收料作业管理办法.docx

1、收料作业管理办法收料作业管理办法进料作业流程（如下图）使用说明：使用表单发票1联验收单5联订单账卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张1 供应商1 1厂商填写验收单一式五联2点收2 1送至暂存区，仓库核对订单及点收22若数量正确于验收单上签收23销订单档，编号登入进货日报表24验收单：第四联厂商存底，余送质管3 检验31 质管依进料检验规格表抽验32进料检验规格表：质管自存4记录4 1抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表；质管自存4 2 允收签章43 贴绿色允收票签验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计第五联采购4 4采购销订单档5入库51原物料入库，记入账卡52入电脑库存账5 3核对

2、发票无误后，汇总送会计使用说明：使用表单物料入厂检验表1张进料检验规格表1张委外加工单1协作厂（1）厂商填写验收单一式五联（含发票）2点收 （1）送到暂存区，仓库核对订单及点收 （2）若数量正确于验收单上签收（3）销订单档，编号登入进货日报表（4）验收单：第四联厂商存底，余送质管3检验（1）质管依进料检验规格表抽验（2）进料检验规格表：质管自存4记录 （1）抽验结果记于物料入厂检验表.物料入厂检验表；质管自存 （2）允收签章 （3）贴绿色允收票签.验收单：第一联质管送生管.第二联仓库.第三联会计.第五联采购 （4）采购销订单档 （5）生管销委外加工单5入库 （1）半成品入库 （2）核对发票无误

3、后，汇总送会计使用说明：使用表单 发票1联 验收单5联 订购单 账卡1张 物料入厂检验表1张 进料检验规格表1张 物料退货通知单4联1供应商 （1）厂商填写验收单一式五联2点收（1）送至暂存区，仓库核对订单及点收（2）若数量正确于验收单上签收验收单；第四联厂商存底移送质管 （3）销订单档，编号登入进货日报表3检验 （1）质管依进料检验规格表抽验 （2）进料检验规格表；质管自存4记录 （1）抽验结果记于物料入厂检验表 （2）判定拒收（3）开物料退货通知单一式五联（4）贴黄色拒收标签（5）送科长签章验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计（作废）第五联采购物料退货通知单第一联采购第二联仓库第三联生管

4、第四联供应商（6） 购联络厂商取回物料退货通知单（传真或邮寄）5退回（1） 仓库根据验收单于进货日报表注销进料（2） 厂商点收（3） 厂商签收（4） 领回使用说明：使用表单发票验收单5联订购单账卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张物料退货通知单4联1 供应商1 1厂商填写验收单一式五联2点收21送至暂存区，仓库核对订单及点收22若数量正确在验收单上签收.验收单；第四联厂商存底移送质管23销订单档，编号登入进货日报表3检验31质管依进料检验规格表抽验32进料检验规格表；质管自存4记录41抽验结果记于物料入厂检验表 物料入厂检验表；质管自存42判定拒收43开物料退货通知单一式四联44贴黄色拒

5、收标签45送科长签章 验收单：第一联质管.第二联仓库.第三联会计.（作废）.第五联采购物料退货通知单.第一联采购.第二联仓库.第三联生管.第四联供应商 46生管联络厂商取回物料退货通知单（传真或邮寄）5退回 51仓库根据验收单于进货日报表注销进料.52厂商点收 53厂商签收 54领回使用说明：使用表单发票1张验收单5联订单账卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张进料作业流程供应商交货，填写验收单一式五联1 检验11判定拒收12科长签核13质管与生管、采购协调因紧急欠料而需物采时，于验收单上注明原因.14送经理审核15贴黄色标签2 裁决21经理审核*若经理不在则开会决定22裁决特采23科长签

6、核允收 验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计第五联采购3入库31销订单档.32入电脑库存账33编号登入进货日报表34将的料入库，并记录于账卡35核对发票无误后，送采购36发票采购处理后送会计使用说明：使用表单发票1联验收单5联订购单账卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张*进料作业流程.供应商交货，填写验收单一式五联、发票1检验11判定拒收12科长签核13质管与生管、采购协调因紧急欠料而需全检时，于验收单上注明原因.14送经理审核2全检判定21经理审核*若经理不在则开会决定22验收单送采购23验收单上注明采购与厂商协调结果24裁决全检25质管全检，并注明实际工时验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计（作废）第五联采购3入库31仓库于验收单上填写实收数32销订单档33入电脑库存账34编号登入进货日报表35将物料入库，并记录于账卡36发票送采购处理*厂商作废重开，若厂商无法重开，则由会计开立折让单37退回旧发票、厂商重开新发票38核对发票无误后，汇总送会计