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1、最新版沙洋万隆日用消费品配送中心项目可行性研究报告(此文档为word格式，下载后您可任意编辑修改！)沙洋万隆日用消费品配送中心建设项目可行性研究报告 三河万隆超级市场有限公司沙洋量贩连锁店 二O一一年二月第1章 总 论51.1项目名称51.2项目概况51.3承办单位及负责人61.4预期效益71.5可行性研究报告编制依据及主要范围81.6结论9第2章 项目提出的背景 102.1项目提出的政策背景102.2项目提出的现实背景11第3章 项目建设的必要性和可行性143.1项目建设的必要性143.2项目建设的可行性15第4章 市场分析及营销方案194.1市场分析194.2项目的运营特色194.3日用消

2、费品和农付产品配送实施方案.20第5章 项目建设方案225.1项目建设的指导思想225.2项目建设目标225.3项目建设的原则及内容225.4工艺方案235.5公用工程方案255.6地震设防25第6章 项目区概况及项目建设地点选择 276.1项目所在地区域概况276.2项目建设地点选择29第7章 环境保护、节能、消防及劳动保护 317.1环境保护317.2节能337.3消防347.4劳动保护35第8章 组织机构及人力资源配置 378.1组织机构378.2人力资源配置38第9章 项目实施进度 399.1建设工期399.2项目实施进度安排399.3项目实施计划进度表39第10章 投资估算和资金筹措

3、 4110.1投资估算 4110.2资金筹措 42第11章 经济效益和社会效益分析4311.1经济效益分析与评价 4311.2社会效益 45第12章 风险分析 4612.1项目主要风险因素识别 4612.2风险程度分析 4612.3防范和降低风险的对策 46第13章 项目管理办法 48第14章 结论与建议 5014.1结论 5014.2问题与建议 50第一章 总论 1.1 项目名称 沙洋万隆日用消费品配送中心建设项目 1.2 项目概况 1.2.1 项目建设内容 （1）新建日用消费品配送中心及超市大楼一栋，建筑面积48870平方米，其中：超市大卖场面积12000平方米，商品商品展厅900平方米，

4、仓储配送建筑面积16000平方米。 （2）新建宿舍办公楼2000平方米 （3）新建停车场及厂区道路3000平方米 （4）购买“东风”145（4.5T）厢式配货车5辆 （5）喷淋式消防系统一套 （6）通风系统一套 （7）制冷设备一套 （8）变压器一台 （9）配电室及高低压输电线路系统一套 （10）照明系统一套 （11）监控及警报系统一套 （12）商品货架1500副（13）信息及电子结算系统二套 1.2.2建设地点：沙洋金古工业园 1.2.3建设性质：新建 1.2.4建设期限：2011年5月2012年12月 1.2.5项目总投资 项目建设需总投资8535万元，其中固定资产投资8335万元，流动资金

5、200万元。 1.2.6资金筹措 总投资中，银行贷款3000万元，地方财政配套资金30万元，企业自筹资金5505万元。 1.3 承办单位及负责人 1.3.1项目承担单位基本情况（1）企业名称：三河万隆超级市场有限公司沙洋量贩连锁店（2）企业驻址：沙洋步行街（3）法定代表人：柳期万（4）经营范围：连锁零售、物流配送。（5）资产情况：企业建筑面积1500平方米，其中仓库1000平方米，总资产1840万元，净资产1039万元。（6）人员结构：现有职工500人，其中管理人员60人，员工中80%以上有大专学历并有相应的专业资格证书。（7）组织机构：公司设有综合办公室，人力资源部，财务部，采购部，配送部,

6、后勤保障部。（8）网点数量：公司现有5家连锁店，乡镇直营超市6个，农家店、便利店、综合服务店网点12个，网络覆盖乡镇60%。（9）财务状况：2010年公司实现销售收入1.3亿元，净利润600万元。1.3.2项目负责人简介（1）姓名：柳期万（2）性别：男（3）出生年月：1979年6月 （4）个人简历：柳期万 籍贯福建沙洋，现任三河万隆超级市场有限公司量贩连锁店法人代表。2006年任沙洋政协委员；2008年荣获三河优秀青年企业家。经过多年创办实业，积累了一定资金和丰富的经营管理经验。1.4预期效益1.4.1经济效益该项目实施后，年可实现销售收入11500万元，利润1168.9万元，税金178.4万

7、元。1.4.2社会效益通过项目实施，促进县域和乡镇经济繁荣和社会发展，提升消费档次，降低消费成本，改善消费环境，实现连锁网络“一网多用，双向物流”的综合服务功能。方便、快捷的为城镇和乡镇居民提供质优、价廉、放心的生活用品，解决群众买难卖难的问题。1.5可行性研究报告编制依据及主要范围1.5.1编制依据（1）中共中央、国务院关于积极开展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见（2）国务院关于进一步促进流通业发展的若干意见（3）国务院关于进一步做好农村商品流通工作的意见通知（4）国务院农村市场体系建设“十一五”规划（5）商业部全国商品市场体系建设纲要（6）全国供销总社关于贯彻落实国务院会议纪要

8、精神加快实施“新网工程”的通知（7）沙洋志沙洋地方编纂委员会（8）沙洋国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（9）国家有关技术标准和规范1.5.2研究范围本可研报告是对三河市沙洋万隆日用消费品配送中心建设项目所进行的可行性研究，其主要工作范围是：项目提出的背景和建设的必要性；市场分析与营销方案；项目地点选择分析；项目建设方案；环境保护与综合利用、节能、消防；企业组织与人力资源配置；项目实施进度安排；投资估算与资金筹措；经济效益、社会效益分析与评价；风险分析；项目管理办法，为项目决策提供依据。 1.6 结论 该项目是建设农村现代流通服务网络的重要举措，是发展农村经济的好事，是为“三农”服务和建设

9、社会主义新农村办的实事，同时也是商业企业适应现代流通要求，强化自身功能，提高服务水平必须抓好的一项重要工作。符合国家产业政策，符合沙洋“十一五”期间国民经济和社会发展总体规划。三河万隆超级市场有限公司沙洋量贩连锁店经过多年滚动发展，实力不断增强，目前网络骨架已初具规模，网络覆盖了全县50%以上的乡镇村，在农村现代流通中发挥着重要作用。如果此建设项目加以实施，必将使沙洋现代流通网络建设上个新台阶，更加健康有序、便捷畅通地为“三农”服务。第2章 项目提出的背景2.1 项目提出的政策背景 现代农村物流配送网络建设是现代服务业的主要内容，是发展农村经济的好事，是为“三农”服务和建设社会主义新农村的实事

10、。加快发展物流配送服务业不仅是实现全面协调可持续发展战略的需要，也是经济社会发展的战略需要。进入新世纪、新阶段，党中央、国务院高度重视现代农村物流配送网络建设，采取了一系列的政策和措施。农村市场体系建设“十一五”规划中指出：进一步引导城市连锁和超市向农村延伸，鼓励有实力的流通企业改造“夫妻店”、“代销店”，发展特许经营、销售代理；引导各类大中型流通企业利用品牌、配送、管理等优势，通过投资或加盟连锁的方式建立或改造农村消费品零售网络；支持各类中小型企业自愿结合，统一采购，统一建立销售网络；充分发挥新网工程在农村物流中的作用，利用其点多面广的优势，提升连锁配送网络在农村市场中的功能，完善乡镇社会化

11、服务体系。国务院办公厅转发商务部等部门关于进一步做好农村商品流通工作意见的通知中指出：认真总结和推广近年来开拓农村市场试点工作经验，加快农村消费品市场建设，大力培育农村新型流通方式，积极引导和扩大农民消费。以县城和中心城镇为重点，积极发展连锁超市、便民店等新型流通业态。通过示范引导、自愿进入的方式，逐步以连锁经营、统一配送等经营方式改造农村传统的集贸市场。鼓励有实力的零售企业运用特许经营、销售代理等方式改造乡镇、农村“便利店”“夫妻店”、“代销店”。力争用五年左右的时间，初步形成以县城为重点、乡镇为骨干、村为基础的农村消费品零售网络。充分运用财政和金融手段支持流通企业进行结构调整，重点支持现代

12、流通方式的推广和运用。地方各级人民政府要在财政补贴、土地使用方面，鼓励连锁经营企业发展，尤其是到城市社区、农村建立营销网络，加大利用信息技术改造流通业传统作业方式的力度，采用现代物流的管理模式，提高管理效率，降低成本，鼓励各类流通企业发展电子商务。沙洋县委、政府十分重视农村消费品流通体系建设，在沙洋经济和社会发展“十一五”规划中就提出：金古工业园要建成“四大市场”、“一个中心”。“一个中心”就是建一个日用消费品和农付产品配送中心。对农村物流业建设项目，县委、政府在人力、物力、财力上给予积极扶持，并成立了政务中心，实行一个窗口对外、一条龙服务。因此，提出沙洋万隆日用消费品配送中心建设项目，符合国

13、家产业政策，符合沙洋总体规划。2.2 项目提出的现实背景2.2.1沙洋流通业及生活日用消费品和农付产品配送网络现状改革开放以来，沙洋的流通业发展较快，2009年底，全县商业网点发展到3100多个，社会消费品零售总额21.49亿元。流通业在促进生产、扩大消费、提高人民群众的生活水平、提高国民经济运行的质量和效率方面起到了突出的作用。但由于多年来受“重生产、轻流通”、“重城市、轻农村”等非科学发展思想的影响，我县农村市场体系建设相对于国民经济和农村经济的发展相对滞后。主要表现为农村流通经营业态及经营方式陈旧，经营条件简陋。全县农村日用品90%以上通过对手交易销售，实行连锁经营的销售额占农村交易额的

14、比重不足10%；信息化建设处于起步阶段，采用电子商务交易技术的更少。三河万隆超级市场有限公司沙洋量贩连锁店创办于2001年12月8日。经过多年发展，目前已拥有5家连锁店，总营业面积达近2万平方米。在沙洋步行街140多家商店当中，万隆超市是最大的企业，现拥有员工500多名，安置下岗职工50多名。所经营的商品大类有：包装食品、粮油制品、冷冻饮品、冷冻水产品、日用百货、家用电器、厨房用品、办公用品、音像制品等。所经营销售的商品达6万多种以上。目前，乡镇直营超市6个，农家店、便利店、综合服务店网点18个，2010年公司网络销售额1.3亿元，税利1500万元，利润600万元。由于公司房屋陈年破旧，仓库陈

15、旧且库容小，已远远不能适应连锁店户不断增加以及商品贮藏、送货下乡的需要，急需进行项目建设。2.2.2万隆参与生活日用消费品和农付产品配送网络建设的提出沙洋万隆日用消费品和农付产品配送中心建设项目，努力形成以日用消费品和农付产品配送中心为核心，城区大超市为龙头，乡镇超市为骨干，以点带面，点面结合，直营带加盟，小超市、大连锁的农村物流配送经营网络，并不断扩大配送的区域和范围，使商品流通网络全方位延伸到乡镇和农村，形成规模化经营，以取得良好的社会效益和经济效益。 第三章 项目建设的必要性和可行性 3.1项目建设的必要性 “日用消费品配送中心建设项目”建设的终端受益者是广大乡镇农村的消费者，目的就是为

16、了便农、惠农。近些年乡镇农村的消费结构、消费方式都发生了很大变化，“超市进农村”和“物流配送”是现代流通网络建设的主要形式，而配送中心的建设是这一发展趋势的必然选择。 一是有利于新农村建设。按照中共中央关于推进社会主义新农村建设的若干意见及国务院关于促进物流业发展的若干意见精神，大力发展改造农村商品销售网点，目标是构建顺畅的农村现代商品流通网络，把现代商品流通理念引入农村，拉动内需，扼制金融危机。这一举措，已成为国家“十一五”发展的专项规划，是社会主义新农村建设的重要措施之一。 二是有利于杜绝假冒伪劣商品。为了确保商品质量，我们着重在商品配送的物质保障、制度管理等方面下功夫、求实效。近年来，为

17、了使各连锁店既便利群众，又提高效益，我们对营销网点实行“四个统一”：统一标识，就是制定统一的连锁店标识牌；统一规范，规范货架摆设、商品陈列、服务制度等；统一配送，就是建立统一的配送中心，减少流通环节，保证商品质量；统一管理，就是公司对连锁店负有工作指导和监督检查的义务和责任。 三是有利于降低商品流通成本。尽力降低配送中心商品采购价格。配送中心主动出击，多方争取，要成为多种商品的总经销、总代理。同时，其他商品直接从生产厂家或代理商处采购，有效地从流通上游环节降低了商品价格，为以本地最低价配送奠定了基础。构建信息化平台，实行电话访销。配送中心根据每个连锁店的电话订单数据，定时定点配送商品，使农民不

18、出村便可以享受到便利的消费服务。四是有利于企业发展。随着连锁店户数不断增加，我公司旧仓库仓容小，房屋旧，虽经修缮，仍存在很多毛病，已经远远不能适应商品贮藏、送货下乡的需要，且租赁来的地方，不能长久占用。因此，进行日用消费品配送中心建设项目建设势在必行。通过项目的实施，企业有了自己的地盘，才能放手大干，健康发展。3.2项目建设的可行性3.2.1配送中心是国家重点扶持的项目之一该项目符合国家投资规划，属于国家重点扶持发展项目之一，发展前途广阔。项目建成后，可以为更多的生产厂家和商品作代理，争取到商品流通环节的更多优惠条件，占据更为有利的竞争地位，最大限度扩张盈利空间。商品配送区域不局限在本公司的连

19、锁店范围内，可以向更大的区域发展销售业务。跨区域、跨行业开展物流运输业务，收购、运输农副产品，最大限度降低车辆空载率，少绕路，降低成本，提高盈利率。3.2.2有广阔的市场前景农村市场交易总量的速度增长迫切要求加快农村市场体系建设。“十一五”期间，在我国农村人口占总人口的比重将逐步下降的大背景下，农村市场活动的总规模还将继续扩大。据预测，“十一五”期末，我国居民食品支出需求总额将达到36200亿元，农产品需求总量将稳步增长；农民人均纯收入如果在2009年3255元的基础上继续按照5%的速度增长，将达到4154元，由此产生的农村市场消费需求约2.2万亿元，加上农民对生产资料的需求，农民的支出总量将

20、超过3万亿元。完成如此巨大的商品交易量，实现城乡商品流通的供求平衡，是目前的农村流通网络无法承受的，是对农村市场体系建设提出的巨大挑战。3.2.3 县委、政府的高度重视县委、政府高度重视农村日用消费品网络建设，出台了一系列政策予以扶持。主要有：扶持服务业和企业总部经济发展的若干意见。3.2.4有良好的发展基础三河万隆超级市场有限公司沙洋量贩连锁店创办于2001年12月8日。经过多年的发展，目前已拥有5个连锁店，总营业面积达近3万平方米。在沙洋步行街140多家商店当中，沙洋万隆超市是最大的企业，现拥有员工500多名。安置下岗职工50多名，年销售额由创业初期的几百万发展到现1.3亿元。所经营的商品

21、大类有：包装食品、粮油制品、冷冻饮品、冷冻水产品、日用百货、家用电器、厨房用品、办公用品、音像制品等，所经营销售的商品达6万多种以上。开业至今我公司秉着扎根沙洋，服务沙洋，客户至上，诚信经营的经营理念。通过不断的努力，成效明显。在企业经济效益和社会效益双赢的同时下，公司不忘回报社会，先后无偿全年支助了县敬老院的孤寡老人每月的生活口粮。捐赠了希望爱心工程，捐赠了关心下一代工程等等。这么多年公司先后获得了省市先进单位，省物价局价格定点检测单位，价格诚信单位，依法诚信经营单位，诚信维权单位，共进规范市场单位，食品安全工作先进单位，315维权先进单位，放心店等等多项牌匾。万隆公司经过这么多年，在各部门

22、正确指导下，形成了一套较完整的管理模式有：经营台帐制度，商品索证索票制度，315投诉记录制度，酒类流通登记制度，食品安全自查制度，蔬菜水产农药残留物检测制度，消防安全报备制度，员工培训制度，经营服务理念制度等等。万隆公司是一家以经营日用百货、文体用品、烟酒副食、农副产品销售为主的物流配送、批发零售商业企业。其现代流通网络已初具规模，网络覆盖了全县50%的乡村。公司的领导班子是一个非常具有凝聚力和战斗力的领导集体，决策层管理人员有把握大局，科学决策，正确指导，组织协调和严格管理的能力，具备规范实施项目的组织管理能力。3.2.5地理位置优越，交通运输方便项目的建设地点选在沙洋金古工业园。金古工业园

23、地处沙溪河、205国道北岸，鹰厦铁路、向蒲高速铁路和福宁高速公路横贯全境。省道316线和205国道呈“丁”字相交，距省府福州267公里，距厦门375公里，所有这些构成了完整的交通网络。在这样的地方建设配送中心，条件得天独厚。3.2.6公共设施社会依托条件好a、电力条件全县拥有500千伏变电站、110千伏变电站各2座，35千伏变电站2座，具备了高中低所有等级的送电线网络，电力供应非常充足，可满足该项目的建设及今后的日常办公用电的需求。b、通讯条件沙洋通讯事业发展迅速，光缆电缆通讯线路与全国连网，并拥有卫星通讯和大容量程控自动交换系统，无线寻呼通讯系统齐全，电报传真实现自动化，全县各乡镇全部开通程

24、控电话。第四章 市场分析及营销方案4.1 市场分析从当前农村流通市场现状来看，无论从城镇和乡镇居民消费需求、农副产品质量现状、社会主义新农村建设的需要，都迫切需要有一个新型的现代农村流通网络平台，也是一个有着巨大发展空间的市场。随着城镇和乡镇居民收入的不断提高和生活条件的改善，他们对商品消费的需求向着城镇化发展，而配送中心建设恰好可引导城市连锁店和超市等流通企业向农村延伸发展，形成了以城区店为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础的农村现代流通网络，以改善农村消费环境，满足城镇和乡镇居民生产生活需求。目前农村商品质量安全问题比较严重，“买难”“卖难”问题突出，而配送中心建设对保障农民方便消费、放心消

25、费，促进城乡物流互动有着极为重要的作用。社会主义农村建设的要求是：生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主，而连锁网络配送中心的建设正好顺应这一发展方向。4.2 项目的运营特色本项目为日用消费品配送中心建设项目，以三河万隆超级市场有限公司沙洋量贩连锁店运营为中心环节，定位于乡镇和农村市场，以配送中心和中心店为龙头，以乡镇村连锁店、便民店为主体，带动和辐射周边农村，建成社会主义新农村连锁经营网络。其主要运作模式是：按照自愿原则，以中心店和配送中心为龙头，发展周围乡、村店便利店加盟，进行连锁经营、统一配送，直接面向城镇和乡镇居民服务。公司致力于采购配送体系建设，与上级连锁公司紧密配合发挥网

26、络规模优势，开展全国联采、贴牌生产和地区差异化商品的调配，可降低商品价格，保证商品质量。公司物流配送体系以先进的计算机技术、网络通讯技术、数据库技术，实现整个连锁网络的物流信息共享和交换，做到“统一订货、统一配送、统一核算”，为广大供应商开发农村市场、扩大销售领域提供了畅通、安全的渠道。 4.3 日用消费品和农付产品配送实施方案4.3.1采购业务以外采、地采优势品牌商品为主，微利经营，根据需求信息送达。 4.3.2、组织资源与配送方法 用互联网建立信息平台，接受农家店的订单，审核后，网上发送配货清单，双方核准后，输出配货清单，经理签批后，转财务部门办理网上结算，转仓储部门、装车发运。 4.3.

27、3接受外埠供求业务 网上申请上级总部配货，查询信息，寻求合作伙伴，组织经济、快捷的货物采购方式，努力实现直线运输，点对点运输，以微利、高效、便捷、及时、安全、服务周到为经营理念，扩大物流配送业务。 第五章 项目建设方案 5.1 项目建设的指导思想 本项目谨遵国务院关于促进流通业发展的若干意见、沙洋十一五规划发展纲要精神，密切结合福建省农村物流业发展现状，以构建顺畅的农村现代商品流通网络，把现代商品流通理念引入农村，拉动内需，遏制金融危机，切实解决农民消费“不方便、不安全、不实惠”的问题，充分满足农村市场所需，提升农民消费档次，增加农村经商户的收入，安置农村富余劳动力就业，壮大企业实力，促进企业

28、发展。 5.2 项目建设目标本项目的建设旨在采用现代物流新理念、新技术，实现规范科学合理的生活日用消费品和农付产品配送，充分实现高质量、高效率、高效益，确保商品质量安全，推动市场消费，扩大覆射面，提高幅盖率，进一步降低运营成本，更好地为城镇和乡镇居民服务。具体目标为：公司利用参与发展的10多个农家店和30多个综合服务店作为配送终端，配送率不低于80%，并根据总部统一下达的配送计划及门店要求配送货物，做到成本最小，路线最佳，24小时内配送到位，确保年实现商品销售在1亿元元以上。 5.3 项目建设的原则及内容5.3.1项目建设的原则本项目建设的原则是：科学规划、统筹兼顾、合理有序、务求实效。5.3

29、.2项目建设内容 （1）新建日用消费品配送中心及超市大楼一栋，建筑面积48870平方米，其中：超市大卖场面积12000平方米，商品商品展厅900平方米，仓储配送建筑面积16000平方米。 （2）新建宿舍办公楼2000平方米 （3）新建停车场及厂区道路3000平方米 （4）购买“东风”145（4.5T）厢式配货车5辆 （5）喷淋式消防系统一套 （6）通风系统一套 （7）制冷设备一套 （8）变压器一台 （9）配电室及高低压输电线路系统一套 （10）照明系统一套 （11）监控及警报系统一套 （12）商品货架1500副（13）信息及电子结算系统二套 5.4 工艺方案 5.4.1工艺流程本项目的工艺流程如下：商品采购-集中运输-检验入库-分类存放- 电话访销-编组分装-连锁店销售-送货上门 5.4.2工艺流程说明（1）商品采购选拔经过培训的专业人