四川成都彭州直机关工委部门决算.docx

1、四川成都彭州直机关工委部门决算四川省成都市彭州市直机关工委2016年部门决算编 制 说 明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。按照三定方案，中共彭州市直属机关工作委员会（以下简称“市直机关工委”），规划市直机关党的建设，领导市直机关基层党组织搞好思想政治建设、组织建设、作风建设，搞好对党员的管理教育工作。审批市直机关总支部委员会和支部委员会的组成及书记、副书记的任免，市属中学党组织书记、副书记审批，仍按照审批权限办理。负责审查市直机关基层党委的组建工作，书记、副书记报市委审批。负责吸收新党员、预备党员转正，处置不合格党员审查工作，按照批准权限审批。指导机关党的组织实施对党员特别是党员干部的监

2、督，贯彻党员评议制度，配合考核党员领导干部。按规定权限审批党员违纪案件的处分。有计划地培训专职、兼职党务干部和入党积极分子。做好党费收缴和接转党员组织关系的工作。执行市委交办的其他任务。内设职能科室办公室1个。（二）2016年重点工作完成情况。1.实施了“两化一制”党建优化工程。进一步强化党委（党组）书记“第一责任人”职责和班子成员“一岗双责”，有效开展“联述联评联考”，夯实了机关基层党建工作责任，机关党建工作整体水平得到一定提升。2.落实了“四进四查”措施，完成了党员组织关系排查阶段性工作，并通过“双查双找一确认”，建立了党员“一卡一表一档案”。3.强化党员先锋模范作用，扎实开展了“两学一做

3、”学习教育，同时实施了“党徽辉映.幸福彭州”党员示范行动，选树了60名党员示范标兵，11个示范团队，11个示范单位，5个示范行业，其中，10名示范标兵，3个示范团队，4个示范单位，1个示范行业已经受到成都市首批命名。4.强化了市直机关入党积极分子和预备党员培训，实施积分量化和网上集中考试，选好苗子，全年培训入党积极分子120名，严格标准，发展了党员70名。5.实施党务干部素质能力提升工程，分别举办机关党组织负责人培训示范班、“素能提升工程”培训班，继续抓好党员干部红色基地学习教育，打牢干部“三观”根基。6.严格党内政治生活，落实“三会一课”和党员领导干部“双重”组织生活制度，积极探索组织生活的

4、新方式、新载体、新内容，在全市打造了8堂感悟最美“体验式”党课。指导机关党组织开展了“两学一做”专题组织生活会和民主生活会。7.持续抓好市级部门“走基层”活动，结合精准扶贫，实施“三单制”帮扶服务群众工程，启动了新一轮“百对支部手拉手、千名干部下基层”，同时常态化开展了“双报到”“党员义工日”等活动。8.推进了机关党风廉政建设，深化“廉洁机关创建”，推进“廉洁科室（站所）”创建，在机关中打造了“廉洁机关”精品项目4个。二、部门概况市直机关工委下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支决算总体情况2016年市直机关工委本年收入合计263.13万

5、元，与2015年相比减少11.75万元，主要变动原因：虽然2016年较2015年相比，新增养老年金、公务交通补贴等预算收入5.15万元，但是项目经费预算收入减少16.90万元。其中：财政拨款收入263.13万元，占100%，与2015年相比减少11.75万元，主要变动原因：虽然2016年较2015年相比，新增养老年金、公务交通补贴等预算收入5.15万元，但是项目经费预算收入减少16.90万元。事业收入0万元，占0%，与2015年持平；经营收入0万元，占0%，与2015年持平；附属单位上缴收入0万元，占0%，与2015年持平；其他收入0万元，占0%，与2015年持平。2016年市直机关工委本年支

6、出合计263.13万元，与2015年相比减少11.75万元，主要变动原因：虽然2016年较2015年相比，新增养老年金、公务交通补贴等支出5.15万元，但是项目经费支出减少16.90万元。其中：基本支出155.63万元，占59.15%，较2015年增加5.15万元，主要变动原因：新增养老年金、公务交通补贴等支出；项目支出107.50万元，占40.85%，较2015年减少16.90万元，主要变动原因：2016年缩减项目支出2个。上缴上级支出0万元，占0%，与2015年持平；经营支出0万元，占0%，与2015年持平；对附属单位补助支出0万元，占0%，与2015年持平。四、财政拨款收支决算情况市直机

7、关工委2016年度财政拨款收支总决算263.13万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少11.75万元，降低4.27%。主要变动原因：虽然2016年较2015年相比，新增养老年金、公务交通补贴等收支5.15万元，但是项目经费收支减少16.90万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况市直机关工委2016年度一般公共预算财政拨款支出263.13万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少11.75万元，降低4.27%。主要变动原因虽然2016年较2015年相比，新增养老年金、公务交通补贴等支出5.15万元，但是项目经

8、费支出减少16.90万元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况市直机关工委2016年一般公共预算财政拨款支出263.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出152.58万元，占57.99%；教育支出82.30万元，占31.28%；社会保障和就业支出17.45万元，占6.63%；医疗卫生支出4.15万元，占1.58%；住房保障支出6.65万元，占2.53%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为127.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（

9、室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为25.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。3.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2016年决算数为82.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为9.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2016年决算数为8.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（

10、款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为4.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2016年决算数为6.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况市直机关工委2016年一般公共预算财政拨款基本支出155.63万元，较2015年增加5.15万元，主要变动原因：新增养老年金、公务交通补贴等支出。其中：人员经费130.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。公用经费25.29万元，主要包

11、括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明市直机关工委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.83万元，完成预算46.92%，其中：因公出国（境）费支出预决算为0元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.67万元，完成预算55.67%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算17.78%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是单位年初预算有公务用车1辆，2016年8月车改收回1辆，因此公务用车运行维护费决算数低于预算数。二是认真贯彻落实党政

12、机关厉行节约有关要求，有效规范公务接待活动，切实降低了公务接待费用支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.56万元，降低58.31%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与2015年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.67万元，降低61.52%，主要变动原因：2015年单位公务车财政安排大修，公务用车购置及运行维护费较高。且2016年初单位有公务用车1辆，因 8月车改单位公务车被机关事务管理中心收回。因此2016年单位公务用车运行维护费呈直线下降；公务接待费支出决算增加0.11万元，上升220.00%，主要变动原因：因为2016年较2015年相比，接待批

13、次和人次均增加。2015年度单位公务接待1批次3人，2016年度公务接待3批13人次。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.67万元，占91.26%；公务接待费支出决算0.16万元，占8.74%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费1.67万元,其中：公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，年初单位有公务用车1辆，其中

14、：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆；2016年8月车改被收回车辆1辆，单位公务车辆保有量0辆。2016年1-8月，公务用车运行维护费支出1.67万元。主要用于保证机关执行公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016年公务接待费0.16万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，13人次，共计支出0.16万元，具体内容包括：4月接待成都市直机关工委来彭调研机关党建、扶贫工作2批，10人次；6月接待成都市直机关工委调研扶贫工作1批3人。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况市直机关工委2016年政府性基金预算拨款安排支出0元。

15、九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年度，市直机关工委机关运行经费支出25.29万元，比2015年增加23.08万元，增长1044.46%。主要变动原因：从2016年8月起新增公务交通补贴支出；二是采取有效措施，切实减少了人员支出挤占公用经费的情况，因而2016年机关运行经费较2015年显著增加。（二）政府采购支出情况2016年度，市直机关工委政府采购支出总额1.90万元，与2015年相比增加1.90万元，主要变动原因是2015年单位无政府采购支出。其中：政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公用台式电脑4台。未发生

16、小微企业的政府采购情况。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，市直机关工委年初有公用车辆1辆（为一般公务用车），2018年8月车改后无公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。十、名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。3.一般公共服务支出

17、（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。4.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学校、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18、7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用

19、财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：1.收入支出决算总表； 2.收入决算表； 3.支出决算表； 4.财政拨款收入支出决算表； 5.一般公共预算财政拨款支出决算表； 6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表； 7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表； 8.一般公共预算财政拨款项目支出决算表； 9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表； 10.政府性基金预算拨款收入支出决算表； 11.政府性基金预算财政拨款“三公“经费支出决算表； 12.国有资本经营预算支出决算表。