塑料厂商业计划书.docx

1、塑料厂商业计划书武汉鑫昌塑料包装材料项目商业计划书公司名称：武汉市鑫昌塑料包装生产有限责任公司公司地址：湖北省武汉市 XXXXXX公司电话： XXXXXXXX公司负责人电话： XXXXXXXX2012年 8 月保 密 承 诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密， 所有权属于武汉鑫昌塑料包装材料生产有限公司。 其涉及的内容和资料， 仅对有投资意向的投资者公开。 本公司要求投资机构收到本商业计划书后，收件人应即刻确认并做出以下承诺：1、若收件人不希望涉足本商业计划书所述项目，请尽快将本商业计划书（以下简称文件）完整退回；2、在没有取得鑫昌塑料包装材料生产有限公司的书面同意前，收件人不得将本文件全部或

2、部分地予以复制、传递给他人；3、收件人应像对待贵司的商业机密文件一样对待本文件所提供的所有资料。收件人签字：接 收 日 期： 年 月 日第一章 总 则 。 。5一 、 项 目 概 况 。5二、项目建设的背景和意义 。 。8第二章 市 场 分 析 。 。13一、项目前景分析 。 。13二、项目产品目标市场及营销策略 。 。15第三章 项 目 市 场 预 测 。 。17一、国内塑料包装材料产业的发展概况 。17二、整体产业发展方向 。 。18三、国内包装业市场需求分析 。 。19四 、 市 场 前 景 。19第四章 项 目 建 设 条 件 分 析 。 。19一、社会经济概况 。 。19 二 、 建

3、 设 资 源 。21 四 、 场 址 选 择 。22第五章 节 能 方 案 分 析 。 。22一、用能标准和节能规范 。 。22二、节能方案的技术要求 。 。23 三、节能措施和节能效果分析 。 。23第六章 技 术 方 案 、 设 备 方 案 和 工 程 方 案 。 。25一 、 总 体 布 局 。25二、工艺技术方案 。 。25三 、 设 备 方 案 。26四 、 产 品 方 案 。27五、工程技术方案 。27第七章 环 境 保 护 与 安 全 生 产 。 。30一 、 环 境 保 护 。30二、劳动卫生与安全生产 。 。33第八章 组织机构与人力资源配置。 。34一 、 组 织 机 构

4、。34二、人力资源配置 。 。35三、员工来源和培训 。 。35 四、公司管理制度 。 。36第九章 项 目 管 理 与 实 施 进 度 。 。37一 、 项 目 管 理 。37 二、项目建设工期和实施进度 。 。37第十章 投 资 估 算 与 资 金 筹 措 。 。37一 、 投 资 估 算 。37二 、 资 金 筹 措 。38第十一章 工 程 招 标 方 案 。 。38一、 总 则 。38二、 招 标 内 容 。39第十二章 财 务 评 价 。 。40一、 成 本 分 析 。40二、 销 售 收 入 。40 三、 增值税及附加 。41四、 所 得 税 。41 五、 财务效益分析 。 。41

5、六、 盈亏平衡分析 。 。42 七、 社会效益分析 。 。42第十三章 结 论 及 建 议 。 。43一、 可行性结论 。 。 。42二、 建 议 。42第一章 总 则一、项目概况1、项目名称 ：湖北省武汉市鑫昌塑料包装项目2、项目类型 ：扩大投资3、项目单位概况 ：湖北省武汉市鑫昌塑料包装有限公司于 200X年 XX月成立，注册资金 XXX万元，是一家主要从事各类塑料包装材料制品的专业设计、开发、 生产及销售的企业， 本企业主要按原料的种类 （聚丙甲、 聚丙乙，BOPP、高低压薄膜） 生产出不同的产品， 产品种类主要为 各系列 OPP包装袋、 环保塑料袋、 提手袋，服装包装袋，鞋子包装袋，食

6、品外包装袋、 缠绕膜、收缩膜及各种聚乙烯薄膜等环保 塑料产品， 公司坚持顾客为上， 诚实守信的原则， 现也就产品的原料进货， 产品的生产已销售已经形成了一定的规模。 现有后勤服务部，主要负责原料采集，分配原料，为生产部提供必要的支持。生产部主要负责产品的生产过程。 销售部负责产品的销售。 现在产品除满足湖北本省需要外，公司业务现已拓展到全国各地并远销到东南亚、东欧、北美等地区。本公司拥有多套业内领先的塑制品制造设备和成熟的塑料制品生产工艺，除设计生产各种类型包装袋。 鑫昌还不断拓展塑料产品类型， 尤其是往生产符合环保要求的塑制品方向努力。 除了不断强化现有的产品的质量， 鑫昌更注重客户的个性化

7、需求，为不同客户提供“量身制作”的解决方案。鑫昌始终坚持品质是企业发展之本，通过并全面贯彻 ISO9001:2000 国际质量体系标准，从原材料的购买到筛选、生产、包装及装运，每一个环节都进行严格的检测，以保证每一出厂的产品 100合格公司面临主要的问题的是资金的不足导致无法顺利引进新设备， 研究开发新产品，扩大销售渠道和市场影响力。 公司面临的主要机会是在现在社会面对塑料产业日益要求专业化的背景和越来越大的市场需求的前提下，开发新产品，提高产品的生产率和销售率，从而总体提高公司的效益。现公司计划在武汉市 XX工业园区新征项目建设用地 3000 平方的厂房，欲投资建设年加工各类塑料包装材料 X

8、XX吨，各类塑料环保袋达 1.5 亿个的生产项目。目前公司各项筹建工作现正有序展开。4、项目负责人 ：XXX5、建设地点 ：武汉 XXX 工业园区6、编制依据、原则和范围6.1 编制依据（1）国家及地方的有关政策、法规（2）国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数 ( 第三版)（3）投资项目可行性研究指南 ( 试用版) （4）环境空气质量标准 (GB30951996)（5）城市区域环境噪声标准 (GB309693)（6）工程设计节能技术暂行规定 (GBJ685)（7）建筑防雷设计规范 (GBJ5783)（8）建筑设计防火规范 (GBJ1687)（9）国家塑料加工业十二五规范指导意见（10）

9、武汉市工业投资相关规定6.2 编制范围在项目可行性研究中， 从节约资源和保护生态环境的角度出发， 遵循“创新、先进、可靠、实用”的指导方针，严格按照“技术先进、能源低耗、污染轻度、控制投资”的要求，确保该项目技术先进、产品质量优良、建设进展顺利和节省项目投资，充分利用成熟并先进的生产经营管理经验，实现降低塑料包装膜生产成本、 提高企业经济效益的目标。 通过该项目的建设， 努力提高武汉鑫昌塑料包装材料有限公司的整体技术水平和装备水平， 增强企业的综合经济实力，提高公司的市场竞争能力，使企业完全进入可持续发展的轨道。本报告通过对塑料包装膜生产项目进行技术经济比较和分析， 阐述投资项目的市场必要性、

10、 技术可行性与经济合理性。 报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会 建设项目可行性研究报告编制内容深度规定 的要求进行， 依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对该项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产、 清洁生产等领域的科学性、 合理性和可行性进行研究论证。 其主要内容如下：（1）项目市场分析（2）建设条件与选址（3）投资估算与资金筹措（4）经济效益分析（5）项目的结论及建议7、项目概述6.2 项目主要建设内容与规模本项目规划用地 3000 平方米；总建筑面积 10000 平方米。其中计划建设产品生产车间 4800 平方米，原

11、料仓库 1500 平方米，成品仓库 1500 平方米，办公、 职工生活用房及其它辅助用房 2200 平方米。 并配套建设道路、 停车场、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。6.3 环保现代高新生产设备和技术的应用解决了传统印刷存在的污染问题， 本项目生产过程基本无污染，对环境影响不大。6.4 节约能源建筑工程和生产均尽量使用节能新材料、 新工艺、 新技术， 从而最大限度地实现了节能降耗。6.5 项目总投资与资金筹措项目计划总投资 1000 万元。其中固定资产投资 900 万元，其中设备 170万元，厂房土地使用和建设费 700 万元，公用设施及其他辅助设备配套 30 万元

12、，流动资金 100 万元。其中设备上安装吹膜机 15 台，印刷机凸印机 5 台，凹印机 2 台，封切机连卷机 5 台，热切机 10 台冲床 4 台，空压机 2 台，以上设备均采用国内外同行业先进品牌。本项目建设资金由建设单位和投资单位共同筹集。二、项目建设的背景与意义1、地域背景武汉是我国长江、 汉水交汇之处的一颗璀璨明珠， 位于湖北省东部， 长江、汉水交汇之处，素有“九省通衢”之称，是湖北省省会和政治、经济、文化的中心，也是我国 6 大中心城市之一。其地理位置为东经 113 41115 05，北纬 29 5831 22，地形属于残丘性河湖冲积平原，形状酷似一只翩翩起舞的彩蝶。 全市东西最大横

13、距为 134 公里，南北最大纵距为 155 公里，面积 8494 平方公里，2009 年常住人口 910 万，其中城区面积 3963.5 平方公里，人口 486 万。市以下设 9 个城区、2 个郊区、2 个县。城区有江岸区、江汉区、汉口区、汉阳区、武昌区、洪山区。青山区、蔡甸区、江夏区，郊区胡东西湖区、汉南区，市属县为黄陂县和新洲县。武汉属亚热带大陆性湿润季风气候，四季分明。武汉与长沙、郑州、洛阳、南昌、合肥、南京等特大城市相距不到700 公里，与京、津、沪、穗、渝、西安等特大城市相距不到 1200。其优越的地理位置使得武汉市商业自古就十分发达， 尤其是有百年历史的汉正街， 商贾云集。当今武汉

14、也是华中地区重要的物流中心和集散地。武汉经济技术开发区是武汉市政府于于 1991 年申请，1993 年 4 月经国务院批准设立， 开发区位于武汉市西南， 汉阳区与蔡甸区交界处， 长江以北，三环线和武汉绕城高速公路之间。经济技术开发区位于武汉西南方向（汉阳白沙洲大桥），以沌口板块人口最为密集。管理范围 192.7 平方公里，其中102 平方公里为新开发区域。开发区 建成区已达 40 平方公里。 2000 年 4 月，国务院批准同意在开发区内设立湖北武汉出口加工区，规划面积 2.7 平方公里，首期已开发 0.7 平方公里。 开发区实行“小政府、 大社会”的管理体制，工委、管委会代表市委、市政府统一

15、管理开发区各项社会经济事务。开发区发展至今是武汉市的新城区和全市的重点经济、工业发展中心。该区是中国经济实力最强、产业规模最大、人口密度最高、市场发育最为完善的经济核心区块。经过近二十年的集聚发展和快速膨胀，已形成了以“食品饮料、机械电子、纺织服装、医药化工”为主导的成熟型产业园区2、政策背景(1) 轻工业在我国的国民经济发展中一直占据着重要地位，是我国发展最早、经济规模最大的工业部门之一。无论生产总值、出口创汇、从业人数和在整个国民经济中的比重，都在各个工业部门中名列前茅。我国历来重视轻工业的发展，在法规、政策等方面给予了足够的支持。根据国家十二五规划及中国塑料加工业十二五规划指导意见提出：

16、 2011 至 2015 年规模以上塑料制品生产年增长 12%，工业总产值年平均增加 15%，利税总额年增加18%，出口贸易年均增长 9#左右。同时加大高科技产品创新开发力度，支持中小企业发展，积极打造科技型示范企业和示范园区的发展。(2) 我国发布的产业结构调整指导目录 (2005 年版) 中明确提出了国家确定鼓励类产业指导目录的原则包括：( 一)国内具备研究开发、 产业化的技术基础， 有利于技术创新， 形成新的经济增长点；( 二)当前和今后一个时期有较大的市场需求， 发展前景广阔， 有利于提高短缺商品的供给能力，有利于开拓国内外市场；( 三)有较高技术含量，有利于促进产业技术进步，提高产业

17、竞争力；( 四)符合可持续发展战略要求， 有利于安全生产， 有利于资源节约和综合利用， 有利于新能源和可再生能源开发利用、 提高能源效率， 有利于保护和改善生态环境；( 五)有利于发挥我国比较优势， 特别是中西部地区和东北地区等老工业基地的能源、矿产资源与劳动力资源等优势；( 六)有利于扩大就业，增加就业岗位；( 七)法律、行政法规规定的其他情形。 本项目建设符合产业结构调整指导目录中轻工业鼓励类项目， 是国家鼓励发展的产业， 符合我国政策、 法规和相关产业发展规划。3、我国塑料包装材料制造业发展呈现出的新态势近年来，中国的发展呈现以下新的趋势：(1) 、塑料包装材料制造业做为轻工业的重要组成

18、部分，历来是受到高度重视， 对发展经济和现代化建设意义重大。 随着我国经济的发展、 制造业的突飞猛进，塑料以其无可比拟的优异性能广泛用于包装工业中。 现代塑料生产的四分之一以上都用于制作包装材料。塑料包装制品种类繁多，一般可分为膜、袋、瓶、大型中空容器、浅盘和托盘等等。每一包装形态又因为用途和所用材料不同而分为很多品种。 从提升产品绿色环保包装形象、 降低废弃物回收再生费用、跨跃绿色贸易壁垒角度考虑，研究、开发、生产、推广及应用“绿色包装”塑料材料和制品已是当务之急。(2) 、塑料包装材料今后发展的主流趋势是功能化、环保化、简便化。保鲜功能将成为食品包装技术开发重点， 无毒包装材料更趋安全，

19、塑料包装将逐步取代玻璃制品； 采用纸、铝箔、塑料薄膜等包装材料制造的复合柔性包装袋，将呈现高档化和多功能化。(3) 、预估到 2020 年，我国包装工业将建成一个科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人才资源优势得到充分发挥的新型产业。包装工业发展潜力巨大，已经成为了名副其实的朝阳产业。4、我国开始打造“亚洲包装中心”近年来， 由于世界包装工业实行了强强联合、 跨国合作等新举措， 使世界包装行业有了新发展。包装材料、包装产品平稳增长，包装新材料、新工艺、新技术、 新产品不断涌现， 塑料包装更是保持了较高的增长速度。经世界包装组织(WPO和) 中国政府批准，亚洲包装中心作为国际组织在中

20、国建立的第一个世界性产业中心 “亚包中心”的建设，对于中国入世后迎接世界先进制造向中国转移、推动我国从“包装大国”向“包装强国”迈进、增强我国产品国际竞争力、促进我国国民经济发展都具有十分重要的意义。 2010 年 1-11 月，我国塑料包装箱及容器制造业销售收入总额达到 （规模以上工业企业销售收入之和）1131.665 亿元，同比增长 31.34%；塑料包装箱及容器制造业利润总额达到 71.863 亿元，同比增长 29.90%。2010 年 1-12 月，全国塑料包装箱及容器累计产量为 3,430,784.73 吨，比上年同期增长了 20.39%。2011 年 1-9 月，我国塑料包装箱及容

21、器制造业销售收入总额达到 976.936 亿元，同比增长6.6%；塑料包装箱及容器制造业利润总额达到 59.146 亿元，同比增长18.21%。塑料包装行业前景美好，发展方向明确，发展趋势更加多样化。5、项目建设的意义和必要性(1) 是促进地方经济发展，促进就业的需要塑料包装材料制造业是武汉市甚至湖北省内具有较强竞争力的产业之一，在当地国民经济结构中占有较高的地位， 政府对于该产业的发展和产业升级将持续地给予关注与扶持。 作为传统的劳动密集型产业， 将对中国国民经济建设发挥不可替代的支柱性作用。 通过本项目的建设对于促进当地结构调整、 解决就业、发展地方经济也起着非常重要作用，受到当地各级政府

22、的大力支持。(2) 是促进经济增长，改善产业结构的需要随着人们生活水平的不断提高， 对各种消费品的要求越来越高， 塑料包装材料成为包装业必不可少的一个环节， 多年来，塑料包装材料的生产企业取得了一定的发展和产业基础， 但仍然不能满足当地经济发展要求。 通过本项目的建设可以极大地提高武汉市乃至湖北省塑料包装材料的供应和产品质量， 并借扩大企业的产能和知名度， 成为在同行业中的佼佼者， 并对促进经济发展和当地产业结构的调整具有重要的意义。(3) 是开发项目区新的经济增长点的需要新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势， 加快发展那些市场需求量大、 产业关联度高、 经济效益好、 带动作用强的产业和产品。 积极培育和扶持新的经济增长点， 是调整和优化经济结构的重要方面和必然选择， 是企业扭亏为盈和财政增收节支的关键所在。 现代经济发展的历史经验证明， 在各个发展时期， 总有一些产业受需求拉动