水产品现场检查报告.docx

1、水产品现场检查报告附表4： 水产品现场检查报告申 请 人联系人申请类型（初次、续展）初次申请 续展申请电话申请产品商标养殖面积（万亩）检查组派出单位检查组分工姓名工作单位电话组长成员检查日期年 月 日 年 月 日中国绿色食品发展中心1、质量管理体系序号检查项目检查内容检查情况描述1基本情况申请人的基本情况与申请书内容是否一致?申请人的营业执照、商标注册证、水域滩涂养殖证等资质证明文件是否合法、齐全、真实？绿色食品生产管理负责人姓名、职务、职责内检员姓名、职务、职责2基地及产品情况基地地址、面积基地清单养殖品种及养殖密度养殖方式（湖泊/水库/池塘/蓄水池/近海；网箱养殖/网围养殖/工厂化养殖/其

2、他养殖方式）养殖模式（单养/混养）、混养品种及比例养殖区域分布图和养殖区域图与实际情况是否一致？养殖规模是否满足产品申报需要？3基地管理制度是否涵盖了绿色食品生产的管理要求？基地管理制度是否健全？（应包括人员管理、投入品供应与管理、养殖过程管理，产品捕捞管理、仓储运输管理等）基地管理制度在生产中是否有效实施？相关制度和标准是否在公司或基地公示？生产组织形式自有基地公司+基地+农户绿色食品原料标准化生产基地其他:核实基地清单真实性核实农户清单真实性是否有50个农户以上内控组织管理制度？是否科学、可行、实用、有效？是否存在平行生产？是否有平行生产管理制度？生产管理人员是否定期接受绿色食品培训？是否

3、有绿色食品标志使用管理制度？4养殖规程是否包含混养、套养品种的养殖技术规程？是否有捕捞规程？ 是否有初加工、包装、贮藏、运输规程？5产品质量追溯申请前三年或用标周期内（续展）是否有质量安全事故和不诚信记录？是否有产品内检制度和内检记录？是否有产品检验报告或质量抽检报告？是否建立了产品质量追溯体系？描述其主要内容是否保存了能追溯生产全过程的上一生产周期或用标期（续展）的生产记录？记录中是否有绿色食品禁用的投入品及生产技术？是否具有组织管理绿色食品生产和承担追溯责任的能力？检查员评价2、产地环境质量6产地环境地理位置、水域环境气候与气象简述当地主要植被及生物资源渔业生产结构生态环境保护措施产地是否

4、远离工矿区和公路铁路干线？ 周边有无对养殖水域环境造成危害的污染源？绿色食品和常规养殖区之间是否有有效的隔离措施？养殖废弃物或养殖废水是否对环境或周边其他生物产生污染？产地是否有绿色食品的明显标识？7渔业用水来源是否定期检测？检测结果是否合格？可能引起水源受污染的污染物及其来源进排水方式绿色食品和常规养殖区的进排水系统是否有有效的隔离措施？8免测项及目免测理由空气免测养殖业区只测养殖原料（饲料）生产区域空气底泥免测深海和网箱养殖区底泥免测提供了符合要求的环境背景值渔业用水深海渔业用水免测提供了符合要求的环境背景值续展免测产地环境、范围、面积未发生变化产地及其周边未增加新的污染源影响产地环境质量

5、（空气、底泥、水质）的因素未发生变化9检测项目空气 底泥 渔业用水 绿色食品生产适宜性评价3、苗种10外购外购苗种、规格供方是否有苗种生产许可证？是否有外购苗种凭证？简述苗种运输过程的药物使用情况11自繁自育繁殖方式（自然繁殖/人工繁殖/人工辅助繁殖）是否使用转基因技术繁殖苗种？苗种培育规格、培育时间检查员评价4、渔业饲料及饲料添加剂12饲料配方简述每个养殖阶段渔业饲料及饲料添加剂组成、比例、年用量饲料原料来源绿色食品绿色食品生产资料绿色食品原料标准化生产基地其他：简述预混料组成、比例简述饲料添加剂成分是否使用转基因饲料？13外购饲料简述外购饲料及饲料添加剂来源核实来源、购买合同（协议）及发票

6、的有效性14自制饲料简述来源简述加工过程如自行加工，是否具备相应的生产加工设备？是否建立完善的生产加工制度？如委托加工，是否有委托加工合同（协议）？是否有区别生产管理制度？饲料中是否使用抗菌药物、激素或其他生长促进剂？15肥料使用情况（藻类等水产品）如天然水生生物、青草等作为饲料，简述其来源及对生态环境的影响肥料类别（氮类型）商品名、每亩使用量、使用时间、使用方法核实肥料购买凭证和肥料使用记录检查员评价5、疾病防治16疾病调查当地常规养殖基地发生的疾病、以及流行程度对于上述疾病，采取何种措施预防？17疾病预防与治疗情况养殖水体使用何种消毒剂？如何消毒？苗种投放前如何消毒？养殖期内采用何种方法预

7、防疾病发生？本年度发生过何种疾病？危害程度？采用何种药物治疗疾病？使用渔药的商品名、有效成分、施药剂量（或浓度）和时间、停药期是否以预防为目的使用药物饲料添加剂？是否为了促进水产品生长，使用抗菌药物、激素或其他生长促进剂？是否使用通过基因工程技术生产的渔药？是否有渔药及消毒剂使用记录？检查员评价6、捕捞与初加工18产品捕捞捕捞工具捕捞时间捕捞量是否合理？ 19初加工捕捞后是否进行简单加工处理？简述处理方式简述加工场所的位置、周围环境简述加工场所的卫生制度及实施情况是否使用加工水？说明其来源简述所用的设备及清洁方法简述清洁剂、消毒剂种类和使用方法，如何避免对产品产生的污染？所用设备是否同时用于绿

8、色和非绿色产品？如何防止混杂和污染？检查员评价7、包装及贮运20包装材料简述包装材料、来源说明周转箱材料，是否清洁？纸类包装表面是否涂蜡、上油？涂塑料等防潮材料？ 纸箱是否使用扁丝钉订合？所作标记是否使用油溶性油墨？塑料制品是否使用含氟氯烃(CFS)的发泡聚笨乙烯(EPS)、聚氨酯（PUR）等产品？金属类包装是否使用对人体和环境造成危害的密封材料和内涂料？所用油墨、粘结剂等是否无毒？是否直接接触食品？包装材料是否可重复使用、回收利用或可降解？21标志与标识是否提供了含有绿色食品标志的包装标签或设计样张？(非预包装食品不必提供)包装标签标识及标识内容是否符合GB7718、NY/T658标准要求？

9、绿色食品标志设计是否符合中国绿色食品商标标志设计使用规范手册要求？包装标签中生产商、商品名、注册商标等信息是否与上一周期绿色食品证书中一致？（续展）22生产资料仓库是否与产品分开贮藏？卫生管理制度及执行情况绿色食品与非绿色食品使用的生产资料是否分区储藏，区别管理？是否储存了绿色食品生产禁用物？禁用物如何管理？出入库记录和领用记录是否与投入品使用记录一致？23产品贮藏仓库周围环境是否卫生、清洁，远离污染源？仓库内卫生管理制度及执行情况简述贮藏设备及贮藏条件，是否满足产品温度、湿度、通风等贮藏要求？简述堆放方式，是否会对产品质量造成影响？ 是否与有毒、有害、有异味、易污染物品同库存放？与同类非绿色

10、食品产品一起贮藏的如何防混、防污、隔离？简述防虫、防鼠、防潮措施，说明使用的药剂种类和使用方法，是否符合NY/T393规定？是否有贮藏设备管理记录？是否有产品出入库记录？24运输管理采用何种运输工具？简述保鲜措施是否与化肥、农药等化学物品及其他任何有害、有毒、有气味的物品一起运输？铺垫物、遮垫物是否清洁、无毒、无害？运输工具是否同时用于绿色食品和非绿色食品？如何防止混杂和污染？简述运输工具清洁措施是否有运输过程记录？检查员评价8、废弃物处理及环境保护措施25废弃物处理污水、养殖废弃物、垃圾等是否及时处理？废弃物存放、处理、排放是否对食品生产区域及周边环境造成污染？26环境保护如果造成污染，采取

11、了哪些保护措施？检查员评价9、绿色食品标志使用情况（仅适用于续展）27是否提供了经核准的绿色食品证书？ 28是否按规定时限续展？29是否执行了绿色食品商标标志使用许可合同？ 30续展申请人、产品名称等是否发生变化？31质量管理体系是否发生变化？32用标周期内是否出现产品质量投诉现象？33用标周期是否接受中心组织的年度抽检？产品抽检报告是否合格？34用标周期内是否出现年检不合格现象？说明年检不合格原因35核实上一用标周期标志使用数量、原料使用凭证36申请人是否建立了标志使用出入库台账，能够对标志的使用、流向等进行记录和追踪？37用标周期标志使用存在的问题检查员评价 10、收获统计产品名称养殖面积（万亩）养殖周期当地常规产量（吨/年）绿色食品产量（吨/年）预计产量（吨/年）现场检查意见现 场检 查综 合评 价检 查意 见 合格 限期整改 不合格检查组成员签字：年 月 日我确认检查组已按照绿色食品现场检查通知书的要求完成了现场检查工作，报告内容符合客观事实。申请人法定代表人(负责人) 签字:(盖章)年 月 日