票由公司出具。 供应商开户行资料: 供应商收款银行名称(全称) 供应商收款银行帐号 供应商收款银行地址 省(县) 邮编财务单据联系方式: 供应商的财务单据需退回时,将由公司以到付邮资方式退回供应商。 邮寄地址 收件人邮编 电话 联系人 传真 供应商电子邮件地址

3、 供应商或其任何关联机构曾经或正在与公司进行过交易? 是否。如果是,是以何名义以及以何供应商号码从事业务? 。 供应商证实以上所列及附件二中的任何及所有供应商的信息均属实。如供应商的该等信息有任何变化,供应商应立即通知公司。否则,供应商应负责赔偿因任何该等供应商信息的变化而给公司造成的所有损害、损失、支出和费用。 标准条款和条件 1.定义。 在本协议或公司出具的任何订单中,下列术语具有如下含义: (a) “应收款权”指根据本协议所产生的收取付款的权利。 (b) “先期付款”指公司于到期日之前支付债务,该支付将引起对供应商应付金额的调整。 (c) “经授权的采购员”指任何被指派到与所购商品相应的

4、公司类别/部门的公司的商品总经理/总监、区域商品经理、商品经理、一级采购员、二级采购员或三级采购员或补货经理。 (d) “商品”指由供应商向公司供应的全部产品、货物、材料、设备、物品和有形物件,以及它们所包含的所有包装、使用说明、警告、保证、广告和其他服务。 (e) “电子数据交换”edi)指与两个或两个以上企业之间特定交易程序(订货、co-op协议、报告、通知等)有关的信息以电子方式移动。信息以公司规定的标准结构通过电子方式传输。 (f) “月底结算”指如果商品于一个月的24日或之后收到,则付款期限于下一月的24日开始计算,而非自收到商品之日开始计算,但付款日期从收到商品之日开始起算不超过6

5、0天。 (g) “高风险供应商”指公司根据供应商提供商品的性质、针对供应商商品提出的索赔要求的严重程度、索赔要求提出的频率、过去与供应商的商品有关的诉讼、以及公司认为有关的其他因素而确定的供应商。 (h) “订单”指任何由公司签发的书面或电子采购订单。 (i) “召回”指由供应商、政府机构或公司启动的将商品从商业流通环节中清除的行为。 (j) “标准”指沃尔玛(中国)投资有限公司及其关联公司的供应商标准,具体见附件一。 2.订单;取消订单。 如供应商未在订单上载明的取消日期前三(3)天内书面通知公司其全部拒绝或部分接受订单,视为供应商默示接受订单的全部内容。供应商在收到订单后方可发货。订单的发

6、出、取消及接受可以采用传真、电传、电子数据交换、电子邮件及其它可以有形地表现所载内容的形式。订单也可通过发货的形式接受。在必须的情况下,公司可以自行决定要求供应商书面确认订单。接受一份订单就是接受了该订单规定的全部条款和条件,包括所有运输、路线和账单说明,以及随其发出的附件、补充说明。供应商的发票、确认备忘录或其他书面文件不能变更订单的任何条款。供应商不遵守订单的一项或多项条款将构成违约事 件,且将成为公司采取本协议或可适用法律所规定的任何救济措施的理由。关于采购数量的预测或计划、过去的采购历史以及关于采购量的陈述,均不具有约束力,且公司不对供应商基于对该等预测或计划、历史及陈述的信任而采取的

7、任何行动或发生的费用(包括但不限于设备、材料、包装等费用或其他款项支出)承担责任。公司有权在发货前随时取消订单的全部或部分。 3.供应商的财务信息及其他信息;对公司的销售量。 如果公司需要并要求,供应商应当随同本协议向公司提供以下材料之一:(1)一套完整的经审计的最近财务报表;或 如果为公开上市公司,供应商最近一期向股东提交的年度报告以及管理代理人的信息。如果供应商预期公司向供应商的采购构成该供应商以公历年度为基础的年销售总额的百分之二十(20%)或以上,则供应商同意自其知道这种可能性存在之日起三十(30)日内,将该等事实书面通知公司。经公司要求,供应商应向公司提供由国家工商行政管理局出具的营

8、业执照的复印件、供应商的存款银行出具的良好信用证明、以及形式上为公司所接受的,授权签署人代表供应商签署本协议的授权书或法定代表人身份证明书、有管辖杈的税务机关出具的税务登记证的复印件、供应商增值税一般纳税人资格的证明(如果适用)和由拥有相关管辖权的政府机构出具的其他的许可证件或执照。如果上述材料已经期满或展期,供应商应在该等期满或展期发生之日起三十日将最新的材料提交给公司。否则,供应商构成严重违约,公司有权根据本协议第16条的规定要求供应商全额赔偿,赔偿金额按本协议第5条的规定执行或采取其他合理补救措施。在本协议期限内,供应商应就供应商的合并、分立、重组、或者任何产生同等效果的其他事件事先书面

9、通知公司。供应商应及时向公司提供其合并、分立或重组后新设或存续的公司的、如本条前款所要求的相关资料。如果供应商迟延或未能向公司提供该等资料且导致公司遭受任何的损失或损害,则供应商或继承其在本协议下的权利义务的承继者应赔偿公司该等损失或损害。 4.付款条款;货到付款;预付款;先期付款。 付款期限自公司在订单所指定地点接收到商品时起开始计算。发票应根据公司的要求在商品运输后一个工作日内以邮寄或专人送达公司。如果供应商未能在上述期限内将发票按时送达公司,由此而造成的付款延迟的后果由供应商全部负责。供应商同意附件二签署的付款条款。如果供应商选择本协议附件2中的“月底结算”,在任何一月24日或24日之后

10、收到的商品应被视为在下一月的24日收到并开始计算付款期限,但付款日期从收到商品之日开始起算不超过60天。任何因公司支付供应商而产生的银行手续费用可由公司依据本协议第5条的规定直接扣除或抵消或由公司委托银行支付货款时直接扣除。货到付款指公司收到供应商的商品后支付货款。商品预付款指公司先支付货款,供应商再送货到公司。如双方同意,可实行先期付款。 供应商同意附随有效发票提供收货单据原件。在收货单据原件遗失的情况下,公司将有权暂时停止支付订单及收货单据原件项下的应付款项,直到双方重新书面确认该订单和收货单据原件。在重新确认的情况下,公司将按照公司的财务安排在双方重新书面确认该订单和收货单据原件后,按本

11、协议附件二付款条件规定的付款时间支付供应商。供应商同意,不符合本协议规定的要求的发票或收货单据将被退还给供应商,供应商将承担因此给公司造成的所有损失。 5.抵消;应收款杈的扣留;信用余额;支付错误。 经提前通知供应商,公司可用所有当前的和将来的、因本交易或无论是否与本协议相关的任何其他交易而产生的供应商对公司的债务,冲抵根据任何订单应当向供应商支付的款项;为其关联公司的利益并以其关联公司的名义,经提前通知供应商,公司可以用所有当前的和将来的、因本交易或无论是否与本协议相关的任何其他交易而产生的供应商对公司的关联公司的债务,冲抵根据任何订单应当向供应商支付的款项。如果公司认为供应商履行订单和/或

12、本协议的行为能力可能存在问题或障碍或被削弱,包括本条项下供应商履行其与公司的关联公司的任何其他交易的行为能力可存在问题或障碍或被削弱,则供应商同意公司有权扣留供应商的应收款权,通过扣留对供应商发票的付款,以确保供应商清偿其根据任何订单或本协议而产生的对公司和/或公司的关联公司的实际或预期的债务。供应商同意,对公司的信用余额,供应商将在公司书面要求后十四(14)天内,以支票或银行转账的方式支付给公司。如果供应商在公司提出该等要求后十四(14)天内未向公司支付全部公司信用佘额,则公司有权要求供应商从该要求提出后的第十五(10)天起就未付的公司信用余额支付按年利率为中国银行储蓄帐户利息再加三百（30

13、0）个基本点计算的利息,直至该等信用余额与利,息全部支付给公司之时为止。公司也可用公司应支付给供应商的下一笔或将来的款项冲抵公司的任何及全部信用余额。供应商同意,如果公司错误地支付了款项,或供应商收到未到期的款项,供应商将立即通知公司。公司在收到适当的通知后,可自行决定是否将该欠公司的款项从下次汇款中扣除(包括任何之后的订单项下的汇款),或要求供应商通过支票或银行转账将该未到期的款项返还公司。 6.货运条款。 （a）在公司书面同意的前提下,供应商可以对商品的装运和运输进行不同的安排。（b）供应商同意支付所有被退回、或装船错误、或质量或权利有缺陷的商品的运费。(c)所有商品运抵订单指定地点以前发

14、生的运费由供应商承担。 每一订单将显示一条由公司确定的运输路线。如果指定路线未被遵循,供应商应承担额外的运输成本。如果供应商就所选择的路线存有疑义,供应商必须在发出商品之前电话联系公司的物流部门。在任何情况下,即使某些方面的运输指示并未在订单中规定,供应商亦至少应该在这些方面按照不低于该行业中通常且适当的运输标准进行装运,而不能以供应商任意选择的方式开展装运。公司任何新增的收货地点由公司书面通知供应商后生效。 供应商应于订单规定的时间在订单规定的地点交付商品。商品于到达订单规定地点并由公司签字接受之时视为交付。任何在运输、装载、卸载过程中发生的风险均由供应商承担。货物运费不得被并入发票中。 如

15、供应商预约送货至配送中心而未按预约时间送货,且公司未取消订单的,供应商应就每起该等违约事件向公司支付违约金人民币伍佰元。公司对前述救济措施的行使不影响公司根据本协议的其它规定要求供应商承担其它责任的权利。 在供应商委托第三方运输商品,运费由公司承担的情况下,供应商应确保运输商品的第三方向公司提供合法、有效的货物运输发票。否则,由此给公司造成的损失,供应商应与该第三方共同承担连带责任,公司可自行决定根据本协议第5条的规定从应付该供应商的货款中扣除对公司损失的赔偿。 供应商的工作人员及为供应商送货的人员,在送货过程中必须严格遵守相关法律。供应商对因其工作人员或送货人员的行为而给公司及其员工、公司的

16、关联公司及其员工或任何第三方造成的任何人身伤亡或财产损失,或产生的任何纠纷或任何损害赔偿责任、罚款及其它法律责任承担连带保证责任。如果供应商的工作人员或送货人员在送货期间在公司、公司的关联公司及其所属商场区域内存在包括但不限于下列情况之一的任何不适当行为,供应商立即召回该工作人员或送货人员,并就每一个事件向公司支付人民币伍仟元作为违约金并赔偿受损方因该等不当行为所遭受的全部损失: （1）偷盗沃尔玛商场的现金、商品、赠品、自用品等财产; （2）偷盗顾客、同事或沃尔玛员工的财物; （3）未经许可偷吃沃尔玛商场的食品; （4）将沃尔玛商场的商品当做促销品试用、试吃或派发; （5）将可退换的沃尔玛商场

17、的商品丢弃; （6）私自更换沃尔玛商场的商品条码或价格标签以赚取差价;或伙同送货员更改订单、送货单据或实施其它欺诈行为 7.应收款权转让;应收款权的争议。 未取得盖有公司正式印章的公司的事先书面同意,供应商不得转让、转移或保理其在本协议项下的任何部分或全部应收款权给任何第三方。任何违反前述规定的转让、转移或保理均无效。即使供应商在取得盖有公司正式印章的公司的事先书面同意后转让、转移或保理其在本协议项下的应收款权,该等应收款权的转让、转移或保理不应影响公司享有本协议第5条列明的权利。供应商应当为公司对下列各项进行抗辩,补偿公司并使公司免受下列各项的损害:任何及所有因供应商应收款权的转让、转移或保

18、理所引起的或与之相关的诉讼、权利请求、要求、起诉、损失(包括合理的律师费、诉讼费用、义务、责任或留置权)。 无论供应商转让、转移或保理其本协议项下的任何部分或全部的应收款权,还是发生任何争议或发生其他任何情况,公司保留将款项支付给供应商的权利。双方同意公司将不对供应商、供应商的受让方、供应商的受转移方和/或供应商的保理银行因公司向供应商作出的任何该等支付而遭受的任何损害或损失承担责任。 供应商同意在其应收款权的转让、保理或其他转移发生效力之前三十(30)日之前将该等转让、保理或其他转移书面通知公司,以收取本协议项下的付款。该等书面通知应包括受让方/受转移方的名称和地址,银行的名称、银行账户号码

19、、转让的开始日和转让期限,并将在公司收到该等通知时视为通知送达。在本协议期限内,供应商仅被允许进行一次转让、保理或其他转移。除非经公司明确书面同意,供应商不得进行多次转让。 公司支付供应商相关应付款权的义务,于其向供应商指定的受让方付款时被解除:如果供应商未能遵守本条规定的上述要求,则供应商就本协议项下的到期未付款项放弃向公司提起权利请求或诉讼的权利,且供应商还应赔偿公司因供应商未能遵守本条规定的上述要求而遭受的任何损失。 8.税款。 任何订单所列价格均视为包括除了增值税以外的所有税款。 如果供应商未能及时向公司提供符合本协议要求的适当发票,或任何由供应商提供给公司的发票无效,则公司有权暂时停

20、止付款,直到供应商在法定时效期间内提供合法、有效、适当的发票。如果供应商在法定时效期间内再次提供的发票仍未能符合本协议的要求,或者任何由供应商出具的不适当、无效的发票给公司造成了任何的损害和损失,则公司将有权要求供应商进行赔偿,并有权采取任何本协议或适用的法律所规定的其他救济措施。若供应商未能在法定时效期限内提供合法、有效、适当的发票,应被视为供应商放弃向公司主张该等应付货款的权利,该等应付货款应属公司所有。供应商进一步同意并承认,公司可自行决定根据本协 议第5条的规定扣除上述价值的款项。 9.价格保护;价格保证和价格提高的通知。 供应商保证将就其商品提供给公司最优惠的价格和条件,并进一步保证

21、其价格已反映了生产商或供应商的最低价。如果供应商就其出售给公司的商品下调价格,而该商品尚未由供应商交付给公司,或者,根据供应商的惯例,该商品正列于公司的存货清单中(包括随时可用的、仓库中的及运输中的商品),则供应商应就该等商品向公司提供下调后的价格;如果公司已经就该等商品付款,则供应商应在该等商品下调价格后的三十(30)日内向公司支付补偿金,该等补偿金为该商品的价格差乘以供应商将交付的商品单位数和/或现时处于公司存货清单中的商品单位数金额的款项,该等补偿金也可为由供应商提供给公司的相当于该商品的价格差乘以供应商将交付的商品单位数和/或现时处于公司存货清单中的商品单位数的信用。若供应商未能在该等

22、商品下调价格后的三十(30)日内向公司支付前述补偿金,公司可自行决定使用所有当前的和将来的、因本交易或无论是否与本协议相关的任何其他交易而产生的供应商对公司的债务,冲抵根据任何订单应当向供应商支付的款项。对于尚未装运至公司的商品,供应商同意其价格达到其出售同类商品的竞争者的最低价。一旦有管辖权的法院或管理机关或其他政府机构发现,订单的价格超过了任何政府机构的法律、法规允许的价格,则该等价格将自动调整为不违反上述法律、法规规定的价格。如果公司在违反本条规定的情形被确认存在之前已经支付价款,则供应商应当立即将已经支付的价款与根据不违反本条规定的价格计算的价款之间差额的等额现金返还给公司。如果在出【

23、篇二：沃尔玛采购流程及管理】 沃尔玛采购流程及采购管理 1、采购流程：接单排单下订单跟单结束订单的过程。 1）首先接单，这是采购的前提条件。 2）采购员从业务处接到打样单或者备料单，便要开始排单。 3）下订单。下订单所指对象是供应商。排好单后便可依照排单时做的采购计划着手备料。 5）结束订单。大货所需物料回到仓库，采购应协同进料检验qc进行全部产品的验货工作，并在备料单上做好相关记录，待所有料都ok才算此订单结束。 2、沃尔玛采购流程 沃尔玛有一个专门的采办会负责采购。为完成采购任务，采办会一般会成立一个人的小组，他们最先做的是产品信息采集，主要是各地供应商提供的新产品及报价，这是日常性的工作

24、。在对相信经过简单的分类后，该小组会用e-mail的方式和沃尔玛全球主要店面的买手们沟通，买手们确定需要大致的产品，这个过程比较长。在世界各大区买手来到中国前(一般一年两到三次)，采办的员工会准备好样品，样品上清楚标明价格和规产厂家。在采办的办公室里，买手们开始选择产品，他们将最后决定采购谁，而采办的人员并不能过多地推荐。随后买手会和采办人员对被看上的产品进行价格方面的内部讨论，定下大致的采购数量和价格，由人员通知厂家就细节和价格谈判，在这个过程，买手们也基本不和厂商直接碰面。在正式下单后，采办人员将继续负责跟单，整流程就基本结束了。 3 沃尔玛采购管理 1） 采购信息管理系统 沃尔玛巨资建立

25、的卫星通讯网络系统使其供货系统更趋完美。 2）沃尔玛全球采购 沃尔玛全球采购是指某个国家的沃尔玛店铺通过全球采购网络从其他国家的供应商进口商品，而从该国供应商进货则由该国沃尔玛公司的采购部门负责采购。3） “一站式”采购 社区店是沃尔玛开创的全新经营模式，提供“一站式购物”面包，熟食，新鲜果蔬，肉类海鲜，冷冻食品，烟酒礼品，服装等都属于质优价廉的大众商品。通过“一站式购物”购物更加方便快捷。 4） 本土化采购 沃尔玛与当地供应商建立战略伙伴关系，从供应商出大量进货集中采购，配送，既减少中间环节又降低进货成本。【篇三：沃尔玛采购管理手册】 采 购 管 理 手 册 第一章 采购的概念和基本职责 .

26、 3 一、采购的概念 . 3 二、采购人员基本职责和权限. 4 三、如何成为一个合格的采购. 5 第二章 采购部门组织架构和规章制度 . 6 一、采购部门组织架构（见附图） . 6 二、各部门职责 . 7 三、采购部规章制度 . 12 第三章 商品结构的组合和调整 . 15 一、商品结构的设计原则和商品政策 . 15 二、如何选择商品 . 25 三、商品结构的调整 . 27 四、新商品的引进管理 . 29 五、滞销商品的淘汰 . 34 第四章 供应商管理 . 39 一、供应商守则和基本资料 . 39 二、谈判 . 41 三、议价 . 49 四、合同 . 50 第五章 商品的日常管理 . 63

27、一、商品订价 . 63 二、商品资料的录入和维护 . 73 三、商品订货 . 75 第一章 采购的概念和基本职责 一、采购的概念 采购是零售业态的“灵魂”，如果一个地址合适，装修精美的卖场，却没有商品销售，那它也就失去了存在的意义。采购部门就像是“兵工厂”，前台的营运部门是否能够打“胜仗”，就看采购部门是否能够源源不断的提供精良的“弹药”。任何一个企业存在的基本目的只有一个：“盈利”，对于一个现代的超市来说，要在保持低价形象以吸引顾客提高销售的前提下，获取足够自己生存下去的利润，采购部门的责任重大。因而，在给“采购”定一个准确的概念之前，我们先来了解采购的日常工作内容。 ? 根据市场的需求状况

28、确定卖场销售的商品结构。为什么要根据市场需求来确定商品结构？这个问题不用做过多解释，采购人员首先在开始进入角色之前，就要牢牢树立这个观念，过去的采购库存销售的采购流程，是不能真正抓住顾客“钱夹”的，做为一名超市的采购人员，只有依循销售库存采购这样的采购流程，才能够使采购回来的商品能够为顾客所接受，才能使他们乐意拿出“钱夹”来购买。根据市场需求、顾客喜好来选择商品，调整商品的工作，不仅在开业前要做，在开业后也要经常做，这样才能使我们的商品结构永远对顾客有吸引力，永远保持活力。 ? 为公司争取最大的利益而与供应商谈判。良好的品质、最优惠的价格、对卖场有利的付款方式、大力度的促销支持、洽当收取的营业

29、外收入、合理的折扣组合等因素的综合，就能使公司获得最大利益。但要避免走极端，把供应商搜刮得太苦，必然会影响到双方的合作，公司的最大利益要建立在“双羸”的基础上。 ? 为不同的商品订立合理的价格。何谓“合理”？是不是全部低价？又或是全部高价？答案是“否”。合理的售价应该是针对不同商品的敏感度、便利度等因素，分别订价，敏感度高的商品，售价要低，甚至是亏本销售。敏感度低的商品，要适当的调高一些毛利，该赚的钱还是要赚。要经常性的进行售价检讨工作。 ? 保持合理的库存水平。超市的经营特点是“薄利多销”，因而为了不出现缺货、断货而影响销售，适当的保留一些商品的库存很有必要，但是如果库存金额过大，又必然会导致流动资金减少，造成总体资金的紧张。因而提高库存管理水平就很有必要，使库存既能保证销售，又不会造成资金的积压。 ? 主要促销计划的制定和落实。促销是超市吸引客流，提高销售的有力武器，