IATF16949质量体系策划程序含乌龟图.docx

1、IATF16949质量体系策划程序含乌龟图文件制修订记录NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次12013-03-01-新制订A022022-04-262022/4/26新版全面升级C0核准审核制订1.0目的 为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，符合IATF16949：2016质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行全面策划，使质量管理体系从建立、实施、保持到改进全面受控。2.0适用范围适用于公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。3.0术语和定义3.1 质量管理体系：指为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源，建立质量方针和质量目标，并实现这

2、些目标的一组相互关联的或相互作用的要素的集合。3.2 质量方针：由公司最高管理者正式发布的公司的有关质量的宗旨和方向。3.3 质量目标：依据公司的质量方针制定的与质量有关的目标。质量目标通常在公司内的相关职能、层级和过程分别规定质量目标。3.4 过程：通过使用资源和管理,将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.5 过程方法：组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及管理，可称之为“过程方法”。3.6 活动：过程工作中识别出的最小的工作项。3.7 输出：过程的结果。3.8 输入：达到过程结果所需要的条件。3.9 绩效：可测量的结果，可以是定量或定性的。3.10 汽车行业三大

3、过程：通常的汽车行业的三大过程为顾客导向过程（COP或C）；支持过程（SP或S）；管理过程（MP或M）。3.11 顾客导向过程（Customer Oriented Process）：输入和输出都和顾客有关的过程是顾客导向过程。也称作关键过程。3.12支持过程（Support Process）：每一个关键过程都会有一个或多个支持性过程补充，支持性过程大致上都有内部的顾客和供方。3.13 管理过程（Management Process）：对组织或质量体系进行管理的过程。3.14 组织机构图：企业的流程运转、部门设置及职能规划等最基本的结构依据，通常组织机构图表明了组织的管理层级关系和职能部门的设置

4、及部门的岗位设置。4.0职责4.1 总经理负责质量管理体系的策划、建立以及质量管理体系所需资源的配备和确定。4.2管理者代表、各单位领导负责质量管理体系的实施、贯彻和落实。4.3技术品保部（体系科）负责质量管理体系前期策划和质量管理体系建立和维护。5.0工作流程图6.0工作要求6.1IATF规定的组织绩效分析的过程方法顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式6.2IATF建议的组织绩效分析过程方法“乌龟图”6.2.1过程方法在汽车行业应用中的关键特性(1/10)1）每一个顾客导向过程（COP）的关键特性：如何理解并达到顾客要求？过程的附加价值如何？过程的绩效和有效性是什么？（测量）持续改进的证据是

5、什么？2）所有过程的关键因素（包括每一个顾客导向过程、支持过程和管理过程）：过程所有者的存在过程已经定义适当时，过程已经文件化已建立的过程之间的联系过程已经监测，分析并改进保持记录3）关于“过程所有者存在”，建议的特性：所有者是谁？如何知道所有者是谁？所有者是否知道他们是所有者？是否已经给予他们在过程中的职责和权限？4）关于“过程已经定义”，建议的特性：过程是在哪里定义的？过程是如何定义的？过程是由谁定义的？5）关于“过程已经文件化”，建议的特性：过程需要文件化吗？过程在哪里文件化？过程如何文件化？6）关于“已建立的过程之间的联系”，建议的特性：输入是什么？输入是从哪里来的？有多少种输入？输入

6、的供方是谁？其它过程和这些输入的关系是什么？输出是什么？输出指向哪里？有多少种输出？输出的顾客是谁？其它过程和这些输出的关系是什么？7）.关于“过程已经监测”，建议的特性：监测什么？多久进行一次？如何报告？谁得到信息？如何处理信息？信息是他们想要的吗？还有其它人可能想知道吗？有持续改进吗？过程监测是管理评审的一部分吗？为什么是或为什么不是？8）关于“保持记录”，建议的特性：记录是什么？为什么会有这些记录？它们保持在哪里？它们保持多久？如何处理信息？是否应该是其它记录？谁需要这些记录？有持续改进吗？是否还有任何阅读过的记录？9）关于“风险”，建议的特性：风险是什么？风险源于何处？风险的严重程度如

7、何？风险发生的概率？风险可探测吗？风险能否规避？风险能否消除？风险能否降低？风险可否接受？是否需要设定为监测对象？10）关于“机遇”，建议的特性：机遇是什么？机遇源于何处？机遇的重要程度如何？机遇发生的概率？机遇可控制吗？机遇的持续时间？机遇能带来多少效益？是否需要设定为监测对象？7.0相关文件7.1质量手册7.2文件记录管理程序7.3人力资源管理程序8.0相关记录8.1质量管理体系推进计划8.2过程分析清单8.3过程绩效指标清单8.4过程乌龟图分析过程乌龟图分析S1文件和记录控制过程分析：M7管理评审过程分析：M1战略管理过程分析：M6行政管理过程分析:S5环境与职业健康安全管理过程分析:M3资产管理过程分析：M4计划和预算过程分析：S4人力资源与培训过程分析：S2设备和设施管理过程分析：S14应急准备与响应过程分析：C1市场开发过程分析：C2价格管理过程分析：C3合同管理过程分析：C4设计和开发过程分析：S10供应商管理过程分析：S11采购控制过程分析：C5产品生产过程分析：C6产品交付过程分析：M2成本控制过程分析：S2工装管理过程分析：S9物流管理过程分析:S13 ERP管理过程分析：S12实验室管理过程分析：C7顾客满意度测量过程分析：S8内部审核过程分析：S6产品监视和测量过程分析：S9不合格品控制过程分析：M5纠正、预防与持续改进过程分析：