佛吉亚过程审核.xls

1、编编号号：0标标准准：Formal Q日日期期:1900/1/0页页数数:8自自审审报报告告 项 目:产品名称：零 件 号:编 制:审 核:批 准:佛吉亚(成都)排气控制技术有限公司 输输入入数数据据创创建建审审核核报报告告基基本本信信息息报告号整改计划完成日期日期整改跟踪报告日期供应商名称委托原因供应商地址项目供应商代码委托者供应商邓氏编码D/TLD 上上次次审审核核结结果果/体体系系认认证证状状况况体系情况1体系情况2FAURECIA审核证书编号/审核报告号 日期审核部门结果一一般般情情况况职工人数电话号码供应商网站传真号码最新电子邮件地址审核负责人研制/开发总经理运输物流生产管理与佛吉亚

2、技术联系人：质量管理合作/合资市场营销使使用用电电子子数数据据处处理理系系统统：PPS/BDEDQFCAD/CAM具有设计/开发 CAQ具有模具制造向向其其他他汽汽车车制制造造商商批批量量提提供供产产品品情情况况可可能能提提供供汽汽车车生生产产所所需需的的其其他他产产品品产品组用户产品组用户过过程程审审核核 产品组编号产品名称零件号车型产品组1产品组2产品组3产品组4产品组5 生生产产工工序序E1E2E3 E4E5E6 E7E8E9 E10 产品组代码工序 产产品品审审核核零件号零件名称图纸日期生产数量产品组1产品组2产品组3产品组4产品组5版版本本日日期期2008/1/172008/1/17

3、ABCDE123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172过过程程审审核核日日程程表表外壳 L302 40 341/过滤管 L302 40 331质量体系审核 过程审核目 的：评定例行过程审核,确定生产过程是否稳定依 据：FormelFormel Q Q第六版质量能力评定准则范 围：与该产品有关的部门审核组成员：受审部门审核时间审 核 要 素审 核 员质量部入口检测部分原原材

4、材料料与与外外协协件件1.1-1.91.1-1.9生产部生生产产(每每一一道道工工序序)2.12.1人人员员素素质质2.1.1-2.1.52.1.1-2.1.52.22.2生生产产设设备备/工工装装模模具具2.2.1-2.2.62.2.1-2.2.62.32.3运运输输/搬搬运运/贮贮存存/包包装装2.3.1-2.3.52.3.1-2.3.52.42.4缺缺陷陷分分析析/纠纠正正措措施施/持持续续改改进进2.4.1-2.4.72.4.1-2.4.7销售部顾顾客客满满意意度度3.1-3.73.1-3.7备 注佛佛吉吉亚亚(成成都都)排排气气控控制制技技术术有有限限公公司司FAURECIAFAUR

5、ECIA供供应应商商质质量量能能力力审审核核报报告告体体系系审审核核 过过程程审审核核 产产品品审审核核报告号Report Assessment of Quality CapabilityQM-System audit,Process audit,Product audit日期Date 长春佛吉亚/质保部/QA-PP FAYRECUA Tel.:0431-85011379 Fax:0431-85011339页次Page:1供应商代码Supplier No:邓氏编码 DUNS-NR:委托原因Reason for Audit:项目Project:委托者Requestor:上一次审核结果/认证证书

6、Last audit results/certificates认认证证证证书书/审审核核报报告告编编号号Certificate/Audit No.日日期期Date审审核核部部门门Conducted by结结果果Result 审审核核结结果果 Audit ResultsVDA6.1体体系系要要素素SystemelementsVDA 6.1 产产品品组组 Product Groups过过程程Process产产品品审审核核缺陷等级 ProductDefect Class定定级级Grade编编号号No.名名称称 Description零零件件号号Part No.车车型型TypeED%EP%ABC要要素

7、素Elem.E%05:#REF!06:#REF!Z1:#REF!08:#REF!09:#REF!ED=产品诞生过程 Product Creation Process Grading scale:A=92-100%具备质量能力 QualifiedEP=批量生产 Series Production分分级级标标准准:B=82-91%有条件的具备质量能力 Conditionally QualifiedC=0 -81%不具备质量能力 Not Qualified对C级厂复审时,B级的标准是Ep/Ed85%Upon re-assessment of a C-rating,the requirement fo

8、r a B is Ep/Ed85%结论/要求：Statements/Requirements:可按Formel-Q-Capability降级（理由如下）Downgradings are possible according to Formel Q-Capability(see below for reasons)整整改改计计划划期期限限 I.Date for Improvement Programme:供应商 Supplier:评审员Auditor:审核负责人 QA-PP:分发Distribution:SupplierFAURECIA DQAOne copyone Print供应商佛吉亚质保部

9、复印件李春兰 定定级级Grade有条件的具备质量能力 Conditionally Qualified佛佛吉吉亚亚(成成都都)排排气气控控制制技技术术有有限限公公司司FAURECIAFAURECIA审审核核结结果果Overview of Results报告号Report 过过程程审审核核Process Audit页次Page4各评价要素的最低要求目标 TargetA 产产品品诞诞生生过过程程Min.requirement forindividual elementsA Product Creation Process审审核核要要素素Audit Elements符合率Achieved6070809

10、0 100%产品开发Product Development(Design)EDE 过程开发Process DevelopmentEPE B 批批量量生生产产B Series Production评评价价要要素素/工工序序Audit Elements/Process Steps符合率Achieved60708090100%分供方/原材料Suppliers/Purchased MaterialEZ顾客服务/顾客满意度Customer Care/Customer SatisfactionEK制管过程E1切管过程E2校圆过程E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10对对照照质质量量管管理理体体系

11、系的的评评分分(工工序序E1-En的的平平均均值值)QM-System related analyses(Average of steps E1-En)审审核核要要素素Audit Elements符合率Achieved60708090100%人员素质Personnel/QualificationsEU1工装/设备Machinery/Equipment/Test facilities EU2运输/搬运/贮存/包装Transport/Parts handling/Storage/PackingEU3缺陷分析,纠正措施,持续改进Defect analyses,Corrective actions,C

12、IEU4长长春春佛佛吉吉亚亚排排放放系系统统有有限限公公司司FAURECIA过过程程审审核核Process Audit报告号Report 评评价价的的提提问问/满满足足率率 Evaluated Questions/Level of Achievement页次Page5 A 产产品品诞诞生生过过程程Product Creation ProcessDegree of fulfilment 满满足足率率%1 产产品品开开发发（设设计计）Product Development(Design).1.2.3.4.5.6.7.1.2.3.4.5.61.策策划划2.落落实实 EDE PlanningImple

13、mentation2 过过程程开开发发Process Development.1.2.3.4.5.6.7.1.2.3.4.5.6.71.策策划划2.落落实实 EPE PlanningImplementation ED B 批批量量生生产产Series Production.1.2.3.4.5.6.7.8.91 分分供供方方/原原材材料料 EZSuppliers/purchased material2 生生产产（评评价价每每道道工工序序）Production(evaluation of each process step)人人员员/素素质质Personnel/Qualification设设备备/

14、工工装装Equipment/facilities运运输输/搬搬运运/贮贮存存/包包装装Transport/Part handling/Packing缺缺陷陷分分析析/纠纠正正措措施施/持持续续改改进进Defect analyses,Correctiveaction,CI.1.1.2.3.4.5.2.1.2.3.4.5.6.3.1.2.3.4.5.4.1.2.3.4.5.6.7 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10要素B2中与质量管理体系有关的评价（工序1-n的平均值）Evaluations of the sub-elements with ref.to the QM s

15、ystem,element B2(average value process step 1-n)1.1.2.3.4.52.1.2.3.4.5.63.1.2.3.4.54.1.2.3.4.5.6.7EU1%EU2%EU3%EU4%.1.2.3.4.5.6.7EK3顾顾客客服服务务/顾顾客客满满意意度度Customer Service/customer satisfaction要素B2中针对产品组的满足率EPG%（Ex-En的平均值）Degree of fulfilment of EPG%acc.to Prod.-Gr.Element B2 (Average Ex-En)要素B1,B2和B3中针对

16、产品组的满足率EP%Degree of fulfilment of EP%acc.to Prod.-Gr.Elements B1,B 2,B3产产品品组组Product groups 工工 序序Process Steps EPG%EP%说说明明：未未评评估估的的提提问问填填入入nbEDE+EPE被评价的要素数No.of evaluated elementsE ED D%=EZ+EPG+EK被评价的要素数No.of evaluated elementsE EP P%=Note:Questions not assessed=nbEZ+EPG+EK被评价的要素数No.of evaluated elementsE EP P%=长长春春佛佛吉吉亚亚排排放放系系统统有有限限公公司司FAURECIAFAURECIA一一般般情情况况 General Information报告号Report 页次Page2供供应应商商名名称称 Supplier Name:职工数 No.of employees:Tel.:Fax:供应商网站 Homepage of supplier:最新电邮地址 e-mail-Adres