地铁共建综合管廊工程项目质量管理大纲.docx

1、地铁共建综合管廊工程项目质量管理大纲轨道交通共建管廊工程总承包联合体联合体项目部质量管理大纲目的总承包联合体联合体项目部（简称“联合体项目部”），为确保各项质量管理工作有序、有效开展，合法合规进行系列生产经营活动，以地铁建设集团有限公司（简称“地铁”）盾构工程安全质量管理办法和有限公司（简称“有限公司”）质量管理规定及其相应的质量管理程序文件为依据，结合联合体项目部的具体实际，编制质量管理大纲及配套的管理性、技术性程序文件，作为联合体项目部所有质量活动必须遵循的文件，并保证有效地实施这些质量管理体系文件。本质量管理大纲规定了联合体项目部质量管理体系的要求，用于需要证实联合体项目部达到GB/T1

2、9001-2016标准、GB/T50430-2017规范中质量管理体系要求的条件，叙述了联合体项目部质量管理体系架构的设计，以及如何使用各项规定的书面程序实施有效的质量控制，以实现质量管理的目标指标。它是联合体项目部各项质量活动的主要依据和必须遵循的文件。质量工作坚持有计划、按程序文件规定办事。凡与质量有关的活动，都必须按照本质量管理大纲的规定，制定质量工作计划、作业程序、监视和测量计划等，并严格遵照执行，确保施工过程中影响质量的每个步骤都得到控制，做到质量管理工作有章、有序、有效地实施。范围本大纲适用于联合体项目部生产经营活动范围内的质量管理。定义1.1. 质量部门：负责质量管理的归口部门，

3、包括联合体项目部质量环保部、各工区的质量部门。1.2. 工区：负责实施联合体项目部所承接的工程而设置的项目管理机构。1.3. 各单位：联合体项目部各职能部门、各工区的统称。1.4. 纠正措施：为消除导致已发现的不合格或其他不期望情况的根源，以防止其再发生的措施。1.5. 工作场所：在组织控制下实施与工作相关的活动的任何物理地点。1.6. 程序：为进行某项活动或过程所规定的途径、流程。1.7. 记录：阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。1.8. 审核：为获取“审核证据”并对其进行客观的评价，以确定满足“审核准则”的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。1.9. 内部管理监查：客观

4、地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其确定的环境管理体系准则满足程度的系统的、独立的、以文件支持的过程。1.10. 不合格：未满足要求。1.11. 相关方：工作场所内外与质量绩效有关或受其影响的个人或团体。相关文件1.12. 质量管理体系 基础和术语（GB/T19000-2016）1.13. 质量管理体系 要求（GB/T19001-2016）1.14. 工程建设施工企业质量管理规范（GB/T50430-2017）1.15. 盾构工程安全质量管理办法1.16. 有限公司质量管理规定（试行）1.17. 地铁和有限公司质量管理制度联合体项目部所处环境1.18. 理解联合体项目部及所处环境1.18.

5、1. 联合体项目部领导层确定与有限公司宗旨和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素和外部因素。1.18.2. 内部因素包括：联合体项目部的价值观、文化、管理团队、制度流程、专业知识、绩效等相关因素。1.18.3. 外部因素包括：国家、省和市的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等。1.18.3.1. 这些因素可能包括需要考虑的正面和负面因素或条件。1.18.3.2. 联合体项目部定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。1.18.4. 地理位置：项目位于。1.18.5. 法律法规：联合体项目部执行国家和省、市有关建设、建筑工程的质量法律法规相关

6、要求。1.18.6. 资质能力：有限公司拥有建筑工程、市政公用工程等多项施工总承包一级资质。所属企业具有电力工程施工总承包特级资质，水利水电工程、机电工程施工总承包一级资质、电力设计行业甲级资质，以及各类专业承包资质等配套齐全的资质体系。1.18.7. 经营范围：有限公司主要经营范围包括电力、水利、市政、公路、房建、城市轨道交通、设备安装、大件吊装、大环保等工程总承包或施工总承包，以及特色小镇、城市综合体、大型市政配套设施投资开发。1.18.8. 文化和价值观：有限公司的文化理念是“”；团队文化是“”。1.18.9. 关注环境变化：联合体项目部管理层及相关部门将持续关注自身所处的环境变化，必要

7、时通过评估风险和机遇，调整质量管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的内容包括： 1.18.9.1. 外部环境：国内、省和市的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素； 1.18.9.2. 内部条件：联合体项目部的价值观、工程产品和服务、战略方向、文化与能力； 1.18.9.3. 周边环境：项目所在区域气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。1.19. 理解相关方的需求和期望1.19.1. 根据相关方持续提供工程产品和服务的能力对实现质量管理体系具有影响或潜在影响，联合体项目部识别确定与质量管理体系有关的相关方及要求、合规性义务。1

8、.19.2. 主要相关方，包括：1.19.2.1. 工程业主方：地铁；1.19.2.2. 对联合体项目部活动进行监管的政府部门，如：市建设工程质量监督站；1.19.2.3. 外部供应商；1.19.2.4. 为联合体项目部服务的员工；1.19.2.5. 其他受联合体项目部活动影响的团体或个人等。1.20. 确定质量管理体系的范围1.20.1. 联合体项目部明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。1.20.2. 在确定质量管理体系范围时，联合体项目部考虑：1.20.2.1. 各种内部和外部因素；1.20.2.2. 相关方的要求及合规性义务；1.20.2.3. 联合体项目部的工程产品和服务；1

9、.20.2.4. 联合体项目部的组织单元、职能和物理边界；1.20.2.5. 实施控制与施加影响的权限和能力。1.20.3. 根据本项目特点，除GB/T19001标准 “8.3产品和服务的设计和开发”外的所有条款均适用于联合体项目部（但据经营业务，涉及需对设计进行统筹时，联合体项目部有设计规划和建议权），并决定全部予以实施。联合体项目部保持范围的成文信息，并可为相关方获取。1.20.4. 根据联合体项目部的主要工程产品和业务，结合对联合体项目部所处的环境和相关方需求和期望的考虑，确定联合体项目部的管理体系范围：1.20.4.1. 产品、服务和活动：共建管廊工程标段（简称“本项目”）的建设施工。

10、1.20.4.2. 场所和区域：联合体项目部本项目施工区域及受施工过程影响的区域。1.20.4.3. 联合体项目部组织：领导层、各职能部门、各工区。1.20.4.4. 标准适用性：GB/T19001标准(除“8.3产品和服务的设计和开发条款”)、GB/T50430规范均适用。联合体项目部的经营业务范围是按业主方提供的图纸和设计院的图纸进行施工，内部对施工图纸进行细化仅限用于指导施工，而不涉及GB/T19001标准“8.3产品和服务的设计和开发”所指的工程设计和开发的内容。因此，本大纲删减 “8.3产品和服务的设计和开发”条款有关要求的描述，并不影响联合体项目部满足业主方要求、适用于工程施工和相

11、关服务的法律法规要求和联合体项目部自身要求或责任要求的能力。1.21. .质量管理体系及其过程1.21.1. 联合体项目部按 GB/T19001标准、GB/T50430规范及地铁建设集团有限公司盾构工程安全质量管理办法、有限公司质量管理规定的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。1.21.2. 联合体项目部确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，采用“过程方法”和“PDCA”原理、基于风险的思维实施过程控制，包括：1.21.2.1. 确定工程施工及相关服务过程所需的输入和期望的输出；1.21.2.2. 确定这些过程的顺序和相互作用；1.21.2.3.

12、 确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；1.21.2.4. 评价和应对过程中可能遇到的风险和机遇；1.21.2.5. 评价这些过程并实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；1.21.2.6. 改进过程和质量管理体系。1.21.3. 联合体项目部无外包情况，由各工区组织施工班组施工。1.21.4. 联合体项目部明确各岗位的职责，确保实施对施工过程的控制，并承担满足所有业主方要求和法律法规要求的责任。1.21.5. 为控制所确定的过程，根据需要应：1.21.5.1. 编制必要的程序（制度）文件以支持过程的有效运行；1.21.5.2. 保

13、留确认其过程按策划进行的记录等信息。1.21.6. 联合体项目部质量管理流程详见附录F联合体项目部质量管理流程图。1.21.7. 质量保证体系的运行1.21.7.1. 联合体项目部根据ISO9001质量管理体系以及招标文件规定，结合以往类似项目管理的经验，按“横向到边，纵向到底，管理全面、控制有效”的原则，建立健全本项目质量保证体系，实施全面质量管理。联合体项目部质量保证体系详见附录C联合体项目部质量保证体系框图。1.21.7.2. 施工质量保证体系的运行，以质量计划为龙头，过程管理为重心，按照PDCA循环原理进行；1.21.7.3. 质量保证体系按照事前、事中和事后控制相结合的模式依次展开；

14、1.21.7.4. 联合体项目部质量环保部为联合体项目部质量管理主责部门，对工程质量管理工作进行整体的筹划、监控和指导；工区部质量环保部负责本区段工程质量管理具体组织实施工作，并进行工序的检查和过程控制；1.21.7.5. 根据工程总体质量目标，各专业结合工程特点分解每个分部工程的质量目标，明确必保优良分项，确定相应的质量控制手段，确保质量目标的实现；1.21.7.6. 坚持质量月报制度，每月上报质量月报，经监理单位确认后报送甲方；1.21.7.7. 加强动态质量监控，促进规范化管理。质量环保部根据管理细则明确质量责任，负责本岗位业务的全方位管理，按照分工，及时准确地处理施工中存在的质量问题；

15、联合体项目部每月根据工程进度情况，制定相应的质量检查计划，严格目标考核，使考评结果与奖惩制度紧密结合。1.21.7.8. 质量保证体系运行详见附录D联合体项目部质量保证体系运行图。1.21.8. 质量保证措施1.21.8.1. 联合体项目部负责项目总体组织、协调和监督，履行合同主体责任，建立健全联合体项目部、工区组织机构，从而形成管理清晰、职责分明的二级管理体系。各级机构均配置相应的系统部门，其中质量环保部为专职质量、环水保管理机构，并配备与项目质量管理相适应的专职、兼职质检工程师及质检员。1.21.8.2. 发挥有限公司牵头的联合体总承包优势，采取总体管控方式和手段，调配优良资源组织本标段施

16、工，从源头控制影响工程质量的各种因素，具体如下：(1) 人员组织：选择有资质、有地铁施工经验、质量管理水平高的人员负责质量管理工作；实行特殊作业、关键岗位持证和考核上岗；加强技术培训，提高作业人员在施工工艺、关键过程控制、四新技术应用等方面的能力和素质，保证施工管理及作业人员素质。(2) 采购管理：总结采购管理方面的经验，采用先进的检测手段，对材料、半成品、构配件和永久性设备、器材，从采购、加工制造、运输、装卸、进场、存放和使用等方面进行系统的监督和控制，确保质量。(3) 设备配置：严格按照施工组织设计和施工方案要求做好设备选型，充分考虑设备配置对施工质量的影响和保证条件，配齐、配足满足要求的

17、机械设备，加强设备的维修与保养，保证施工生产的正常进行，避免因设备问题影响工程质量。(4) 钢筋集中加工厂配置：本工程配置一个钢筋集中加工厂，采用集约化、科技化的钢筋加工生产模式，集中加工定型构配件，供应全线，保证钢筋的加工质量。(5) 技术管理：充分发挥各专业优势，加强技术管理和科技与创新意识，细化施工组织设计，做好施工技术方案审查与交底，采用先进的施工方法、针对性的技术措施和完善的过程控制手段，做好工程质量控制。(6) 完善风、水、电、围挡、临建、施工场地和道路等施工作业辅助环境，加强质量管理体系、检测器具状态及检测人员等施工质量管理环境的控制，严格落实高温、雨季、台风等季节性自然环境的质

18、量控制措施，确保工程质量。1.21.8.3. 充分发挥总承包优势，集中指挥，标准统一，步调一致的管理作风，将质量目标层层分解，联合体项目部与项目分部签订质量责任书、项目分部与工区签订质量责任书、工区与班组长签订质量责任书，将项目的质量目标逐级落实到项目分部、工区、班组长，每月进行评比、考核、奖罚兑现。1.21.8.4. 由联合体项目部质量环保部牵头，成立专门的质量教育与培训组织机构，负责对全体参建人员进行质量教育与培训。联合体项目部设工地夜校总校，负责对联合体项目部质量管理人员、项目分部主要管理人员、专职质量管理人员和关键岗位人员进行教育与培训；项目分部设工地夜校分校，负责对工区的质量管理人员

19、、关键岗位人员、特殊工种、技术工人、普通工人、农民工等进行教育与培训。领导作用1.22. 领导作用和承诺1.22.1. 总则1.22.1.1. 联合体项目部领导层证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，通过：(1) 对质量管理体系的有效性承担责任；(2) 确保质量管理体系的方针和目标与公司环境和战略方向相一致；(3) 确保质量管理体系要求融入到与联合体项目部工程施工等业务有关的过程；(4) 促进使用过程方法和基于风险的思维；(5) 确保获得联合体项目部质量管理体系所需的资源；(6) 沟通有效的管理和符合质量管理体系要求的重要性；(7) 确保实现质量管理体系的预期目标及结果；(8) 促使、指导和支

20、持员工努力提高质量管理体系的有效性，为体系管理更加合理而努力；(9) 推动改进联合体项目部质量工作；(10) 支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导职责。1.22.1.2. 联合体项目部在工程项目的实施工作中，将始终贯彻执行质量方针。设定和分解质量目标，实施和持续改进质量管理体系。1.22.1.3. 联合体项目部通过定期的内部会议和工作报告等，实现内部沟通，确保联合体项目部有关部门和人员理解：联合体项目部的各项活动符合国家建设、建筑行业的法规和有关标准以及客户要求是极为重要的。1.22.1.4. 联合体项目部明确质量目标制定、测量和监控的原则和方法。1.22.1.5. 联合体项目部按计划进行

21、内部管理监查，定期进行管理评审，实施纠正行动，采取改进措施，确保质量管理体系持续适宜和有效。1.22.1.6. 联合体项目部根据质量管理大纲、管理制度（程序）及各工区质量管理大纲、施工组织设计等策划结果，配备必要的资源，并监督检查资源策划的实施情况，确保资源能够保障质量管理体系充分、有效运行。1.22.2. 以业主方为关注焦点1.22.2.1. 保持与业主方的沟通(1) 联合体项目部收集工程信息，了解业主方的需求，负责与业主方的沟通，组织业主方要求的评审，并处理合同的变更和修改。(2) 项目建设期间，组织与业主方的沟通，了解业主方的需求，负责处理业主方的反馈意见和业主方投诉，取得业主方认可，并

22、将业主方的需求、意见和投诉转达至联合体项目部相关职能部门。(3) 通过与业主方的沟通，明确业主方的需求，尊重业主方意见，急用户所急，提高业主方的满意度，确保联合体项目部的目标与业主方需求相吻合。1.22.2.2. 业主方要求的转化和实施(1) 联合体项目部根据国家建筑行业的法规和有关标准以及业主方的要求、地铁建设集团有限公司盾构工程安全质量管理办法、有限公司质量管理规定（试行）和项目施工管理策划文件制定和实施质量管理大纲、管理程序、管理制度、作业程序和技术标准。(2) 通过培训、宣传、教育、作业交底和实施纠正措施，使有关部门和人员理解质量管理大纲、管理程序、管理制度、作业程序和技术标准。(3)

23、 通过内部管理监查、作业过程检查监督、分项工程质量验收等，确保工程质量和产品质量满足国家和建筑行业的法规和有关标准以及业主方的要求。(4) 通过对业主方满意度的测量和分析，采取措施确保业主方的要求得到满足，提高业主方的满意度。1.23. 方针1.23.1. 制定质量方针1.23.1.1. 联合体项目部领导层制定、实施和保持质量方针，方针需满足：(1) 适应联合体项目部的宗旨和环境并支持其战略方向；(2) 为制定质量管理目标提供框架；(3) 满足适用要求及履行合规性义务的承诺；(4) 包括持续改进质量管理体系及提高绩效的承诺。(5) 包括至少遵守与项目质量有关的适用法律法规要求及应遵守的其他要求

24、的承诺。(6) 形成文件，付诸实施，并予以保持。1.23.1.2. 联合体项目部执行质量方针为：百年大计、质量第一、追求卓越、创精品工程。1.23.2. 质量方针沟通方式质量方针可通过以下方式进行沟通：1.23.2.1. 联合体项目部通过内部会议、文件转达、宣传教育等方式，使全体员工理解质量方针。1.23.2.2. 当有相关方需要联合体项目部提供质量方针时，可通过联合体项目部正式对外宣传途径获取。1.24. 联合体项目部的岗位、职责和权限1.24.1. 联合体项目部项目经理应分派职责和权限：1.24.1.1. 确保质量管理体系符合本大纲的要求；1.24.1.2. 确保各过程获得其预期输出；1.

25、24.1.3. 报告质量管理体系绩效及其改进机遇；1.24.1.4. 确保在整个组织推动以业主方为关注焦点；1.24.1.5. 确保在策划和实施质量管理体系变更时，保持其完整性。1.24.2. 联合体项目部质量管理机构设置：1.24.2.1. 联合体项目部实施项目经理负责制，项目副经理分管责任制。联合体项目部质量管理机构图见附录A 。1.24.2.2. 为有效实施质量管理大纲的各项要求，明确规定了联合体项目部对质量有影响的各管理、执行和验证部门及岗位人员的职责、联络渠道及其相互接口关系。1.24.2.3. 联合体项目部建立和实施工程质量责任制，贯彻“百年大计、质量第一”的质量管理指导思想，建立

26、纵向到底、横向到边的覆盖各职能部门和岗位的全员质量责任制体系，实行工程质量终身负责制和责任追究制，通过有效措施将质量责任层层分解和落实。1.24.2.4. 组织机构变化和职责调整时，以专门文件的形式公布，由文件编写责任部门对相关的质量管理体系文件（制度）进行修改，并通知相关各岗位。1.24.3. 联合体项目部质量管理职责分工：1.24.3.1. 质量管理委员会联合体项目部成立以项目经理为主任，副经理、总工程师为副主任，各职能部门负责人、各工区经理为委员的质量管理委员会，职责如下：(1) 严格执行国家、地方行业等有关法律、法规，贯彻落实与本项目有关的规范、规定、规程和验收评定标准；(2) 负责建

27、设单位质量要求在本项目的落实和实施工作；(3) 负责保证本项目工程质量的资源调配工作，配置优良资源组织施工；(4) 建立健全质量保证体系，完善质量管理制度，做好本项目工程质量管理活动的策划、组织和安排，监督和指导各区段的质量管理工作；(5) 配合政府相关职能部门和建设单位的质量监督与检查工作。1.24.3.2. 联合体项目部联合体项目部成立以项目经理为组长，分部副经理、总工程师为副组长，各职能部门负责人和专职质检人员为成员的质量管理领导小组，职责如下：(1) 建立健全项目分部质量保证体系，完善质量管理制度和保证措施，做好分部工程质量的管理和实施工作；(2) 负责分部各工区工程施工质量管理和控制

28、方面的人员、设备和材料等资源配置的监控和协调工作，满足过程监控、试验检测和验收评定的需要；(3) 监督分部各工区严格按照设计图纸和施工技术标准施工，负责设计要求、规范及技术标准的具体落实工作；(4) 接受联合体项目部质量管理委员会领导，配合联合体项目部做好分部的质量管理工作；(5) 接受并配合建设单位和政府相关职能部门及联合体项目部的质量监督与检查工作。1.24.3.3. 工区工区成立以工区经理为组长，工区副经理、总工程师为副组长，各职能部门负责人和专职质检人员为成员的质量管理领导小组，职责如下：(1) 建立健全工区质量保证体系，完善质量管理制度和保证措施，做好工区工程质量的管理和实施工作；(

29、2) 负责工区工程施工质量管理和控制方面的人员、设备和材料等资源配置，满足过程监控、试验检测和验收评定的需要；(3) 监督工区内各工序严格按照设计图纸和施工技术标准施工，负责设计要求、规范及技术标准的具体落实工作；(4) 接受联合体项目部质量管理委员会领导，配合联合体项目部做好质量管理工作；(5) 接受并配合建设单位和政府相关职能部门及联合体项目部的质量监督与检查工作。策划1.25. 应对风险和机遇的措施1.25.1. 总则联合体项目部建立、实施并保持风险和机遇控制所需的过程管理，管理层及相关单位应随时关注内外部环境因素和相关方的需求，确定和评估所要面对的风险和机遇，调整管理体系目标或变更管理

30、过程以适应这些变化或实现改进。1.25.2. 措施的策划1.25.2.1. 联合体项目部明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件应对措施的要求、明确评价这些措施有效性的方法。1.25.2.2. 应对风险可选择规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性或后果。 1.25.2.3. 机遇可能导致采用新实践、新方法，建立合作伙伴关系，利用新技术和其他可行之处，以应对业主方的需求。1.26. 质量目标及其实现的策划1.26.1. 联合体项目部对质量管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量目标。质量目标应：1.26.1.1. 与质量方针保持一

31、致；1.26.1.2. 可测量；1.26.1.3. 考虑适用的要求；1.26.1.4. 与提供合格的工程产品和服务以及增强业主方满意相关；1.26.1.5. 予以监视；1.26.1.6. 予以沟通；1.26.1.7. 适时更新。 1.26.2. 质量目标1.26.2.1. 分管项目副经理组织质量环保部等部门制定联合体项目部质量目标，由项目经理批准质量目标。1.26.2.2. 目标： (1) 质量标准：合格；(2) 不发生一般及以上的工程质量事故。(3) 工程质量(包括合同范围内的设计质量、材料质量、设备质量、施工质量等)均符合合同和标准规定的质量验收要求，首件验收(含整改达标后)、关键节点条件验收(含整改达标后)、隐蔽工程验收(含整改达标后)、中间验收和竣工验收合格率达到100%。(4) 工程建设质量监督备案率达到100%。(5) 实施质量创优计划的开工标段比例达到100%。(6) 年度完工工程获省、市优质结构奖的比例分别不低于10%、30%。1.26.2.3. 联合体项目部明确质量管理和工程质量应达到的水平、质量目标中各项指标的内涵，以及质量目标的分解原则和统计分析方法，并监督检查质量目标的分解、落实情况，并对其实现情况进行考核，将考核结果用于质量改进。1.26.2.