各项绩效考核指标及计算方法.docx

1、各项绩效考核指标及计算方法各项绩效考核指标及计算方法 、人事单位：薪资计算准确率 计算准备人数 公司管理员工总数人力稼动率 （实际作业时间 实际出勤时间） 劳动分配率 人事费用（一定时期内人工成本总额） 附加价值（同期增加值总额） 人工费用 增加值（纯收入）招聘到岗率 实际到岗人数 录用人数人力消耗指数 年离职率 在同一年内离职的人数 在某一年内的平均员工人数 人力损耗指数 月离职率 （某一期间内离职人数该期间平均人数） 人力稳定指数 稳定率 （目前服务满一年的人数一年前总人数） 人力留任率 定期间仍在职人员 原在职人员 试用期离职率 期间试用期离职总人数 期间平均人数，人事流动新进率 新进人

2、数 （正式职工期初数 期末数） 勤缺分析 因各类勤缺原因而损失的工作日数 损失工作日数（同上） 工作日数 人力流动率 （某一期间内离职人数新进人数）该期间平均人数 淨人事流动率 补充人数 （正式职工期初数 期末数） 人力替换率 （某一期间内新进人数离职人数）该期间平均人数 人工成本占总成本的比重（人工成本总额总成本） 人工成本效益指标 劳动分配率、人事费用率、人工成本利润率、人工成本 总成本 人事费用率 人工成本总量 销售（营业）收入 （人工费用 员工总数） 销售收入（营业收入） 员工总数 薪酬水平 单位员工销售收入（营业收入）人工费用比率人工费用 销售收入（营业收入）增加值（纯收入） 销售收

3、入（营业收入） 人工费用 销售收入（营业收入）增加值率 劳动分配率人工成本利润率（利润总额 人工成本总额） 企业人工成本 职工工资总额 社会保险费用 职工福利费用 职工教育经费 劳动保护费用 职工住房费用 其他人工成本支出。人力资源成本 取得成本 招募成本 选拔成本 录用成本 安置成本 开发成本 岗前培训成本 在职培训成本 脱产培训成本 使用成本（维持成本 奖励成本 调剂成本 替代成本（补偿成本 遣散前业绩差别成本 空职成本） 职工工资总额指各单位在一定时期内，以货币或实物形式直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额。包括记时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资。

4、人事诊断常用指标分析表 指标 计算公式 意义及公能 判定标准员工比率 非生产人员 员工总数 测验员工结构状况定 通常非生产人员越小越好，视企业而员工增加率 （本年度员工数上年度员工数） 上年度员工数 测验每年员工增加比率 视发展规模而定工资增加率 （本年平均工资上年平均工资） 上年度平均工资 测验每年工资增加率 略低于劳动生产率增加率加班工资率 加班工资额 工资总额 测定加班工资占工资总额比率 视实际状况而定离职率 每年离职人数 员工总数 测定每年离职人员比率 不宜超过 离职增加率 （本年度离职人数上年度离职人数） 上年度离职人数 测定每年离职人员增加率 不宜超过 奖金率 奖金额 工资总额 测

5、定奖金占工资总额比率 各行业不同标准福利费与销售额比率 福利费 销售总额 测定福利费占销售额比率 各行业不同标准平均工资 工资总额 员工总数 测定人均工作以评价员工待遇高低 视物价指数调整为佳人均管理费 管理费总额 员工总数 测定人均管理费，以评价人均负担费 比率愈小愈好出勤率 出勤人数 员工总数 测定出勤人员占员工总数比率 出勤率愈高愈佳，应达 以上迟到早退率 迟到早退人数 员工总数 测定出勤员工迟到早退比率 比率愈小愈好新进人员比率 新进人员数 员工总数 测定新进人员比率 无一定标准，以新陈代谢为度员工固定率 （月底员工数该月离职数） 月底员工数 测定员工安定性比率 ，安定性愈大愈好工资标

6、准准 工资总额 员工累积人数 测定员工工资标准 各行业不一，一般不超过 为佳福利与用人费比率 福利费 用人费 测定员工福利标准比率 愈高愈好建议与提桉率 提桉件数 平均员工人数 测定员工对工作热诚和希望 通常愈多愈好纷争率 纷争损失时间 员工总数 测定员工纷争情形 愈少愈好惩戒率 违规人员数 员工总数 测定员工违规事件受惩情形 愈少愈好临时工比率 临时工人数 员工总数 测定临时人员比率 愈少愈好灾害损失率 灾害损失日数 直接人工总数 测定灾害损失比率 愈低愈好劳动灾害补偿率 灾害给付总额 劳动灾害保险费 测定灾害给付补偿率 愈低愈好 教育训练时间率 教育训练时间 平均员工人数 教育训练比率 无

7、一定标准 、生产单位：一次交验合格率 检验合格数 一次交验数生产效率 产出 投入人工单价 月收入 标准产量 标准工时 实测工时宽放工时标准产量 淨工时 标准工时作业能率（生产效率） （实际产量 标准产量） （标准作业时间 实际作业时间） 稼动率（利用率） （实际作业时间 实际出勤时间） （实际出勤时间 损失时间） 实际出勤时间） 综合效率 作业能率 稼动率报废率 （废品数 生产数） 月生产计划达成率 （月生产实绩 月生产计划） 日生产目标达成率 （日产量 日计划） 制造良品率 （良品数 生产数） 不良品率制程不良率 （不良数 生产数） 良品率备注：稼动率是服务部门的管理指标 ，综合效率是高级主

8、管和计划部门的指标。 、设备工程单位：设备故障停机率 停机时间设备运行时间故障维修达成率 设备稼动率（利用率） （实际出勤时间 损失时间） 实际出勤时间） 财务单位：账、物、卡相符率抽查合格数抽检总数生管单位定额领用率 实际领用定额领用月生产计划达成率 （月生产实绩 月生产计划） 日生产目标达成率 （日产量 日计划） 交期达成率 （交期达成批数 交货总批数） 报表及时准确率 机台运转率 生产计划完成率 原片成品存量控制率 原辅料计划正确率 实际使用数计划数 总务单位：公司电话系统维护及时率 预计天数 实际天数 研发单位：样品开发完成率新产品开发成功率技术数据发放不及时业务单位：营业目标达成率

9、（月营业实绩 月营业计划） 品保单位：制造良品率 （良品数 生产数） 不良品率制程不良率 （不良数 生产数） 良品率报废率 （废品数 生产数） 抽样不良率 （抽样不良数 抽样数） 批次合格率 （合格批 特采批） 交验批 品质成本比例 （品质成本 制造成本） 客户抱怨次数 客户退货次数 金额 数量 安全单位：安全事故次数安全事故损失金额采购单位：采购质量合格率 合格批次数 总批次数下单完成率 已完成下单接受的订单计划交期完成率 按期入库的订单 本月应入库的订单采购数量入库率 实际入库数量订单数量新老供应商的选择、评定 选择、评定供应商的数量市场的调研、提供价目表 降低采购成本率 本月降低采购成本数 上年采购成本新增供方数采购数量相符率 采购实际金额 采购计划金额预算费用控制率 超出的费用 预算费用新供应商开发数 单位共同指标：材料成本人工成本制造费用滞物料数量 金额 比例物料周转率品质成本成本比较 实际成本 标准成本 实际成本 预算成本 当期成本 前期成本 制造成本 直接材料 直接人工 制造费用材料成本（损耗率、损耗金额）人工成本（人工效率）制造费用（固定成本设备、土地、厂房的摊提）