监理项目部安全管理台帐.docx

1、监理项目部安全管理台帐监理项目部安全管理台帐（一）安全监理有关法律、 法规、 技术标准、 规程、 规范等依据性文件（ 含有效文件清单）；1、国家相关法律、法规、标准、规范、规程等依据性文件。2、国家电网公司标准、规范、规程、安全文件等。3、工程强制性条文。4、常用文件、规程、标准、规范用纸质装盒。（二）总监及安全监理人员资质资料；1、监理项目部人员组织表和资质证书。2、监理项目部人员体检登记表。3、培训计划、培训记录、考试清单、评价。（三）安全监理工作策划文件；1、安全监理工作方案。（已有范本）2、编制强制性条文监理实施方案，并检查落实。JXMB4 变电站工程建设标准强制性条文执行检查及汇总表

2、 变电站工程建设标准强制性条文执行检查及汇总表监理项目部（加盖监理项目部公章）年月表JXMB4-1 变电站工程建设标准强制性条文执行检查表编号：工程名称单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称施工单位项目经理序号强制性条文规定执行情况相关资料执 行 标 准 名 称 及 编 号12345678910111213141516项目总工：年 月 日总监理工程师（副总监理工程师）年 月 日表JXMB4-2 变电站建筑工程建设标准强制性条文执行汇总表编号：工程名称施工单位序号检查项目执行情况验收结论1单位工程名称应执行已执行记录份数2单位（子单位）工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并

3、经验收合格共 分部，符合要求 分部，应验收 项， 已验收 项，合格 项3参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格质检员证号：监理人员资质证号： 4质量控制资料完整。隐蔽工程验收文件齐全，有效共 项 份，签证齐全5工程验收程序符合要求各单位验收报告资料齐全6安全和功能的检测抽样检测合格，资料完整7涉及结构安全的试块、试件及有关材料检测试块（件）及原材料有见证取样记录，取样数量符合要求，实验室资质证书齐全有效8观感质量验收应符合要求有单位工程观感验收记录，签字齐全，合格核查意见建设单位技术负责人：年 月 日设计单位项目经理：年 月 日监理单位总监理工程师：年 月 日施工单位项目经理：年 月

4、日表JXMB4-3 变电站电气工程建设标准强制性条文执行汇总表编号：工程名称施工单位 序号检查项目执行情况验收结论1单位工程名称应执行已执行记录份数2单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格应验收已验收合格率3工程质量控制资料应完整共 项 份，签证齐全4参加工程验收的各方人员资格合格质检员证号：监理人员资质证号： 5工程验收程序符合要求各单位验收报告资料齐全6调试工作符合规定调试项目齐全，调试报告 份：核查意见建设单位技术负责人：年 月 日设计单位项目经理：年 月 日监理单位总监理工程师：年 月 日施工单位项目经理： 年 月 日表JXMX4-1 输电线路工程建设标准

5、强制性条文执行检查表编号：JL-001工程名称220kV输电线路工程单位（子单位）工程名称220kV输电线路工程分部（子分部）工程名称土石方分部工程施工单位电力集团有限公司项目经理张三序号强制性条文规定执行情况相关资料110-500KV架空送电线路施工及验收规范（GB50233-2005）1架空送电线路工程必须按照批准的设计文件和经有关方面会审的设计施工图施工，当需要变更设计时，应经设计单位的同意设计文件已经过批准初设审查批复文件工程设计文件设计施工图已经有关方会审施工图会审纪要变更设计已经设计单位同意设计变更文件经纬仪全部检定并在有效期内使用计量器具台帐、检定合格证2架空送电线路工程测量及检

6、验用的仪器、仪表、量具等，必须经过检定，并有效使用期内。全站仪全部检定并在有效期内使用计量器具台帐、检定合格证钢卷尺已经检定并在有效期内使用塔尺已经全部检定并在有效期内使用横线路方向偏差不大于50mm 路径复测记录表（线记1）3分坑测量前必须依据设计给定的数据对线路进行复测。顺线路方向两相邻杆塔中心桩间的距离与设计值的偏差不大于设计档距的149.1.2 隐蔽工程的验收检查应在隐蔽前进行。以下内容为隐蔽工程： 1基础坑深及地基处理情况。转角桩的角度值，用方向法复测时对设计值的偏差不130在钢筋绑扎前进行普通基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表（线记2）58.1.5 挖土应均衡分层进行，对流塑状软土

7、的基坑开挖，高差不应超过1m。现场已检查现场检查项目总工：年月日总监理工程师（副总监理工程师）：年月日（四）安全监理管理制度1、工程分包审查管理制度； 2、安监理工作责任制；3、安监理交底制度；4、监理安全会制度； 5、安全监理检查、 签证制度；6、安全施工措施（ 方案） 审查、 备案制度；7、施工机械、 安全用具审查监理工作制度；8、施工管理人员、 特殊作业人员审查制度；9、 交通安全管理制度；10、 安全奖惩细则。 （五） 安全文件、 安全简报及收发、 学习记录；1、国网、省公司、监理公司、电网工程部分门别类存放，都要有目录清单。2、针对每份文件都要有安全学习、活动记录。JXMB12 质量

8、/安全活动记录质量/安全活动记录工程名称：编号：活动时间活动地点主持人（交底）内容：参加人（签字）注 本表适用监理人员内部分工、学习、交底、培训记录使用，监理项目部自存。JXMB13 发出文件记录表发出文件记录表工程名称：编号：序号发出文件名称文件编号发往单位日期发文人接收人注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。JXMB14 接收文件记录表接收文件记录表工程名称：编号：序号接收文件名称文件编号文件来源份数接收日期接收人注本表由监理项目部填写，监理项目部自存。（六） 监理安全会议（例会）记录；有安全内容的会议都可以记录在记录本上。JXMX8会议纪要会 议 纪 要 编号：工程名称： 签发： 会

9、议地点会议时间会议主持人会议主题：会议内容：上次会议问题落实情况：主送单位抄送单位发文单位发文时间注会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。（七） 施工报批文件及审查记录1、报批文件目录清单；（1）审查建设单位与承包单位、承包单位与分包单位签订的工程项目安全施工协议。（2）审查承包、专业分包和劳务分包单位安全生产许可证（原件代副本）和专业主管部门颁法的安全生产资质（原件代副本）（3）审查施工项目部安全管理制度、施工组织（安全保障、安全监督体系）是否满足工程建设安全文明施工管理的需要。（4）审查施工组织设计中的安全技术措施或者危险性较大的分部分项工程专项施工方案是否符合工程建设标准强

10、制性条文和安全工作规程的要求。（5）审查安全文明施工策划方案（ 或实施细则） 是否满足安全文明施工标准化工作规定。重点审查施工总平面布置是否合理，办公、宿舍、食堂、仓库、道路、施工用电等临时设施及排水、防火、防雷电、防强风等措施是否满足安全技术标准及安全文明施工要求。（6）审查现场施工人员及设备配置是否满足安全施工及工程承包合同的要求。（7）审查施工项目部经理和安全生产管理人员的资格证（原件及副本），电工、焊工、架子工、机械工、起重、塔吊司机及指挥、司索人员等特种作业人员资格证（原件及副本）。（8）审查施工项目部进场作业人员三级教育、安全培训考试清单。（9）审查施工单位工程分包、劳务分包管理是

11、否满足有关管理规定。分包商资质审查内容： 1） 具有法人资格的营业执照和施工资质证书；（原件及副本） 2） 法定代表人证明或法定代表人授权委托书；（原件及副本） 3） 政府主管部门颁发的安全生产许可证；（原件及副本） 4） 分包商施工简历、近三年安全、质量施工记录； 5） 确保安全、质量的施工技术素质（包括项目负责技术负责人、质量管理人员、安全管理人员等）及特种作业人员取证情况；6） 施工管理机构、安全质量管理体系及其人员配备7） 保证施工安全和质量的机械、工器具、计量器具安全防护设施、用具的配备；8） 安全文明施工和管理制度。 （10）审查进场安全设备、 工器具、安全防护用品（用具）的安全性

12、能证明文件是否符合要求。（安全生产许可证、产品质量合格证等原件） （11）审查施工单位的危险源辨识和控制措施，以及应急救援预案和应急救援体系是否有效。（12）施工图汇审，审查设计文件是否满足工程建设标准强制性条文、安全施工及安全防护的需要。施工项目部的报审表及监理文件审查记录表留存。与文件审查目录清单相符。JXMB1 监理文件审查记录表监理文件审查记录表工程名称： 编号：文件名称（写文件全称）送审单位（文件编制单位）接收时间接收人（签字）监理项目部审查意见：总监理工程师： 专业监理工程师： 日 期： 年 月 日返回时间接收人（签字）（送审单位人员）审查意见反馈情况（送审单位对整改意见的反馈，如

13、是否采纳等，可附表）（ 八） 安全检查记录及整改闭环资料；上级安全检查、专项安全检查记录。例行安全检查记录。安全巡视检查记录安全整改闭环资料。JAQB1 安全监理巡视检查记录表安全监理巡视检查记录表工程项目名称： 编号：巡视部位（巡视部位、地点及作业情况描述）施工现场安全文明施工评价现场存在的问题（现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象，以及各类事故隐患等）监理有关措施（针对现场情况，提出的监理指令、意见的现场执行情况）巡视时间巡视监理人员（签名）：1） 安全旁站记录（与安全监理工作方案中安全旁站计划相符）JAQB6 安全旁站监理记录表安全旁站监理记录表工程名称： 编号：现场工作内容作业地点

14、作业项目主要危险分析（分析本作业存在的主要危险点及可能造成的危害）施工现场安全文明施工评价组织管理（一是描述现场组织是否满足安全施工要求：现场安全管理制度是否落实等；个人安全防护用品使用是否符合规定等）平面布置（现场总体平面布置是否满足安全施工要求：安全文明施工管理是否满足规定要求）安全措施（安全施工方案、安全措施现场执行情况）现场主要问题（现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等）监理有关措施（针对现场情况，提出的监理指令，以及现场执行情况）旁站时间开始年 月 日 时 分对应作业开始旁站时现场作业状况结束年 月 日 时 分结束旁站时现场作业状况旁站监理人员（签名）： 施工负

15、责人（签名）：（九）监理工程师通知单及回复单，工程暂停令、复工令1）监理工程师安全通知单、回复单。2）工程停工令、复工令。3）违章处罚登记表。（ 十） 隐患事故调查处理记录；（ 十一） 监理月报及工作总结。1）监理安全工作月总结。2）监理安全活动总结。2）监理安全工作总结。 66-220千伏输变电工程监理项目部和现场安全监理必备资料明细表序号表号线路 变电资料名称附件名称及要求备 注1JXMX2、JXMB2监理文件报审表2010版标准化手册格式报业主批准的文件应有此表、监理规划、创优实施细则等2JXMX3、JXMB3监理规划2010版标准化手册版本每个工程一份、省监理公司审核、审批、盖章3JX

16、MX4、JXMB4强制性条文执行检查及汇总表2010版标准化手册格式每个工程一份4JXMX5、JXMB5监理工作联系单2010版标准化手册格式5JXMX6、JXMB6监理工程师通知单2010版标准化手册格式发出后应有回复单，必要时要有复查表6JXMX8、JXMB8会议纪要应有参加人员签到表2010版格式监理招开的与工程有关的会议7JXMX10、JXMB10工程暂停令2010版标准化手册格式应经业主批准8JXMX12、JXMB12质量/安全活动记录2010版标准化手册格式每个监理项目部一本、每月至少活动一次9JXMX13、JXMB13发出文件记录表2010版标准化手册格式发出文件、图纸、会议纪要

17、、通知等记录（按类别设置）10JXMX14、JXMB14接收文件记录表2010版标准化手册格式收到文件、图纸、会议纪要、通知等记录（按类别设置）11JXMX16、JXMB16监理工作日记可使用2010版推荐表式、也可自行编印每月总监应检查签字、现场监理必备12JXMX17、JXMB17监理月报2010版标准化手册格式每月一期13JXMX18、JXMB18监理工作总结2010版标准化手册格式每个工程一份、总监组织编写、省监理公司审核、审批、盖章14JXMX19、JXMB19监理人员岗前培训统计表2010版标准化手册格式每个工程一份15JAQX1、JAQB1安全监理巡视检查记录表2010版标准化手

18、册格式安全监理和现场监理适时填写、现场监理必备16JAQX2、JAQB2安全监理工作方案2010版标准化手册格式每个工程一份、现场监理必备17JAQX3、JAQB3危险点辨识及预控措施表2010版标准化手册格式每个工程一份、现场监理必备18JAQX4、JAQB4监理项目部专项现场应急处置方案2010版标准化手册格式每个工程一份19JAQX5、JAQB5安全旁站监理工作计划表2010版标准化手册格式每个工程一份、现场监理必备（安全监理工作方案中）20JAQX6、JAQB6安全旁站监理记录表2010版标准化手册格式安全监理和现场监理按计划进行、现场监理必备施工单位应报审主要施工机械、工器具、安全用

19、具参考表序号类别种别用途应备附件备注1施 工 机 械1、汽车吊车起重合格证、有效检验证2、挖掘机起重、挖掘合格证、有效检验证3、发电机搅拌、焊接、试验合格证、有效检验证4、搅拌机搅拌合格证、有效检验证5、机动绞磨组塔、架线合格证、有效检验证每年试验一次6、电焊机现场焊接合格证、有效检验证7、张力、牵引机架线牵引合格证、有效检验证2工 器 具1、各类滑车起重有效试验合格证每年试验一次2、各种钢绳（套）起重有效试验合格证每年试验一次3、各类卡紧线器紧线有效试验合格证每年试验一次4、抱杆组塔、起重有效试验合格证每年试验一次5、双钩紧线器组塔、起重有效试验合格证每年试验一次6、拉链葫芦组塔、起重有效试

20、验合格证每年试验一次7、手板葫芦组塔、起重有效试验合格证每年试验一次8、液压机导地线压接有效试验合格证每年试验一次3安 全 用 具1、绝缘棒1操作用和挂地线用贴有效试验合格证每年试验一次2、验电器验电用贴有效试验合格证每年试验一次3、绝缘手套（高压）验电用、使用手提电动工具用贴有效试验合格证六个月试验一次4、接地线外观检查五年试验一次5、安全带登高作业用有效试验合格证每年试验一次6、安全帽进入现场用按帽子上的规定日期在有效期内7、脚扣登杆用有效试验合格证每年试验一次8、梯子（自制除外）有效试验合格证每半年试验一次施工单位应报特殊作业人员参考表（施工进场报）序号工种适用工程应附证件复印件备注1高

21、处作业工所有登高作业高空作业证、入网作业证线路工程必报、变电电气安装2吊车工用汽车吊起吊作业机动车驾驶证、吊车操作证在有效期内3工程机械工挖掘、起重机动车驾驶证、施工机械操作证在有效期内4焊工气、电焊作业焊工作业证在有效期内有产品合格证的焊接产品可不报审5压接工导地线液压液压工作证在有效期内有压接作业时报6测量工有测量的工序测量工资质证件在有效期内有测量作业时报7起重工起重作业应有起重操作证在有效期内有起重作业时报8司索工起重作业应有起重操作证在有效期内有起重作业时报9爆破工施工爆破爆破员证在有效期内有爆破作业时报10架子工脚手架、跨越架搭拆架子工证在有效期内有搭拆脚手架、跨越架作业时报11电工施工临时用电电工操作证在有效期内施工进场报