过程输入输出及过程经过流程图.docx

1、过程输入输出及过程经过流程图sW 11. 1经吕计M 2职责与权限质量管理体系过程流程图管理过程（MP）M 3沟通管理M 4管理评审M 5内部审核M 6统计分析M 7持续改进M 8纠正预防顾客满意支持过程（SP）LS1文件控制S6设备和工装管理S 7标识和可追溯性顾客导向过程（C 0P）C 1与顾客有关要求.C 21 _1 kC 3C 4C 5市场开发合同评审111设计开发k产品制造产品交付C 6 售后服务C 7顾客财产管理S 3S 4人力资源基础设施及管理环境管理广 T S 5采 购S 11产品/过程T的监视和测量TS 8产品防护S9S 12监视和测量设备管理不合格品控制注解:* 增值活动

2、信息流S10顾客满意度测量Si文件控制过程（423 ）过程 描述过程 输入过程 输出归口 部门过程 相关职责绩效 指标相关 文件本过程描述的文件资料 包括公司内部起草的与 体系有关的质量手册、 程序文件、作业指导书、 管理规定和本公司的图 纸、产品标准、各类工 艺文件、检验规程以及 外来（包括顾客的）的技 术工艺标准、图纸、管 理标准资料等与质量相 关的文件。本过程定义 了文件资料的创建及日 常管理要求。1）标准要 求；2）法 律法规要 求；3）顾 客要求；4）企业现 状及发展 需求；5） 员工能力 水平；6） 质量官理 体系要求1 ）质量手 册；2 ）程 序文件；3） 作业指导 书或管理 规

3、定及相 应的表单；4）图纸；5） 标准；6） 操作指导 书；7 ）评 审记录等。质管部1） 质官部负责质量 体系文件第一、二 层次、部分第三、 四层次编制、修改。 公司各部门负责文 件资料的日常保管 和使用；2） 技术部负责图纸 及技术资料的管 理，顾客工程规范 评审管理；3） 企管部负责其它 相关文件的管理。文件的 有效性文件控 制程序、图纸及 技术资料 管理办 法、工 程更改管 理办法S2记录控制过程（424 ）过程 描述输入输出部门相关职责指标关 文件本过程中的记录是指与 体系运行有关的记录， 不包括行政、投资合作、 资本运作及其与政府沟 通联系的文件或记录。本过程主要是通过定义 记录的

4、格式内容、填与 修改要求、保管及处置 报废要求、从而保证记 录的完整性。1） 程序规 定要求；2） 企业实 际生产运 作需求；3） 法律法 规要求；4） 顾客要 求1 ）记录表 单；2 ）完 整的记录质管部公司各部门负责对 本部门使用记录的 填写、整理、保管 工作。记录完 整性、 保存年 限符合 性记录控 制程序M 战略制定过程（5.3、5.4、5.4.1、542 ）过程 描述过程 输入过程 输出归口 部门过程 相关职责指标相关 文件本过程中质量方 针、目标、经宫计 划是指与转向助力 泵生产有关的内 容，不包括投资合 作、资本运作及其 它产业方面的内容 和经营战略。本过 程定义了经营计 戈V、

5、质量目标的分 解、监控。1） 市场分析报 告；2） 行业特点及 发展趋势；3） 竞争对手和 标杆分析；4） 公司经营发 展战略和经营 理念；5） 法律法规和 国家政策；6） 历史绩效及 经营计划的表 现；7） 顾客的经 营、发展情况；8） 质量官理体 系要求等。1 ）长期经 营规划；2） 短期经 营计划；3） 质量目标；4） 各过程 绩效指标 及实现情况；5） 数据分析；6丿质量官 理体系策 划的结果。总经理 /企管 部1） 总经理负责战略 规划的制定；总经 办负责年度经营计 戈啲制定；2） 质管部负责质量 方针和质量目标的 制定；3） 企管部负责经营 计划目标的分解及 统计工作。经营计 划完

6、成 率、绩 效指标 完成率经营计 划控制程 序、质 量方针、质量目 标M2职责与权限管理过程（5.5、5.5.1、5.5.1.1、5.5.2、5.5.3 ）过程 描述过程 输入过程 输出归口 部门过程 相关职责绩效 指标相关 文件本过程描述了公司 组织机构，各岗位 职责与权限，授权 了质量负责人、官 理者代表、顾客代 表，1） 质量官理体 系要求；2） 公司业务流 程；3） 公司的经营 环境；4） 公司的业务 计划；5） 管理变更；6） 公司人力资 源管理要求1 ）公司组 织机构；岗 位职责说 明书；2） 管理者 代表任命 书；3） 顾客代 表任命书；4） 质量负 责人任命 书企管部1） 总经

7、理负责确定 公司组织机构及各 部门职责，任命管 理者代表、顾客代 表、质量负责人；2） 企管部负责制定 各岗位职责与权限 并发布。公司组织 机构图、 管理者代 表任命 书、顾客 代表任命 书、质量 负责人任 命书、职 能分配 表、岗位 说明书M3沟通管理过程（5.5.3、723、723.1、742、7.5.1.7 ）过程 描述过程 输入过程 输出归口 部门过程 相关职责绩效 指标相关 文件本过程描述了公司 在不同层次和职能 间信息的收集、传 递、处理的管理要 求，规定了适宜的 沟通方式（如各级/ 各种会议、通知、 内部报导、报告和 文件、公告、报表、 版报、声像、电子 媒体等。等），以达 到相

8、到了解，实现 全员参与。沟通范 围包括顾客信息、 采购、生产和服务 信息等1） 法律法规要 求；2） 质里官理体系要求；3） 顾客的要求 与期望；4） 顾客投诉处 理；5） 管理评审结果；6） 内外部审核；7） 质量目标完 成情况；8） 产品和过程 监视和测量结 果；9） 重大不合格 情况、10） 纠正和预 防措施效果、11） 数据分析 结果等信息反馈、 信息分析 处理结果 等管理者 代表1） 销售部负责顾客 信息的收集和传 递；2） 质管部负责产 品、过程质量信息 的收集和传递；3） 采购部负责采购 产品信息的收集和 传递；4） 技术部负责工程 技术信息的收集和 传递；5） 企管部负责行政

9、及人事信息的收集 和传递，并协助管 理者代表做好各部 门信息之间的协调 和沟通。内部沟 通控制程 序过程 描述过程 输入过程 输出归口 部门过程 相关职责绩效 指标相关 文件本过程中的管 理评审包括有 计划性定期组 织和针对与体 系运行及企业 经营管理有关 的某一具体事 项的评审，定 义了管理评审 策划、组织、 实施、记录跟 踪落实的要 求。1） 质量目标完成 情况；2） 内、外部审核 的结论与评价；3） 经营计划、目 标的实现情况；4） 外部投诉；5） 市场的变化、目标 的实现情况；6）行业情况的分 析及变化；7 ）各 过程的绩效指标 实现情况；8）上次评审提出 的改进的实施跟 踪情况；9）

10、顾客 满意度评价分析 情况；10）不合格纠正预 防措施实施跟踪 情况；11）供方变 更情况；12） 体系、法律、 法规要求及其分 析；13） 不合格品的统 计、分析和整理；14） 公司实际存在 或潜在对质量、女 全、环境等发展有 影响的因素；15） 改进的机会及相 应变更的要求等；16）设计的风险等1 ）管理评 审报告/记 录2）改进 的措施及 实施计划；3）资源需 求（人力、 物力、财力 等）总经理1） 管理者代表负责 管理评审会议前期 的准备和策划；2） 各部门负责管理 评审各活动的输入 与输出；3） 企管部负责所有 资料的管理与归 档；包括管理评审 报告/记录的整理、 改进措施的跟踪等改

11、进措 施的完 成率管理评 审控制程 序S3人力资源管理过程（6.2.1、622、622.1、6.222、622.3、622.4 ）过程 描述过程 输入过程 输出归口 部门过程 相关职责绩效 指标相关 文件本过程定 义了岗位需求 的确定，人员招 聘、评定、日常 行为规范的管 理和考核，以及 人员上岗、转 岗、轮岗培训、 激励与新酬的 管理控制要求。1） 公司经营发展 战略；2） 公司经营计划 和目标实现情况；3） 公司企业文化；4） 公司岗位要求 及配制情况；5） 行业及市场人力 资源管理情况；6） 社会保障政策；7） 公司激励方案；8） 公司劳动纪律；9） 公司产品要求；10） 公司设备操作

12、要求；11） 公司质量管理 体系要求；12）顾 客要求；13）公司 员工技能要求及 评定结果；14） 员工培训要 求；15） 法律法规要求 等。1 ）年、季 度及临时 人力资源 需求计划；2） 人员培 训的需求；3） 员工激 励实施情 况；4） 员工换 岗、轮岗实 施情况；5） 员工离 职情况；6） 培训效 果评估及 跟踪；7） 员工培训 实施的记 录及档案。企管部1） 各部门负责部门 岗位/人员需求的提 出；2） 企管部负责人员 日常的管理、培训 和考核。培训计 划完成 率、员 工受训 时间、 员工满意度人力资 源控制程 序、培 训管理办 法过程 描述过程 输入过程 输出归口 部门过程 相关

13、职责绩效 指标相关 文件本过程定义了 为达到产品要求， 降低成本，降低员 工劳动强度，降低 能耗，提咼生产效 率而对工厂设施、 设备更新改造、物 流组织、工艺流程 布置、生产组织管 理等方面的要求； 定义了当发生停 水、停电、劳动力 短缺等紧急情况 时，通过应急计划 的启动来满足顾客 要求；并对公司生 产制造环境加以识 别和控制；并在过 程设计和生产制造 中强调安全性和方 法，最大程度地降 低对员工造成潜在 风险。1） 法律法规要 求；2） 体系标准要 求；3） 公司经营计 戈V、目标；4） 行业的发展 情况；5） 新设备、新 技术、新材料、 新管理方法等 的发展与应 用；6） 公司物流现 状

14、；7） 公司设备现 状；8） 公司生产组 织方式现状；9） 公司现有的 管理方式；10） 产品技术、 工艺分析情 况；11）生产紧急 情况；12）精益生产 要求；13）其他。1 ）应急计 戈2） 基础设 施更新改 造计划；3） 设备使 用维护情 况; 6S执行 情况总经理 /企管 部1） 总经理/总经办对 基础设施有决策 权；2） 技术部负责基础 设施设备的策划和 配置方案制疋；3） 企管部、质管部 协助技术部制疋基 础设施设备配置方 案；4） 生产部参与基础 设施配置的策划， 负责基础设施设备 的使用和维护以及 现场6S管理项目计 划完成 率基础设 施及环境 控制程 序、生 产应急管 理办法、设备管 理控