仓库作业指导书.docx

1、仓库作业指导书仓库作业指导书目的为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。范畴本作业指导书适用了原材料入库全过程。职责采购部：负责收料通知单的下推和告知；仓储物流部：负责来料的核对、入库；品质治理部：负责来料的检验和判定。作业流程作业流程内容描述收货供应商送货 供应商通知采购人员到货信息，由采购通知检验验收，确认合格后交由入库办事员签收。物流送货 由入库办事员负责签收。签收前需确认产品外包装有无损坏；货运单号、件数是否一致；必要时需核对数量，正常方可签收。如有疑咨询的部分需赶忙与采购部门沟通确认、及时处理。就位物料签收后及时将原材料放置待检区。大件物料可放于相应库区

2、并挂上待检牌。物资清点、分包打开物料外包装箱，取出送货单。（送货单需供应商提供一式两份，一份采购留底，一份入库办事员清点用。）依据送货单，核对物料名称、型号、数量，并在送货单上做好相应的记录。需要分包的配件，在清点过程中应按照我们的需求做好分包工作。如有差异应及时将信息反馈给采购处理。物资进出应做到帐物同步。随货必须有供应商提供的送货单才能办理入库。如无送货单的部分应及时告知采购通知供应商办理。取单物料清点确认无误后，依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息，同时结合系统中相应的收料通知单，下推生成外购入库单并储存，同时完成一级审核工作。送检取单完毕后，进入外购入

3、库序时薄界面，选中需要送检的物料记录。每条记录应包含日期、供应商、物料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息。预览、打印一式两份。一份送检、一份入库办事员留档。检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收接收时刻及姓名。标示打印物料标示卡方法一、进入外购入库序时薄界面，设置为连续套打所选单据，选中需打印的记录，点击打印即可。方法二、进入需打印物料标示卡的外购入库单界面，选择使用套打，然后点击打印即可。贴物料标示卡 依据打印好的物料标示卡，到原材料待检区找到相应的物料，并将其贴在物料的外包装箱上。理货物料已贴上“PASS”标示的部分，入库办事员应及时将物料放到相

4、应的区域并及时整理归位。及时清理库位上的余料，保证做到物料先进先出。如果是新材料需要定位放置的部分，应及时做好物料标示（货架标示类）并贴到相应的位置上。检验判定不合格的材料，入库办事员在接到不合格通知单时，及时到外购入库单里找到该批物料的入库单，完成一级反审核。然后删除该条物料的记录，取消入库。如果一张入库单里物料全是不合格的，直截了当将该入库单作废即可。同时将该批物料及时放到不合格品区（未入库）。由采购负责跟进处理。处理程序参照不合格品处理流程。表单送货单入库单不合格通知单物料标示卡物料标示（货架及定位标示用）让步接收单原材料出库作业指导书目的为规范生产及安装物料、外发物料出库过程，确保所需

5、物料流转入相应的环节，制定本作业指导书。范畴本作业指导书适用了生产及安装物料、外发物料出库全过程。职责工程技术部：负责生产任务单的下达和告知，投料单的复核。生产技术组负责医疗产品内部生产和外带清单的制作、审核；工程技术组负责工程类设备的内部生产和外带清单的制作、审核；并通过ERP生成有关投料单。仓储物流部：负责接单、备料发货及有关出库单据审核。市场部：负责外发物料的下单和跟踪。品质治理部：负责外带材料和外发材料的数量抽检，重要物料的全检。作业流程作业流程内容描述生产发料（公司内部领料）接单、取单设备生产类 工程技术部下达生产任务生成生产投料单后，在OA办公系统里发起一个生产领料通知工作流程，将

6、信息以此方式告知仓储物流部生产发料办事员。发料办事员在接到信息后，进入生产领料模块，选择相应的生产投料单生成领料单，储存审核。（按照产品类型分类，设备领料分两块分不是医疗生产领料、工程生产领料。一样上午10：30前下达翌日的领料打算，以便发料办事员提早做好备料工作。）零星领料 需求领料部门在ERP系统里直截了当生成生产领料单，打印好以后交给部门负责人审批。领料员持审批好的领料单到仓库领料，通知生产发料办事员办理。（申请领料的数量最大为及时库存数量，如果即时库存数量不够使用的话请及时和仓库采购申请提报人员联系确认实物库存。尽量幸免因数量不足需二次修改生产领料单。）备料生产发料办事员按照领料单及时

7、开展备料工作。先到空备料盒区找到适宜大小的料盒，然后用纸张写好标示放在料盒明显的位置上。标示的信息包含生产/委外订单号、件数（总件数-件数）等信息。认真核对领料单的物料信息包含物料代码、名称、规格型号、长描述、单位、数量等。按照领料清单的要求进行配料，将物料放进料盒里。如一致则在数量栏画“”。如果实际物资的数量不足发出，应及时在该项物料的数量栏做好相应的记录。如05.22实发2个。没有外包装的材料如管件类，应将同一材质、类型的物料放在一个包装袋内，能够有效幸免管件表面摩擦划伤同时也方便领料人员核对清点。如果是大件物品不便拿起的话，可直截了当在领料单的数量栏后面做好标示，如：领料时取。并将标示信

8、息贴到该物料外包装上。等到领料的时候再陪同领料员到库位上取走。备料完成后及时在发料人该栏签署姓名、日期、该批物料的总件数等信息。如李姗05.22，共4件。并按照要求将材料放到相应的备料区。实物数量不足发出的部分，应按照领料单及时到系统里将领料单的实发数量更正。并会知入库办事员一起核实查找缘故。及时调整该物料的即时库存。缺料信息处理 进入生产投料单模块，查找该投料单的缺料数据（即已领数量小于应发数量的所有记录,每条记录应包含日期、生产投料单号、生产/委外订单号、子项物料长代码、子项物料名称、规格型号、单位、应发数量、选单数量、已领数量）并将所有缺料数据打印出来，签好姓名及日期。及时和采购申请提报

9、人员核实所缺物料的请购提报等信息。由采购申请提报人员发起缺料信息。如未提报采购申请的部分通知有关部门办理采购申请。信息发出后签好姓名及日期并将该单据转交发料办事员和领料单存放在一起。便于发料前再确认。（该生产/委外订单号首次打印缺料数据表打印一份用于发料办事员核对确认即可。若是发料过程中再次确认后的缺料数据表需打印两份，一份用于发料办事员核对确认、一份用于领料员复核。）发料设备生产类 早上8：00-10：30期间为办理设备领料时刻段。领料员到仓库办公区告知生产发料办事员所需领用的生产/委外订单号等信息。发料办事员依此找到所需发料的单据。缺料信息再确认 如有缺料单据发料办事员先和入库办事员沟通确

10、认一下物资是否已到货、入库。（如果货到未入库，由入库办事员负责及时跟进办理入库。）若材料差不多入库了，按照缺料数据表中已入库的信息到系统里再次取单、打印领料单、打印缺料数据表。（首次打印的缺料数据表盖好作废章并统一储存归档。）发料办事员带领领料员到库区开展发料工作。发料办事员按照（首次缺料数据表中已入库部分物料的）领料单进行备料。确认后转领料员复核。大件物品 同领料员一起到库位上按照事先做好的标示取货。已备料 到备料区按照事先做好的标示取货。双方确认核对以后，领料员在领料单、缺料数据表上签字确认。零星领料发料办事员备好料以后，直截了当转交领料人员核对，核对无误后领料员签字领走即可。领料员领走物

11、料后，及时审核生产领料单。如显现账目库存不足审核的情形，同上应及时查找缘故并处理。缺料跟进 针对每个生产/委外订单号的缺料数据发料办事员每日上午需和入库办事员核对一次所缺物料的入库情形。如物资已到应及时进行再次取单、打印领料单、备料。并在缺料数据表中该项物料已领数量栏做好相应的标示。如5.22已取单备料。备好料后及时通知领料员领取物料。直至该生产/委外订单号的单据无缺料为止。外带发料接单 生产技术组按照设备发货通知单下达生产任务生成生产投料单后，在OA办公系统里发起一个生产领料通知工作流程，将信息以此方式告知仓储物流部外带发料办事员。发料办事员在接到信息后，进入生产投料单模块，打印该投料单一式

12、两份。（一份用于发料办事员备料、核对确认；一份用于包装办事员复核。）备料 外带发料办事员按照投料单及时开展备料工作。先到包装材料区找到适宜大小的编织袋或纸箱，然后用纸张写好标示贴在编织袋或纸箱的明显位置上。标示的信息包含生产/委外订单号、件数（总件数-件数）等信息。认真核对投料单的物料信息包含物料代码、名称、规格型号、长描述、单位、数量等。按照投料清单的要求进行配料，将物料放进包装里（编织袋或纸箱）。如一致则在应发数量栏画“”。如果实际物资的数量不足发出，应及时在该项物料的已领数量栏做好相应的记录。如05.22实发2个。没有外包装的材料如管件类，应将同一材质、类型的物料放在一个包装袋内，能够有

13、效幸免管件表面摩擦划伤。如果是大件物品不便拿起的话，可直截了当在投料单的数量栏后面做好标示，如：领料时取。并将标示信息贴到该物料外包装上。等到领料的时候再陪同包装办事员到库位上取走。备料完成后及时在仓库/日期栏签署姓名、日期、该批物料的总件数等信息。如李姗05.22，共4件。并按照要求将材料放到相应的备料区。取单 进入生产领料模块选择该投料单，按照投料清单将已备料的数据生成领料单、储存审核。如果部分物料系统库存不足取单（实物差不多备料发出），先把该批物料单独取到一张领料单上储存。同时及时和入库办事员沟通确认缘故并及时处理。待处理完以后再审核该领料单即可。（即库存不足审核实物已发出的部分账目处理

14、需要分两步操作，第一、先取单，第二、找出缘故纠正后再审核。）缺料信息处理 进入生产投料单模块，查找该投料单的缺料数据（即已领数量小于应发数量的所有记录,每条记录应包含日期、生产投料单号、生产/委外订单号、子项物料长代码、子项物料名称、规格型号、长描述、单位、应发数量、选单数量、已领数量）并将所有缺料数据打印出来，签好姓名及日期。及时和采购申请提报人员核实所缺物料的请购提报等信息。由采购申请提报人员发起缺料信息。如未提报采购申请的部分通知有关部门办理采购申请。信息发出后签好姓名及日期并将该单据转交发料办事员，便于每日不定期进行缺料数据入库状况再确认。（该生产/委外订单号缺料数据表打印一份用于外带

15、发料办事员核对确认即可。）缺料信息反馈 外带发料办事员每天应及时将外带缺料信息通过“销货单缺货及延迟发货通知”群发给客服部内勤。由客服部进行统一沟通和谐是有的先发依旧等货到一起再发等。发料办事员按照客服部内勤回复的信息进行相应的操作并将信息及时告知物流专员。（反馈的信息包含日期、发货通知单单号、设备编号、收货单位、所缺物料的编码、名称、规格型号、长描述、单位、应发数量、实发数量等信息）发料该生产/委外订单号的外带材料备好料以后，发料办事员及时通知包装办事员到仓库领料。发料办事员带领包装办事员到库区开展发料工作。大件物品 同包装办事员一起到库位上按照事先做好的标示取货。已备料 到备料区按照事先做

16、好的标示取货。双方确认核对以后，包装办事员在投料单上签字确认。缺料跟进 针对每个生产/委外订单号的缺料数据发料办事员每日上午需和入库办事员核对一次所缺物料的入库情形。如物资已到应及时将信息通过“销货单缺货及延迟发货通知”群发给客服部内勤。如果是所缺物料没有全部到齐的话由客服部进行统一沟通和谐确认是有的先发依旧等货到一起再发等。若需要发货由发料办事员将信息以手工发货通知单的形式及时告知物流专员安排发货事宜。如物资已到应及时进行再次取单、打印领料单、备料、包装、发货（包装、发货参照耗材发料流程）。发货以后及时在缺料数据表中该项物料已领数量栏做好相应的标示。如5.22已取单发货。直至该生产/委外订单

17、号的单据无缺料为止。耗材发料接单 物流专员打印好快递面单或发货收货方信息贴纸以后，和发货通知单(红、黄两联)、发票（发票随货的部分才有发票）一起交给耗材发料办事员安排备料、包装、发货。备料 发料办事员负责认真核对发票是否齐全；发货通知单和封装发票的信封上的以及快递面单或信息贴纸上的发货通知单单号是否一致。若不一致应及时和物流专员进行沟通，查明缘故并和谐处理。同时需关注一下用途栏有无和物料出库有关的信息。信息一致后，用订书机将黄联发货通知单和发票的信封订在一起。到包装材料区找到适宜大小的编织袋或纸箱，认真核对发货通知单的物料信息包含物料代码、名称、规格型号、（发货应严格按照编码进行操作，长描述在

18、打印出来的单据里不显示，如果有疑咨询的部分需及时到系统里查看单据进行确认）、单位、数量等。按照红联发货通知单的要求进行配料，将物料放进包装箱里（编织袋或纸箱）。如一致则在数量栏画“”。如果实际物资的数量不足发出，应及时在该项物料的数量栏做好相应的记录。如05.22实发2个。缺料信息反馈 若显现物料不足发出的现象应及时将信息通过“销货单缺货及延迟发货通知”群发给客服部内勤。由客服部进行统一沟通和谐确认是有的先发依旧等货到一起再发等。发料办事员按照客服部内勤回复的信息进行相应的操作并将信息及时告知物流专员。（反馈的信息包含日期、发货通知单单号、收货单位、所缺物料的编码、名称、规格型号、长描述、单位

19、、应发数量、实发数量等信息）。若备料过程中发觉该发货通知单物料的包装件数和物流专员写的有差异，应及时将信息反馈给物流专员进行修改。备好料以后将该单的黄联发货通知单、发票、快递面单（或信息贴纸）放在该包装箱的最上面。针对有缺料的部分，若客服部内勤反馈等货到一起再发的话，备好料以后将红联发货通知单放入缺料待发货文件夹即可。该单物料不需要进行下一步的封箱操作，等货到齐以后再进入包装、信息确认、封箱、称重、发货流程。包装防护、信息再确认、封箱、称重包装防护 在现有的包装条件下，做好包装防护，尽量幸免运输途中因包装不到位导致货损的情形。信息再确认 封箱前，依据黄联发货通知单对发票信封上的、快递面单或信息

20、贴纸上的发货通知单单号进行信息再确认。同时对预备好的材料进行一次复查。封箱、贴快递面单或信息贴纸 信息确认好以后，将纸箱用公司专用胶带进行封箱（编织袋用封口机进行封包）。封箱完毕后，将快递面单或信息贴纸贴到相应的包装箱上。（信息贴纸需用白色的透亮胶带进行粘贴。）称重、发货 包装好以后将每单的物资重量称好，如果是快递面单的话在第一件物资的重量栏写上该单物资的总重量即可；若是邮局快递的话需要对每件物资进行单独称重并将重量写在该件运单的重量栏；若是中铁或公路等货运方式，将该单的总重量称好写在第一件包装箱的右上角即可。称好重量以后将不同货运方式的物资进行分类放置，便于运输方安排提货。单据处理实物发货安

21、排就绪后，及时到系统里统一进行单据处理工作。将红联发货通知单按照单号从小到大进行整理放置。过滤条件时选择不包含各办事处仓库出库且未下推出库的单据，进入发货通知单序时薄界面，选中第一张发货通知单的第一条记录然后按shift健同时选中最后一张单据的最后一条记录。点下推生成相应的销售出库单。发料办事员以红联发货通知单为依据对生成的出库单物料编码、名称、型号、单位、数量、发货仓库及源单单号等信息进行核对，无误后储存审核。若实物差不多发出账目不足审核的话应及时和入库办事员进行沟通确认查找缘故直至处理为止。（即实物已备料或出库的部分才能办理账目出库手续。办事处出库的部分由市场部负责统一下推生成出库。）若是

22、有货的部分先发、缺料的部分到了再发的话。应及时进行以下操作，对缺料信息进行处理。及时进入发货通知单序时薄，查找该发货通知单的缺料数据（即发货数量小于发货通知单数量的所有记录,每条记录应包含日期、购货单位、业务员、产品长代码、产品名称、规格型号、单位、数量、摘要、交货地址等信息。）并将所有缺料数据打印出来，签好姓名及日期。及时和采购申请提报人员核实所缺物料的请购提报等信息。由采购申请提报人员发起缺料信息。如未提报采购申请的部分通知有关部门办理采购申请，信息发出后签好姓名及日期并将该单据转交发料办事员，便于每日不定期进行缺料数据入库状况再确认。（该发货通知单缺料数据表打印一份用于发料办事员核对确认

23、即可。）缺料跟进 针对每个发货通知单的缺料数据发料办事员每日上午需和入库办事员核对一次所缺物料的入库情形。如物资已到应及时将信息通过“销货单缺货及延迟发货通知”群发给客服部内勤。如果是所缺物料没有全部到齐的话由客服部进行统一沟通和谐确认是有的先发依旧等货到一起再发等。如果需要发货由发料办事员将信息以手工发货通知单的形式及时告知物流专员安排发货事宜。然后再进行再接单、备料、包装防护、信息再确认、封箱、贴面单（信息贴纸）、称重发货、单据处理等操作。并及时在缺料数据表中该项物料数量栏做好相应的标示。如5.22已下推发货。直至该发货通知单的单据无缺料为止。仓库内部治理作业指导书1 目的为规范仓库内部作

24、业规范，明确内部治理要求，制定本作业指导书。2 范畴本作业指导书适用于仓库内部治理作业全过程。3 治理内容及作业要点序号治理项目具体要求1分区与标识1.1 仓库应按物料状态划分合格、不合格、待检等区域，并标识。1.2 仓库应按物料的种类分：成品区、半成品区、原料区、配件区、包材区、退货区、不合格品区等。1.3 所有物料均应标识清晰、醒目，标明物料名称、用途。外销成品应按合同分批分区存放；内销成品按品牌分种类、规格存放。1.4 物料与物料之间、同一种物料的不同规格之间应区分明显，标识清晰，不得混放。1.5 每种规格型号的物料应有一存卡，物料进出仓时及时填上进出仓数量，结出余额。2理货2.1 仓库

25、在同意入库物资时，按照入库单、运输单据和仓储治理制度，对物资进行清点数量、检查外表质量、分类分拣、数量接收等。2.2 仓库原则上采取分货种、分规格、分批次的方式储存物资，关于同时运入的多品种、多规格物资，仓库有义务进行分拣、分类、分储、分区归位摆放，做到整齐有序。2.3 在日常治理中库存的所有物料要各归其位，以减少或杜绝混料。2.4 要排除存放的死区，采纳“移位法”、“双区法”、“看板法”、“内控批号法”等方法，对同一规格/型号的物料，以入库的先后顺序及时移置，先入库的摆放的通道的一侧，后入库的摆放在内侧，便于实现“先进先出”治理。2.5 要以物料的特性实施治理，以于实现物料的安全治理。2.6

26、 仓库在堆放物料时，三层以上骑缝堆放，堆放的物料不能超出卡板，要遵守层数限制，不要倒放物料，纸箱已变形的不能堆放，纸箱间的缝隙不能过大。3储存3.1 仓库储存物料时，轻的及易受潮的置于上层，重的置于下层，常进常出的摆放在易出处。3.2 物料储存时，如有包装破旧，仓管员要及时更换包装，可将原包装的检查标识件贴在此新的包装上。3.3 关于成品和包装料的储存区域要使其幸免日光直照并保持通风。3.4 在储存物料时，在能够明确区分可不能有混用顾虑的情形下，才承诺在同一箱里存放两类以上的物料。3.5 在成品的保管过程中，有关人员应对成品上的所有标识予以爱护，防止包装破旧或产品损害。3.6 要遵守“五距”的

27、规定：即顶距（平顶楼库顶距为50CCM以上），灯距（照明灯灯头与物品的平行距离许多于50CM），墙距（外墙50CM，内墙30CM），垛距（通常留10CM）。4辅助材料、危险化工品的治理4.1 采购员在采购时应要求供应商提供产品讲明书和出厂检验合格证，并在外包装用标识，以便识不准确的生产日期。4.2 仓库在收料时要评估此类材料能否在有效期内使用完，离出厂日期过长的材料不宜接收。4.3 仓库在接收此类材料后，按照原产品讲明要求的储存期限把“有效日期标签”贴在外包装明显的位置上。4.4 要严格遵循“先进先出”的原则发放物料，幸免误发过期材料。4.5 生产品领用时要确保在有效期内用完，长时刻不用，可退

28、回仓库，进行调配使用，幸免挥发或干涸。4.6 危险物品不能混放，也最好不要堆放，一定要堆放时必须要严格操纵数量。并一定要确认其包装状态良好。专门物品也不能骑缝堆放，堆放的专门物品要有适当的间距。要尽可能满足其专门性的要求。4.7 标识并指示隔离区域，注意加大监视被隔离物品的存放状态。5物料搬运5.1 依搬运作业指导书的要求使用叉车、手动叉车和平板车等实施搬运。5.2、五金料 塑料和其它贵重物料一起搬运时，应将五金料置于下层，塑胶料和其他物料置于上层。5.3 在搬运过程中使和的搬运工具需要定期注油检验，如有咨询题，应向工程技术部提出修理，并在确认修好后才能再次使用。6温湿度操纵7.1 各仓库现已

29、安装温湿度操纵表，仓管员要每日记录，监控仓库的温度和湿度，关于温度和湿度较为敏锐的物料，当温湿度的变化超出物料的规定期限时应向有关部门反馈采取相应措施。7.2 各仓库应保持光线充足，定时通风透气，幸免阳光直射，不积水，不积尘，不结蜘蛛网，有阴雨天气要及时关窗。7仓库现场专门反馈8.1 各仓库仓管员上班后第一件事及下班前最后一件事确实是坚持巡仓制度，发觉有专门情形如产品倾斜、倒塌的要赶忙整理。8.2 发觉有屋顶漏水、消防设备损坏、门窗破旧或有阻碍产品质量及爱护的专门情形要赶忙进行力所能及的自行整改，将产品移出漏水区，对超出自身能力不能整改的，要向主管或后勤部门汇报，请其配合限期整改。8.3 在日

30、常仓储治理中，如发觉有物品损坏、变质、包装破旧等专门情形时，应及时采取应急措施并上报处理。如发觉帐、物不一致时，应及时盘查纠正，无法纠正时上报处理。8.4 规划的物料区域及标识如有损破应及时更换。8.5 严格按照规定使用仓库器械及仪器，严禁在数据专用电脑上从事其它业务。如有不符合规定的现象时仓管员应及时禁止。产品包装、发货作业指导书1 目的 U- o$ S# f( h0 u. p# J7 X规范产品物流发货操作，对产品发货业务全过程中的各个环节进行有效操纵，提升发货效率，减少失误率，提升客户中意度，保证物资准确及时发出。2 范畴本作业指导书适用于公司产品发货全过程。3 职责3.1 市场部：负责

31、产品发货通知单的制作和传递；3.2 仓储物流部：负责产品发物资料的配料、理货、包装、搬运、装车、核对以及账目处理。3.3 品质治理部：负责产品发物资料的数量抽检，重要物料全检。3.4 工程技术部：负责内装产品的安装制作，外发安装物料的清单制作和传递。4 作业流程及操作要点4.1 1 & P) V# y6 - q444发货指令传递、单据制作; a. b) f- / h. . r市场部制单人员制作并传递发货通知单到工程技术部、仓储物流部。关于工程类产品，应给仓储物流部留出安排备料和联系物流的时刻，一样为3天以上。医疗类产品为1天。4.2 5 q. g0 H) g( Y. y; x$ 6 H1 _9 + v! E) n- m* D8 L5 O) W2 V1 D$ q+ _4 D& X2 n4仓管员发料、核销4.2.1 仓管员接收到外带清单后需认真审核单据，包括编码、货品描述、备注信息等，确认是否在本仓库出货，是否欠料等信息。4 a- O$ y! D - m$ c; g4 ! _ 若库存不足，或所需发放物料已超期或已被隔离，仓管员应赶忙上报部门经理，由部门经理和谐处理$ O, * m: N+ W: p3 p 若对出货产品的专门要求不明确，则赶忙反馈给工程技术部有关人员，确认准确的出货信息后，方可出货，要保证出货产品的准确性；4.