ICTI审核内容.docx

1、ICTI审核内容ICTI 审核内容1. 提供生产工序流程图,提供平面布置图(生产、办公 /或宿舍等设施适用提供工厂总平面图。2、 工作时数2.1、 工厂需有符合当地法律的关于工作时间和加班时间的成文 规定。发布日期2.2、 法定工作时间和工厂自定工作时间的资料需提供给每个员 工查阅 .2.3、 工作时数要有妥善的文件记录(如:工时卡或者电子版 2.4、 员工加班需出于自愿。2.5、 每日的最长工作时间是 40 小时,此时数要与法定的最长工作时数和工厂成文规定相符。 2.6、 每月最长加班时间是 36小时?(提供详细分析此时数要 与法定的最长工作时数和工厂的成文规定相符2.7、 员工需每 7天有

2、一个休息日。2.8、 员工生病或分娩时可凭医生证明获准休假。2.9、 工人要有足够的用餐时间、私人休息时间。3、 工资与补贴3.1、工厂要有符合当地法律的关于工资和补贴的成文规定,发 布日期:3.2、法定的及公司的最低工资标准需张贴或可供员工查阅。 3.3、 工资和补贴要符合法律及政策的规定:低加班工资:正常工作天数:节假日:3.4、如有按法律的要求进行工资代扣,并将代扣款额代缴到有 关机构的,请加以解释3.5、在聘用时需向员工讲明此类代扣代缴项目和其它工资扣减 项目3.6、从工资中扣除的住宿及伙食费需合理合法3.7、工厂对其所提供物品的扣款需合理合法3.8、公司如有法定福利(奖金,带薪假,伙

3、食补贴加以说明 3.9、员工必需收到明细的工资单3.10、员工必需按时领取到工资3.11、工资的支付方式对员工而言要简便易行4 未达法定年龄的员工4.1、不适用4.2、工厂必需有符合标准规定的有关于受聘员工最低年龄的成 文规定,发布日期:最低年龄 岁4.3、如果无相关的法律规定,工厂的规定仍需符合 ICTI 的要求 4.4、必需向全体员工传达有关的法律或政策4.5、所有员工的年龄都必需符合政策和当地法律的规定4.6、不适合4.7、工厂需提供关于工人年龄情况的文件记录5A 强迫劳动工5.1、工厂需有符合 ICTI 规范要求的有关强迫劳动工的政策 文件,发布日期5.2、工厂不得使用强迫劳动工5.3

4、、工厂不得使用抵债工5.4、员工在合理期限内提出通知后可以离职5.5、工厂不得使用保安人员或监督措施去胁迫员工5B 囚工5.6、工厂需有不使用囚工和不将生产承包给监狱的成文规定发 布日期:5.7、工厂不得使用囚工6 纪律常规6.1、工厂需有关于避免工人遭受精神和肉体惩罚的纪律常规的 成文规定,发布日期:6.2、此成文规定需向全体员工传达6.3、工厂不得对员工使用体罚或肉体伤害6.4、工厂不得对员工使用过分的精神虐待、语言污辱或威胁 6.5、工厂不得使用保安人员或指派不属监督管理员的其它人员 对工人实行纪律处罚6.6、工厂不得使用不合理的罚款处分7 歧视7.1、工厂需有反对歧视的政策文件,并通报

5、全体员工。政策文 件发布日期7.2、工厂在招聘工作岗位方面、解聘方式等方面不得存在歧视8、 员工代表8.1、员工能将其所关心的问题与管理方接洽8.2、员工必需选有员工代表 姓名:8.3、厂方需有指定的管理代表与员工代表进行沟通8.4、员工代表与管理代表需定期召开会议,并将会议记录存档 8.5、员工代表需了解 ICTI 规范和相关支持性文件,以及工 厂订立的同等文件8.6、工厂需有证据表明就 ICTI 规范中受关注的问题实施了 相应的管理措施,描述:8.7、员工代表与其它员工的待遇需一致9 设施9.1、厂方需制定有关在工厂设施范围内执行当地关于健康、安 全、环境和工作条件的法规,的政策文件。发布

6、日期9.2、工厂需有主管健康、安全、福利和一般设施的高级管理代 表,姓名:杨国平先生9.3、工厂要保持好走廊和通道、货场和仓储区、电梯和楼梯、 生产作业区、电力设备以及其它地方的清洁状态良好。9.4、对工厂设施需进行日常检查9.5、所有机器、设备和设施都应保持安全运行状态,发生故障 时能及时得到充分维修9.6、工厂用以对内、对外发出紧急通报的通讯联络系统都应有 效可行9.7、温度和湿度控制要符合安全工作常规要求9.8、一般的通风调控需提供安全的工作环境9.9、照明需充足9.10、需经常且有系统进行对废弃物的收集,上次收集日期 9.11、 所有建筑物的形貌完整性和结构完整性均需经过专业评估, 并

7、 获得“建筑质量证书”证明建筑完好无损,上次评估日期:9.12、锅炉、无火压力容器、熔炉等需经过专业人员检验,上次 检验日期:9.13、对楼面承重能力需进行测定,测定结果要被张贴并遵守 9.14、不适用9.15、工厂需提供饮用水供全体员工饮用9.16、工厂需提供清洁可用、功能良好、厕具数量充足的卫生间 供员工使用9.17、卫生间区域内要有清洁可用、功能良好的洗手设施 9.18、保安人员都应经充分培训9.19、有关吸烟的规定应得到遵守10 消防A 、 紧急情况应对措施10.1、针对作业现场应制定合理的应急准备书面计划10.2、全体员工都应接受过消防和应急准备计划的培训10.3、应指定一名作业现场

8、统筹协调员负责管理消防程序和应急 准备计划B 出口及疏散10.4、作业现场要有可迅速通知员工疏散的警报系统10.5、在作业场地的适当地方应设置应急电力照明设施,并定期 对这些设施进行检查10.6、过道和紧急出口应标志清晰、照明充足、保持畅通、内外 无阻10.7、工作区内应张贴疏散路线图,图上要有清楚的说明,明确 指示如何向外疏散10.8、至少应有两个邻近的紧急出口供每名员工使用10.9、在门、走廊或其它可能被误认为是紧急出口、紧急通道的 地方都应适当的标明“非紧急出口”10.10、紧急出口门均不能上锁,且能顺着疏散方向向前推开, 无需运用任何特别的开门知识。10.11、每年都应举行作业场地的紧

9、急疏散演习C 内务管理10.12、废弃垃圾应存于阻燃容器内并经常加以清理10.13、易燃废料、碎料和废弃物(如:油污抹布应存于有盖 的金属容器内并及时运离工作现场10.14、不适用10.15、地面应保持清洁且无溢流物和物料10.16、容器应妥善存放,并清楚标明内容物质的名称10.17、存在危险因素的区域和其它区域都应适当地张贴“禁止 吸烟”的标志10.18、热力设备如:便携式加热器、发电机、烤炉等都应远离 易燃材料(包括粉尘、油、脂、纤维10.19、建筑物内外的物料应存放妥当D 电气管理10.20、电气设备和线缆应得到适当的维护、覆盖 /绝缘以防止电 线裸露10.21、电线与电气设备、插头、断

10、路器及其它设备的联接要适当 10.22、接线盒、插座及仪表板都应有封盖,且封盖不受阻。 10.23、作业区域应安装避雷系统E 特殊危险因素10.24、易燃材料应存放于安全柜或储藏在具通风良好、具适宜 电器防护系统的专用易燃物储藏室。10.25、使用中的可燃液体需用安全的分装容器妥善储存10.26、针对作业场地使用明火或产生火花的作业(焊接、打磨、 切割、硬焊、软焊应建立热工作业程序。10.27、气瓶的标示、使用、检验、存放和安全防护应妥当10.28、可燃粉尘(木屑、面粉、淀粉的区域应得到有效维护 和清洁10.29、溶剂喷涂或产生粉尘的作业区域应由防火材料建造,并 加以妥善维护、清洁和适当通风,

11、距离明火、火花、运行电机和 其它火源至少应有 20英尺(6米远10.30、在喷涂作业中,应有良好的通风以防止易燃蒸汽聚集 10.31、管理和使用可燃、易燃材料的员工都应接受过完善的培训 F 消防警报器和灭火器10.32、消防警报器应标识清晰、取用便捷、状态良好10.33、适合使用的灭火器应数量充足、标识清晰、取用便捷、 状态良好。10.34、灭火器应装满灭火剂且每月进行检查10.35、紧急救助人员都应受过正确使用灭火器的训练10.36、如有起火,应调查其原因,并研究制定防止再发生的方法 10.37、其它消防设备也应经过例行检查和维护11A 、 环境卫生安全(EHS 11.1、公厂需有关于环境卫

12、生安全以及工作条件的政策和程序的 书面 EHS 计划,发布日期:11.2、工厂应有中文的 EHS 安全政策供全体员工查阅11.3、应指派一名专职 EHS 协调人员11.4、工厂应有 EHS 委员会 /小组11.5、工厂应有关于工作场所 EHS 意识的推广活动11.6、所有的员工在开始新工作前,都应接受过与该工作相关的 EHS 培训 /教育11.7、所有员工都应有机会就 EHS 发表意见 /提出建议,如有, 请描述:11.8、进入厂内的所有新部件、新物料、新化学品、新机械及新 产品都应经过 EHS 方面的潜在危害评估后才能进入工厂11.9、进厂容器要有清晰的标签11.10、工厂应让承包商了解作业

13、场地的 EHS 规则,并让其认识 厂内的环境11.11、员工都应接受过化学品的安全培训11.12、所有生产、进口和使用的化学品都需有以中文书写的最 新物料安全资料表(MSDS ,并供全体员工查阅11.13、生产、进口和现场使用的所有危险化学品都应列入当前 的化学品清单11.14、接触和使用腐蚀性化学品和大剂量溶剂的地方都应设有 功能正常的紧急洗眼和冲淋设施11.15、储存和处理危险化学品的容器、管道以及阀门都应有标 示或以颜色标识11B 、 健康与安全11.16、对所有事故和事故险象都应进行调查,并使用事故 /事故险象调查表进行完整填写。教育和鼓励员工报告事故 /事故险象, 对纠正 /预防措施

14、的实施进行追踪,直至实施全部完成11.17、不适用11.18、禁止衣着肥大、佩戴饰 物和留长发的人员 接近运转的机器 11.19、全体员工都应接受过有关机器安全防护方面的培训 11.20、工厂需提供和使用以下安全防护装置:作业点安全防护 装置; 动力传输器件安全防护装置; 其它有危险运动部件的安全 防护装置;滑轮和传动带安全防护装置;风扇叶防护网罩,且网 隙大小有一定限制11.21、开启 /制动的控制装置要足够,可提供给每位操作员;可 防止意外开启; 控制器需加以标识或适当的色标; 可使用红色掌 形 /蘑菇形紧急制动器。11.22、其它机器、设备和装置仍需处于安全运行状态11.23、使用油漆和

15、化学品(如:溶剂、焊料、粉尘的地方应 有适当的局部废气排放装置11.24、任何人员接触有害物质时,接触程度均需保持在安全剂 量水平,描述:11.25、工厂应制定关于控制有害能源的程序文件11.26、应对所有授权使用有害能源人员、受影响人员和其他被 有害能源控制程序波及的人员进行培训11.27、能有足够防干扰用的锁定装置和警示挂牌等隔离装置可 以使用, 如:锁具、 挂牌、 群组锁定装置、 电路断路器锁定装置、阀门锁定装置、搭扣 11.28、在对机器设备进行维护保养前应先锁断机器设备的能源 11.29、需完成有害因素评估工作和相应的评估纪录文件，并据 此确定每项作业所需的个人防护装备（PPE） 11.30、工厂需提供或使用如下装备，如：眼睛/面部防护；足部 防护；听力防护；手部防护；头部防护；防护服；呼吸防护；为 来访人员提供的 PPE 11.31、员工都应接受过 PPE 的培训 11.32、在所有使用个人防护装备的区域都应张贴有关标示 11.33、经授权操作吊车和吊机的人员都应受过相关的安全培训 11.34、应经常对吊车、吊机、吊索进行检查 11.35、吊车、吊机、吊索上应清楚标注出其最大承载量 11.36、楼梯应