ISO9001刀具库管理规范.docx

1、ISO9001刀具库管理规范刀具库管理规范（ISO9001：2015）1.目的:为规范刀具管理流程，控制刀具成本，特制订本规定。2.适用范围:本规定适用于产品机加工所需各类刀具的管理。3.管理职责3.1物流部负责对刀具的库存、发放、消耗、报废等进行管理并制定刀具管理流程及规范；3.2库管员必须核对领用刀具的名称、规格型号，必须严格审查刀具领用单据的审批手续是否符合规定，对不符合规定和要求的刀具领用有权拒绝发放；3.3刀具发放应坚持“能用旧的就用旧的”的原则。3.4生产分厂负责刀具的台机配置检查及刀具使用的过程控制；3.5生产分厂负责刀具的安全库存、二次利用及最终报废的确认。4.刀具的分类管理

2、刀具大致分为以下八大类：（一）柄类-刀柄、刀盘、刀头、拉钉等；（二）杆类-刀杆、车刀、成型刀等；（三）头类-进口钻头、国产钻头等；（四）锥类-进口丝锥、国产丝锥等；（五）片类-刀片；（六）套类-筒夹；（七）附件类-曲柄、卡簧、螺丝等；（八）拉刀类-拉刀；5.刀具的岗位工作内容5.1日常性工作5.1.1刀具入库管理5.1.1.1刀具入库数据的获得主要来源于供应商的送货单。5.1.1.2供应商送货到库房，送货单上注明采购订单号，物流描述、数量等内容。5.1.1.3库管员按照送货单内容核实物流品名、数量等是否正确，确认无误后按照实际收货数量用事物代码事务代码MIGO-收货-采购订单-101进行过账。

3、5.1.1.4库管员用ZMM014打印物流入库单-输入入库凭证-执行-选择-打印入库单，一式两联，白联和红联，白联存根，红联附在送货单上面，交给各相关采购人员。5.1.1.5如入库的物流需要在SAP中进行检验操作，库管员在做了入库操作后需记下检验批号码，然后用ZQM001事物代码系统打印请检单给质控部。5.1.1.6库管员根据质控部出具的检验报告把合格物流用事务代码QA12把物流从质检库存转移到非限制使用库存，检验结果不合格库管员直接用事物代码QA12在质检库存里退货并打印退库单ZMM008（白联存根红联给采购）。5.1.1.7库房根据实际收到的物流数量进行过账，如因个人错误输入导致账实误差可

4、用事务代码MIGO-取消-物流凭证/MBST-物流凭证，或MIGO收货-采购订单-102移动类型冲销。5.1.2采购订单退换货5.1.2.1在收货后发现质量问题（发票未校验时）需要向供应商退货的，库房在确认要退货的数量后用事务代码MIGO,MIGO-收货-采购订单-122移动类型系统内向供应商退货，并用ZMM008打印采购退货单。5.1.2.2在收货后发现质量问题（发票已校验时）需要向供应商退货的，由库房先确认好数量再通知采购员，由采购员创建退货采购订单，库房用事务代码MIGO-收货-采购订单-101进行负数采购订单的收货，库管员对退货采购订单进行收货后即可冲销不合格物流库存。5.1.3刀具出

5、库管理5.1.3.1获取检查出库数据5.1.3.1.1刀具出库数据主要是由分厂SAP里创建的预留或者领料部门手工开的单据获得。5.1.3.1.2物流领用部门告知库管员预留编号，库管员SAP系统查看需领用的物流描述及数量等并进行发放实物，然后用事物代码MIGO，MIGO-发货-预留-201移动类型进行过账。预留过账后在自己OA里对应的预留编号打上已发货标识并用ZMM010打印出库单（白联存根红联财务），如操作错误可用事物代码MIGO-取消-物流凭证/MBST-物流凭证，或MIGO发货-预留-202移动类型冲销。5.1.3.1.3库管员拿到物流使用部门手工开具的领料单后核对单据上开的物流是否是BO

6、M内物流，车间库代码是否正确，再按照领料单内容进行发料。可硬事物代码MIGO移动类型311进行过账，如因个人操作失误可用事物代码MIGO移动类型312进行冲销。5.1.4分厂刀具出库管理5.1.4.1获取检查出库数据5.1.4.1.1刀具发料数据获得的来源主要是依据生产部门及其他部门开具的领料单。5.1.4.1.2库房根据领料单上的SAP物流号，物流描述，领用数量进行实物发料，并在系统内用事务代码MIGO-发货-其他-Z01移动类型发料，需要注意领用人工号和成本中心号。过账后扣减库存，将借用信息关联至借用员工名下，可用刀具借还报表ZMM028N查询。5.1.4.2刀具成本中心归还5.1.4.2

7、.1根据各部门开具的还库单回收退还的旧刀具，旧工具等，并在系统内用事务代码MIGO-发货-其他-Z02移动类型收回，同时冲销借用人名下的借用数量。5.1.4.3刀具修磨5.1.4.3.1收回的旧刀具经过刀具工程师判定可以修磨的，库管员根据型号，数量来建采购申请，采购员根据采购申请创建成本中心采购订单，库管员根据采购订单来开手工单据发至外部修磨。5.1.4.3.2修磨回的刀具，库房依据外部供应商开具的单据来核实刀具型号，数量等，确认无误后签字并在系统内采购订单收货。5.1.5工厂内库存转移5.1.5.1工厂内库存转移（一步法）5.1.5.1.1一步操作法，是针对同一工厂内库房库存物流之间的调拨操

8、作，但不包含工厂内异地库存。5.1.5.1.2库房接到需要转移物流的内部移动单，核对库存地点、物流、品名、数量无误后在系统中操作，事务代码MIGO,MIGO-转移过账-其他-311移动类型，过账。如因个人错误输入导致账实误差可用事务代码MIGO-取消-物流凭证/MBST-物流凭证，或MIGO-转移过账-其他-312，进行冲销。5.1.5.2工厂内库存转移（二步法）5.1.5.2.1二步操作法，是针对同一工厂异地库存的转移操作，如：精铸毛坯库向设立在中国的毛坯库的库存转移操作。5.1.5.2.2发出库房输入事务代码MIGO , MIGO-转移过账-其他-313移动类型，在子屏幕转移过账中输入物流

9、号、工厂代码、发出库存代码，接受库存代码，转移数量，保存过账。如果误操作可用MIGO-取消-物流凭证/MBST-物流凭证，或MIGO-转移过账-其他-314移动类型冲销。5.1.5.2.3物流到达目的库房后，接受方在系统中输入事务代码MIGO , MIGO-转移过账-其他-315移动类型，在子屏幕转移过账中输入物流号、工厂代码、接受库存代码，转移数量，保存过账。如果误操作可用MIGO-取消-物流凭证/MBST-物流凭证，或MIGO-转移过账-其他-316移动类型冲销。5.1.6公司间库存转移（发出方）5.1.6.1库管员清点需要转移给兄弟公司的物流数量或重量。5.1.6.2库管员系统内过账MI

10、GO-转移过账-其他-306，并系统打印发料单公司间移库单（一式五联，前两联做存根，后三联随货同行）。如果误操作可用MIGO-取消-物流凭证/MBST-物流凭证，或MIGO-转移过账-其他-305移动类型冲销。5.1.7公司间库存转移（收入方）5.1.7.1库管员拿到发出方的公司间移库单5.1.7.2库管员核实收到的物流数量或重量。5.1.7.3库管员系统内过账MIGO-转移过账-其他-304并打印单据公司间转储入库单与公司间移库单装订在一起做入库凭证。如果误操作可用MIGO-取消-物流凭证/MBST-物流凭证，或MIGO-转移过账-其他-303移动类型冲销。5.1.8库存报废5.1.8.1获

11、取检查出库数据5.1.8.1.1库存报废数据的获得主要是源于质控部开具的废品通知单。5.1.8.1.2当库管员发现库存物资发生质量变化或特殊原因不能再发放流转时应第一时间告知部门主管。5.1.8.1.3部门主管召集质控部、生产部、产品部等质量工程师、刀具工程师对物流进行评估，如需报废由质控部开具废品通知单，质控部，生产部，产品部，财务部等负责评估的人员共同签字确认报废。5.1.8.1.4库管员拿到废品通知单用事物代码MB1A，移动类型551把库存物流在库报废。如因个人原因操作错误可用事物代码MB1A，552移动类型进行冲销。5.1.8.1.5已做过库存报废的物流应隔离并单独存放，现场做好标识，

12、等待相关领导指示该怎样处理。5.1.9库存盘点5.1.9.1库房盘盈及盘亏5.1.9.1.1财务部下发盘点通知，物流部制定盘点时间，范围，类型，以及计划安排。5.1.9.1.2库管员在系统中用MB52导出库存，制作相应的盘点表然后去现场盘点。5.1.9.1.3库房主管审核盘点结果。差异部分让库管员再次复盘，盘点结果无误后需部门经理或分管副总审核，同时对盘点差异报表作具体分析,并制作盘点差异报表。5.1.9.1.4管员根据领导签过字的差异报表，在系统中进行做预留。根据实际盘点结果，创建预留编号, 输入操作代码MB21，盘亏移动类型为:Z09，如果是反冲扣料的，使用Z19做倒冲料调整。盘盈移动类型

13、为Z10，如果是搭建进BOM中物流且是反冲扣料的，用Z20做倒冲料调整。车间库非反冲料盘盈调整（如机加工盘盈生产订单在制品时，先盘盈车间库毛坯，然后发料到生产订单），移动类型为Z30，Z29则为Z30的反向操作代码。输入成本中心代码，申请人姓名，项目明细中输入盘点结果的物流编码，数量等，检查无误后点击保存，生成预留编号。5.1.9.1.5批量创建预留编号（实际操作使用）依据批量导入模板(EXCEL),输入盘点结果，输入批量导入代码，选择批量导入模板表格的文件名。盘点结果批量导入后，生成预留号。5.1.9.1.6生成的预留编号提供给给财务过账后，账存即调整为实盘数。5.2 汇报性工作5.2.1月

14、末根据需要导出库龄报表；5.2.2月末导出收发存报表给财务；5.2.3每月根据需要帮各部门导出相应的消耗报表，已便于控制各部门消耗；5.2.4查看刀具借用明细表；5.2.5查看刀具借用汇总报表。6.相关表单6.1刀具使用清单6.2刀具规格及安全库存清单刀具使用清单序号No.刀具名称Tool Name刀具直径Tool Diameter规格代码Specifications code刀具材料Tool Material刀具刃数Number of Tool Blades数量Amount of Tools1钻头3.8HSS212钻头5.1HSS213钻头5.8HSS214钻头6.8HSS215钻头7.8HSS216钻头9.8HSS217钻头14HSS218中心钻3.15HSS219铣刀8SWT 8*8*19*63HSS3110铣刀10SWT 10*10*22*72HSS3111铣刀16SWT 16*16*32*92HSS3112铰刀6HSS6113铰刀8HSS6114丝锥M6HSS115丝锥M8HSS1刀具规格及安全库存清单规格类别品牌用途安全库存规格类别品牌用途安全库存10端刀加工硬材23*14端刀株洲钻石加工电极58端刀52*12端刀56端刀61