信誉评价现场分工及现场整改表.docx

1、信誉评价现场分工及现场整改表信誉评价奖罚管理办法为更好地完成2011年8月份业主信誉评价工作，尽量使我项目的安全质量管理工作向规范化、标准化迈进，减少管理漏洞，充分调动全体人员的工作积极性、增加安全质量意识，使优有所奖，劣有所罚，并做到检查有标准，奖罚有依据，特制定信誉评价奖罚办法。其具体内容如下： 一、奖罚条件1.在检查中所提问题为业主红线问题时，且扣分时，对分管领导处以800元/分，对责任人处以500元/分。2、所提问题为业主公司日常重点强调和明令禁止的问题及要求，且在业主检查中已经提过的问题，且扣分时，对分管领导处以500元/分，对责任人处以300元/分。3、所提问题为一般的质量通病时，

2、但扣分的情况，对分管领导处以300元/分，对责任人处以100元/分。4、在检查中如果发现的问题是项目部层面都无法解决的问题，项目部将对责任人不进行责任追究；5、如所选工点在检查中没有扣分的，则项目对责任领导和责任人奖单独进行奖励，合计2000元二、红线范围（一）安全红线范围1.高风险工点安全专项方案未经批准而开工的。2.临近营业线施工未按要求纳入铁路局施工计划管理、未与配合单位签订安全协议的。3.既有线施工方案未经批准、各种程序未履行而开工的。4.擅自改变隧道开挖方法，隧道安全步距超标，造成重大安全隐患而未停工的。5可溶岩隧道施工未按照设计要求施作超前水平钻的。（二）质量红线范围1.结构物（路

3、基、桥梁及部分隧道、涵洞）沉降评估不达标的。2.桥梁收缩曲线不达标的。3.锁定轨温不达标的。4.联调联试不达标的。5.工序质量不达标的，即上一道工序未验收签认就进入下一道工序施工。6.使用未经检验或检验不合格的原材料；7.存在偷工减料故意行为的。8.在进行路基大面积填筑前，不同填料未选取有代表性的地段作为试验段，未进行摊铺压实工艺试验，未确定施工工艺参数，未履行报批手续的。三、业主日常重点强调和明令禁止的问题1、安全质量责任承诺卡的落实情况；2、安全生产大检查活动的开展与落实情况；3、领导班子成员安全质量包保制度开展与落实情况；4、“三整治一提高”活动开展落实情况；5、型钢加工分散还没有实施工

4、厂化6、超超前地质预报、加深炮孔、超前水平钻记录不规范或未按照设计要求开展，未严格纳入工序管理；7、围岩监控量测工作不到位，布点不规范，量测不及时，甚至存在弄虚作假的现象；8、隧道开挖和支护不合规，随意改变开挖方法，不按设计和验标要求落实支护措施；9、桥梁施工中存在爬梯、临边栏杆等防护不到位、且未与墩身连接、未设置剪刀撑等安全隐患。10、砼连接处未进行凿毛处理。11、桥梁承台、墩身沉降观测标志设置不规范。12、站后预留接口：无预留综合接地钢筋；接地钢筋截面积不符合设计要求；接地钢筋未采用焊接连接等。接地端子标识不完善。过轨管材质、规格不满足设计要求。13、各类内业不能相互印证和闭合。14、设备

5、台帐未完善和动态管理。15、对现场工点隐蔽工程施工过程影像资料未及时收集建档。16、拌和站计量系统超标的，及操作权限未分开的。附件1、现场工程质量检查责任划分表附件2、信用评价日常检查现场管理检查责任划分表附件1： 现场工程质量检查责任划分表检查内容扣分标准责任领导责任人检查方法原材料设备构配件检验1、厂制品无出厂合格证或质量证明，每批（台）次扣2分 2、使用未经检验或检验不合格材料，每批次扣3分3、检验频次不足，扣2分4、检验指标不全，扣2分周喜军张顺利王天虎王天虎王天虎材料部和试验室进行对账，在24日提交书面对账说明存储1、未按规定存放，每处扣1分2、无标识牌或材料名称、规格、检验状态标识

6、错误，每处扣1分周喜军张顺利材料部现场落实核对，定人粗骨料1、粗骨料未经冲洗而含泥量和有机物含量超标的，扣1分。周喜军张顺利材料部现场落实核对，定人其他扣分项目违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分混凝土拌合方式不符合设计要求，每次扣2分周喜军田鹏陈文军现场查看材料计量1、未计量，每批次扣2分，2、计量误差超标，每批次扣0.5分周喜军田鹏王天虎半天一核对，更改，上报超差台账及处理情况配合比1、未做配合比设计或未签认的，扣2分2、拌制前未做施工配合比，每批次扣1分3、实际使用原材料、坍落度与配合比设计不一致或碱活性试验项目不全，每批次扣1分胡艳峰王天

7、虎田鹏查看内业资料钢筋工程 规格、数量不符合设计要求，每处扣3分连接方式、接头位置、接头数量和接头面积的百分率等，不符合设计要求，扣2分预埋件的规格和数量不符设计要求的，扣2分钢筋不平直、有损伤，表面有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈的，扣1分。钢筋加工不符合设计和验标要求的，扣1分钢筋在运输、加工和贮存过程中锈蚀、污染和变形的，扣1分。钢筋保护层垫块材质、位置和数量不符合设计要求，当设计无具体要求的，构件侧面和底面的垫块数量少于4个/m2的，垫块的抗压强度低于结构本体混凝土的设计强度的，扣1分。钢筋加工厂模具、钢筋焊接卡槽及定位装置没有得到推行的，每处扣0.5分。刘灵波余正涛黄华杰杨海华马胜广田

8、旭陈邦国各工点现场存放半成品全部进行核查，25日提交书面结果报告过程控制未按要求做同条件养护试件和试验，每次扣2分试验指标不合格，每批次扣2分试验指标缺项，每批次扣2分未按要求进行养护，每处扣1分胡艳峰王天虎田鹏试验室逐一结构物进行排查，设架子和温度计及台账实体质量强度、弹性模量不满足设计或标准要求，每处扣5分存在超标裂缝，每处扣2分保护层厚度不满足要求，每处扣1分刘灵波王天虎田鹏试验室所有结构物进行检测，安质部派人参加模板及支架安装及拆除模板及支（拱）架的材料质量及结构不符合施工工艺设计要求的，扣1分。模板安装不稳固牢靠，接缝不严密，出现漏浆的；模板与混凝土的接触面清理不干净没涂刷隔离剂的；

9、浇筑混凝土前，模型内的积水和杂物不清理干净的。扣1分。拆除承重模板及支（拱）架时的混凝土强度不符合设计要求和验标规定的，扣1分。拆除非承重模板时，混凝土强度没保证其表面及棱角受损伤的，扣1分。刘灵波余正涛黄华杰杨海华马胜广安质部逐一核查，特别是27日拆不了模板的外形结构外形尺寸和表面质量不满足验标要求，扣1分刘灵波余正涛黄华杰杨海华马胜广安质部25日提交已完成的结构物尺寸检查表，测量队配合检测其他扣分项目违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分路基路基填筑填料类别不符合要求的，每批次扣5分填料质量控制指标（级配、粒径等）超标，扣2分未按要求做工艺试验

10、或未按试验参数施工，扣2分压实检测漏项或第三方检验不合格，每处扣2分现场查看与检查内业资料相结合路堤地表处理路堤填筑前，地表处理不符合要求的，每处扣1分地基处理不符要求，不按要求检测或检测不合格的，每处扣2分现场查看与检查内业资料相结合过渡段处理过渡段处理不符合设计和验标要求的，每处扣1分现场查看与检查内业资料相结合路堑施工不良地质及特殊岩土地段路堑开挖未严格按设计控制施工工艺的，每处扣1分。路堑施工前未完善排水系统的，每处扣1分路堑开挖不按设计施工的，边坡坡率不符合设计要求的，每处扣1分。刘灵波田旭截水沟尽快完善，路槽临时排水沟26日完成挡护工程厚度、高度不合格，每处扣2分泄水孔与反滤层施作

11、不符合设计要求的，每处扣1分现场查看沉降观测不按设计和验标要求进行沉降观测的，每处扣1分。现场查看、检查内业资料其他扣分项目违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分桥涵基础地质条件未按程序确认，每处扣2分桩基经第三方检测，每发现1根类桩基扣2分、1根类桩扣3分钻孔桩孔径、孔深和孔型不符合设计要求的，扣1分；制备的泥浆指标未试验全部性能指标和未随时检查泥浆比重和含砂率的，扣1分；浇筑水下混凝土前孔底沉渣未清除干净的，扣1分桩基未经第三方检测而灌注承台的，扣2分胡艳峰刘灵波杜小刚田旭余正涛黄华杰杨海华马胜广工程部逐一核对已完成桩基的检测报告情况及地质确认

12、情况，并对桥梁内业资料进行检查墩台混凝土未连续浇注的，扣1分刘灵波余正涛黄华杰杨海华马胜广查看现场与检查内业资料结合涵洞地质条件未按程序确认，扣2分防水层施作不符合设计和验标要求的，扣1分涵洞处路堤缺口填筑，不符合验标要求的，扣1分模板及支架安装和拆除的检验不符合验标的，扣1分沉降缝安装及所用材料不符合设计和验标要求的，扣1分查看现场与检查内业资料结合梁场拆模时的梁体砼强度不符设计要求或未达到设计强度的60%及以上，棱角不完整的，扣1分未埋设温度感应片，建立芯部与表层、箱内与箱外、表层与环境测温系统的，扣1分。梁体挡渣墙、边墙、隔板、遮边、封端、转折器处等混凝土表面裂缝宽度大于0.2mm，封端

13、混凝土、转折器处凹穴封堵混凝土与周边混凝土之间及梁体其他部位出现裂缝（梁体表面收缩裂纹除外），扣1分。张拉控制指标不满足设计或验标要求，扣2分孔道压浆浆体的流动度、泌水率、凝结时间、膨胀率等不符合设计要求，孔道压浆工艺不符合设计要求，孔道内水泥浆不饱满密实的，扣1分梁体外形尺寸允许偏差超过验标标准的，每片梁扣1分。梁体及封端砼外观质量不平整密实、整洁、露筋、有空洞、有石子堆垒的，每片梁扣1分。其他扣分项目违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分隧道地质超前预报未按设计要求开展地质超前预报，手段缺少的扣3分，频次不足的扣2分，未及时对资料进行分析的，扣

14、1分刘灵波余正涛黄华杰杨海华马胜广工程部、安质部落实迎接检查的点必须进行超前水平钻，其他检测手段进行资料闭合，并索要地质预报的报告支护钢架间距不满足要求，每处扣2分不良地质地段的隧道，支护未及时封闭的，扣2分掌子面开挖临时停止掘进，未封闭的，扣1分喷射混凝土未采用湿喷工艺的，扣2分，未配备3台及以上湿喷机（1台备用，2台使用），或1套进口的喷射机械手，出现“干湿两用机”的，洞外拌合站有干粉速凝剂，有干料痕迹的，每工点扣1分。钢筋网和钢架与围岩之间的空隙不用喷射混凝土回填实密实，而用木材或片石等回填的，扣2分喷射混凝土厚度、平整度不符合要求的，扣1分，无平整度检查手段的，扣0.5分喷射混凝土未及

15、时进行养护的，扣0.5分锚杆安装的数量不符合设计要求的，扣1分，未设置垫板的，扣1分锚杆数量及安装：工点未配备一台双液注浆机或单液注浆机、砂浆搅拌机，现场无袋装水泥、中细砂、拼装好的组合式锚杆（数量大于一个循环使用量，且不是长期放置）并结合日志检查。不符合要求者，每处扣0.5分。刘灵波余正涛黄华杰杨海华马胜广安质部现场检测各隧道初支情况，特别是拱架间距及掌子面附近的超前小导管注浆情况及钢筋网片的预留搭接量、背后空洞等仰拱仰拱未及时施作，距掌子面距离：级围岩超过110m，扣0.5分，超过130m，扣1分；级围岩超过50m，每处扣0.5分，超过70m，扣1.5分，超过90m，扣3分；级及以上围岩超

16、过40m，每处扣1分，超过60m，扣2分，超过80m，扣3分。施作仰拱混凝土前未将隧底虚碴、淤泥、积水和杂物清除的和超挖部分未用同级混凝土回填的，扣2分仰拱混凝土灌注未使用仰拱专用模板的，未分段连续浇筑、一次成型，或留有纵向施工缝的；矮边墙与填充混凝土一次浇注，填充混凝土侵入二衬边墙的，扣1分刘灵波余正涛黄华杰杨海华马胜广现场必须标出拱顶标高线，并对检测处的各结构层厚度及止水带分别检查，如不划线的直接对现场责任人进行处罚。变形量测量测断面距离设置不符合要求，扣3分量测点埋设不及时，设置不符合要求，每点扣1分量测项目和频次不符合要求，扣2分刘灵波张贤贵测量队在25日提交各隧道的测点埋设情况及监控

17、量测资料报告防水防水板铺设范围及铺挂方式不符合设计要求，未采用热熔垫固定的，每隧道扣1分；防水板搭接、焊接不符合要求或破损，每处扣2分渗漏水，每处扣3分使用的防水材料无产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能不符合验标规定和设计要求的，每处扣2分；无监理工程师签字的止水胶自检（送外检验）报告，扣1分止水带的宽度、厚度不符合设计要求，厚度有负偏差，止水带的表面开裂、缺胶和海绵状等影响使用的缺陷，每处扣1分；混凝土施工缝防水构造形式不符合设计要求的，每处扣1分；施工缝浇筑混凝土前表面浮浆和杂物未清理干净的，每处扣1分；止水带接头连接不符合设计要求，不采用热焊，有叠接，接缝不平整、牢固，有

18、裂口的脱胶，每处扣1分；止水带安装位置不符合设计要求，中心线位置不和施工缝中心重合，止水带固定不牢固、平直，有扭曲现象的，每处扣1分；背贴式止水带与防水板的连接方式不符合设计要求的，扣1分；施工缝防水效果差，有渗水的，每处扣1分。盲管的铺设位置和范围不符合设计要求的，每处扣1分；盲管接头的连接，纵、环向盲管之间的连接，纵向盲管与排水沟的连接，不符合设计要求的，每处扣1分；盲管的综合排水效果不符合设计要求的，每处扣1分。刘灵波余正涛黄华杰杨海华马胜广安质部25日提交各隧道防水板施工情况及纵、环向排水管的检查情况，特别是27日外漏纵向盲管的必须施工无砂混凝土衬砌二次衬砌未及时施作，距掌子面距离：级

19、围岩超过144m，扣0.5分，超过168m，扣1分；级及以上围岩超过90m，每处扣0.5分，超过114m，扣2分，超过138m，扣3分。现场检查时，厚度不足、脱空，每处扣2分；无损检测发现的厚度不足，每处扣0.5分，本项最多扣5分混凝土运输、浇筑及间歇的全部用时超过混凝土的初凝时间的，扣1分二衬表面存在渗漏水或砂浆修补现象的，扣0.5分。刘灵波余正涛黄华杰杨海华马胜广二衬施工完成的，各隧道必须标出轨定标高线，另外在轨定标高线下5cm，进行凿毛，预埋钢筋没有施工的必须进行油污处理，并对矮边墙上得杂物进行清理其他扣分项目违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项

20、扣1分轨道道砟使用无生产许可资格厂家生产的道砟，扣5分道砟材质检验指标不合格，每处扣3分粒径级配、颗粒形状、清洁度指标不合格，每处扣2分无砟轨道施工前未通过沉降评估，每处扣3分测量精度不满足设计或验标要求，每处扣5分铺设精度不满足要求，每处扣2分无缝线路道岔钢轨焊接生产前未通过型式检验，扣5分钢轨焊头未经探伤检验，每个扣2分铺设安装精度不满足要求，每处扣2分其他扣分项目违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分四电柱、杆、塔、架、缆、线、配件未进行现场核对测试，每项次扣2分埋深、防护的安全距离和限界不够，每处各扣2分未做耐压试验、绝缘电阻试验或试验不合

21、格继续使用的，每项各扣2分四电设备未按要求接地，每处扣2分未按要求对设备进行测试和试验，每台扣2分埋设安装设备，造成其他工程质量受影响，达不到设计或标准要求，每处扣2分其他扣分项目违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分房建站场基础无验槽记录，每工点扣2分基础下沉引起主体结构开裂或倾斜的，每处扣3分房屋防、给排水每处渗漏扣2分其他扣分项目违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分其他（建设单位补充扣分项目）违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反其他一般规定和主控项目要求，每项扣1分合计扣分（a）检

22、查组成员签字： 施工企业签认附件2：2011年8月份信用评价日常检查现场管理检查责任划分表施工企业名称： 检查日期：2011年 月 日检查内容扣分标准责任领导责任人检查要求合同管理人员设备履约情况1、未经建设单位同意，更换指挥长的扣1.5分，更换常务副指挥长的扣1分，更换其他骨干人员的，每人次扣0.5分，本项最多扣3分；2、专职安质人员配备未达到规定数量（局指挥部、项目部安全质量部人员配备分别不少于4人）或人员素质不满足要求的，扣0.51分，未按投标承诺配备地质专业工程师、安全员的（重点是高风险隧道，安全员有明显标识，如；袖箍等），每缺1人扣0.5分，最多扣2分；3、设备未履行投标承诺，较严重

23、影响工程推进的，每工点扣1分；未严格执行公司“贵广技装【2010】12号”文件，设备未配备到位的，每台套扣1分。 刘灵波余正涛黄华杰杨海华马胜广迎检工点必须按照架子队要求配备安全人员，安质部落实工程进度进度考核以2011年8月底的进度报表结合现场核实后考核，本次现场检查不评分。劳务管理及其他1、未实行架子队管理或架子队管理流于形式的（实为变相包工队），每处扣3分；2、对架子队管理不到位，进度、质量、安全等问题较长时间得不到有效解决的，每处扣12分；3、在架子队骨干人员配备，合同内容，劳务工工资专户和及时发放、劳务人员工伤保险，生产技能和安全生产培训，特殊工种持证上岗（含拌合站人员持证上岗），劳

24、务人员生产环境、生活设施、作业条件和安全防护等方面，违反公司贵广铁路工程劳务分包及“架子队”管理办法文件，每项扣0.5分，本项最多扣3分；4、存在违法分包和转包的，扣5分。刘庆波韩付艳架子队必须带证上岗，质量管理质量保证体系（机构、人员、制度和责任落实）1、质量保证体系、质量控制制度、质量控制措施未建立健全的扣0.51分；2、质量管理责任未落实到部门及人员的扣0.31分；3、独立施工工点未设质检员或未持证上岗的，每个工点扣0.5分。4、质量保证体系未有效发挥作用的，视情况扣1-3分，最多可扣3分。刘灵波韩付艳技术交底、变更设计等技术管理1、未针对已经开工项目分级、分工序进行技术交底（含安全交底

25、，未交到现场作业层）的扣0.5分，交底内容不规范的、交底签字不全的，未按交底施工的，每处扣0.10.3分；2、未按照变更设计程序要求办理变更手续而施工的扣0.51分；3、变更设计弄虚作假的扣1分。胡艳峰杜小刚现场所有人员必须进行交底，特别是迎检点必须全部清理，工程部、安质部共同落实问题闭合管理情况对监督站、贵广公司、监理项目部所发的通知、通报、纪要等存在问题和上次信用评价检查发现的问题未落实整改的，每次扣0.5-1分，整改不力、滞后或不按时回复的，每次扣0.51分。刘灵波韩付艳清查所有的问题通知单，特别是未回复的，以及回复不到位要求重新回复的，内业资料1、验标、试验、量测、沉降观测、梁场桥梁线

26、型观测等技术资料未及时填写或签字不全、填写不真实、欠规范的每处扣0.20.5分，量测未及时整理分析，反馈设计和施工的，扣0.3分，本项最多扣1分；2、开工报告手续不全的，每报告扣0.3分，没有编制实施性施组就施工的，或施组未按公司要求进行动态调整的，每施组扣0.5分；3、测量记录不规范，每处扣0.20.5分，出现测量错误，每次扣0.51分；4、特殊过程、关键工序作业指导书编制不全或内容不完善的的，每处扣0.20.5分；5、未进行施工图核对的每缺1项扣0.5分，本项最多扣1分；6、施工日志填写不及时、不规范、不真实的，每处扣0.10.5分，最多扣1分；7、未对大型设备、特种设备建立专项管理台帐的

27、扣1分，台帐不完善或未进行动态管理的扣0.20.5分。胡艳峰杜小刚陆志华张贤贵韩付艳张顺利工程部核查所有工点的施工日志、检验批、各种记录本，并在25日提交检查情况，安质部负责检查各进洞等记和现场检查记录本，的闭合情况安全管理安全保证体系（机构、人员、制度和责任落实）1、未建立安全管理机构的扣1分；2、安全保证体系、安全控制制度、安全控制措施未建立健全的，扣0.51分；3、安全管理责任未落实到部门及人员的扣0.5分，风险工点（路、桥、隧）各级责任制落实不到位或未落实的，扣0.31分。4、安全保证体系未有效发挥作用的，视情况扣1-3分，最多可扣3分。刘灵波韩付艳安质部对照新规范进行核查资料风险工点

28、专项施工方案及措施落实情况1、未及时开展各工点（施工图或咨询图到位的）施工阶段风险评估和危险源辨识的，每工点扣1分，风险评估和危险源辨识不全面、欠不规范，未进行动态管理的，每处扣0.20.5分，；2、未制定应急预案或防汛预案的，每隧道扣1分，应急预案不全面、欠规范，扣0.20.5分，未演练的，每隧扣0.5分；3、风险隧道人员及应急设施配备不到位的，每项扣0.2分；4、未按要求对模板台车、台架、支架、墩台脚手架及模板、便桥、水上大型临时设施（包括平台与栈道）等进行设计或检算的，每处扣0.5分；5、已施工的复杂环境条件下的软弱路基、陡坡路堤和危及既有建（构）筑物及交通的路堤填筑，双壁钢围堰、吊箱围

29、堰、深基坑、挖孔桩及沉井，高大模板、爬模、翻模，跨越道路及铁路桥梁及现浇梁的专项施工方案未制定的，每工点扣0.5分； 6、火工品及爆破器材管理，在责任制落实、人员资格、值班和保卫、出入库管理及防抢、防盗、防破坏措施等存在问题，管理不规范、不到位的，每项扣0.51分；7、未制定特种设备管理制度、规程、监控预防措施、事故救援预案，未建立技术档案的，每项扣0.2分；8、违反施工安全技术规程其它规定的，每项扣0.20.5分。韩付艳韩付艳王忠安质部核查各类应急预案及应急物资，要求各个工点均要进行危险源辨识并编制安全评估。以及炸药库的台账管理，特种设备的动态管理台账等大型起重、吊运、机械检验验收情况未按照相关规定要求由有资质的单位安装或进行检验和验收的，每台扣0.5分。刘灵波王忠安全生产费使用情况1、安全费用未按要求进行财务管理的扣0.5分；2、未按规定范围安排使用扣0.51分；3、安全管理部门未建立使用台帐或台账不规范的扣0.30.5分。刘灵波韩付艳台账建立文明工地工地布置1.工地布置欠合理，分区不明确，场地不