xx市国家投资项目自查报告.docx

1、xx市国家投资项目自查报告xx市国家投资土地开发整理项目自查报告根据国土资源部关于开展国家投资土地开发整理项目实施情况检查的通知要求，结合财政部这次对我市国家投资项目检查过程中提出的要求，我局立即组织耕保、财务、监察、工程技术等科室及相关业务专家组成检查机构，对2001年-2006年国家投资的土地开发整理项目进行逐个对照检查，现将自查情况报告如下：一、xx市综合开发项目1.项目建设任务完成情况。该项目于1999年7月份上报，2001年7月经国土资源部批准立项，其性质为国家投资、地方承担的土地开发重点项目。项目规模xxx.xx公顷。总投资xxx万元。建设期一年（2001年10月2002年10月）

2、。项目由xxxx规划设计。2、工程建设完成情况。该项目于2001年10月20日正式开工，至2002年10月底全面完成，各项工程完成情况如下：规划完成土方179万立方米，实际完成179万立方米，完成率100%；规划排水沟18.37公里，实际完成18.37公里，完成率100%；规划桥涵14座，实际完成14座，完成率100%；规划田间道9.49公里，实际完成9.49公里，完成率100%；规划生产路5.5公里，实际完成5.5公里，完成率100%；规划农田防护工程共植树28040株，实际完成28040株，完成率100%。3.项目资金使用与管理情况该项目总投资xxx万元，全部为中央投资。到位资金xxx万元

3、，项目实际支出xxx万元。其中：工程施工费xxx万元，设备购置费23.0万元，前期工作费为29.0万元，业主管理费为9.45万元，不可预见费10.12万，竣工验收费13.13万元。在资金管理使用方面严格执行土地开发整理项目资金管理暂行办法实行“专款专用、单独核算、专人管理”，并且严格按照预算支出使用资金，没有出现截留、挪用项目资金的情况发生。4、土地权属调整情况该项目区土地所有权均属xx市xxx镇、xx镇、xx镇、xxx镇、xx镇所属的村集体所有。土地开发前后土地权属界限清楚、明晰，无争议，不存在土地所有权的调整。对新开发后的土地是那个村集体的，由村集体分别与各承包户签订了土地承包合同。5、工

4、程管护措施项目竣工后，为搞好项目区的日常管理和维护，保证工程设施能长期、正常运转，真正发挥效用，市国土资源局土地整理中心及时将新开垦土地使用权交由所在镇，由镇交给所在村，由所在村负责管理维护，并签订交接协议，明确责任、义务。村里派专人管理，把责任落实到人。6、投资效益情况项目建成后新增耕地xxx.xx公顷，目前已进入正常收益期，玉米、小麦平均亩产可达500公斤，亩产值500元左右。项目区年收益200万元，三年可收回全部投资。同时，项目区抗旱、排涝和防止自然灾害的能力得到加强，水土流失现象得到根本扼制，优化了生态环境，促进了农业生产的良性发展和耕地资源的可持续利用。提高了土地利用率，增加了有效耕

5、地面积，完善了农业基本设施，促进了农业生产机械化的发展，为农村发展、农业增效、农民增收奠定了坚实的物质基础。7、项目组织管理的主要措施与经验从经济上进行约束。在工程施工中，将工程质量、进度和工程款的支付挂钩，对单项工程的各分项工程根据施工进度，每完成一项工程，经监理方和业主方验收合格后，才支付该分项工程款项的7080%。对施工过程进行严格监督。在施工过程中，工程技术指导小组、监理人员以及土地开发整理储备中心领导对项目工程施工进行全程监督、检查和指导，及时纠正和规范施工中出现的一些问题。对于一些隐蔽工程，必须在技术指导小组和监理人员的监督下才能进行施工。在施工过程中，通过施工前、中、后层层把关，

6、所有项目工程都取得了良好的质量效果，施工过程中没有出现质量问题，均符合实际生产需要和规划设计的技术要求。8、存在问题与改进措施该项目为首批国家投资项目，因当时国家对土地开发整理项目工程是否进行招投标未做要求，所以采取了议标、评标的办法选择施工单位。并委托xxx建设监理有限责任公司对施工过程进行了全程监理。9、文档管理情况对本项目形成的各类资料形成专门的档案柜，由专人负责按时进行分门别类整理。建档资料主要有：有关项目的申报文件、图件、资料，上级下达的各类文件，各种合同书及其附件、信函、会议记录，各种原始工程文件（工程日志和备忘录），各种图表、数据，各种工程报表、技术鉴定报告、工程质量检验资料、工

7、作总结、财务预、决算资料、项目审计报告，各种规章制度等。二、 xxx土地整理项目1. 项目建设任务完成情况。该项目于2002年11月份上报，2003年4月国土资源部批准立项，其性质为国家投资、省厅土地整理中心承担的04年第一批土地开发整理重点项目，项目规模为xxx公顷，总投资xxx万元，建设期为两年（2005年4月2007年4月）该项目xxx进行规划设计。2、工程建设完成情况。该项目于2005年4月开工，至2006年12月完成情况如下：该项目区规划土地平整土方量为103.77万立方米，目前土地平整工程已完成98.5万立方米，完成率95%；规划排水沟65.52公里，现已完成55.7公里，完成率8

8、5%；规划灌溉主支管道65.52公里，现已完成46.3公里，完成率71%；规划桥涵112座，现已完成86处，完成率77%；规划田间道10.83公里，现已完成9.6公里，完成率88.6%；规划生产路50.5公里，实际完成45公里，完成率89.1%。规划设计水闸5座，现已完成3座，完成率60%；泵站10座，现已完成6座，完成率60%；规划新建和修复农用井3处，现已完成3处，完成率100%；规划设计安装变压器10台，现已装机6台，完成率60%；新建拦河闸1处；输变电线路设计6.5公里，实际完成5.2公里，占工程量80%。3.项目资金使用与管理情况该项目总规模为xxx.xx公顷，通过开发实际新增耕地1

9、98.1公顷，项目总投资为xxxx万元，截止到目前到位资金 xxxx.xx万元，按照工程进度状况项目支出资金xxxx.xx万元，其中前期工作费39.98万元，工程施工费xxxx万元，业主管理费27.27万元。为有效合理利用项目资金，国土资源局成立了以局长任组长，分管财务的副局长任副组长，整理中心和财务科负责人为成员的资金管理领导小组，指定了专门负责项目资金的会计人员，具体负责项目资金的使用、管理和监督，并制订了项目资金财务管理制度。对拨付的项目资金实行专户储存，专项管理，专款专用，单独核算。对资金的拨付和使用，严格按照预算和财务制度规定的范围、标准及上级有关文件精神，对各项支出严格把关。对违反

10、规定的支出，不予列支和报销，领导不签字的钱不支。项目工程款严格按工程预算、工程的进度和质量进行拨付。资金管理领导小组不定期地对施工单位的财务状况进行检查。4、土地权属调整情况xx镇土地开发整理项目。项目区共涉及7个行政村，土地面积分别为xx村231.71公顷、xx村24.26公顷、xxx村44.16公顷、xxx村138.48公顷、xx村258.95公顷、xxx村55.57公顷，xxx村150.92公顷，土地整理后共增加耕地面积198.1公顷，均为原村集体所有。土地权属清楚，界限明确，无土地权属纠纷。经全体三分之二以上村民同意，决定对土地整理后的原有耕地，继续由原承包人承包经营，引起界址变更的，

11、修改原承包合同，原承包期不变。对于新增加的耕地，主要采取两种办法：一是按各行政村参与整理土地面积的比例，由各村集体承包给农民耕种，并办理有关手续；二是为调动一切积极因素，将新增耕地向种田大户倾斜。因该项目尚未完工，待竣工后再对新增加的耕地予以发包。5、工程管护措施待项目竣工后，为搞好项目区的日常管理和维护，保证所建设和安装的工程设备和相关设施能长期、正常运转，真正发挥效用，市国土资源局土地整理中心将及时把所有设备和设施移交项目所在镇，由所在镇交付所在村，由所在村负责管理维护，并签定交接协议，明确责任、义务。村里则派专人管理，把责任落实到人。6、投资效益分析项目实施后，可新增耕地xxx.xx公顷

12、，项目区内原耕地产量为小麦200-250公斤/亩，玉米为250-300公斤/亩，花生为200公斤/亩。亩效益为500元左右，由于投入的人力、物力多，纯收入所剩无几。经过土地整理后，生产条件得到较大改善，农作物产量大幅提高，生产投入降低。粮食单产可翻一番。仅粮食一项，整个项目区年增加收入为xxx.xx万元。这仅从单纯的粮食生产就可获得较高的效益。如果改变粮经比例，种植蔬菜等特色农作物，效益将是巨大的，项目区人民群众的收入将是真正意义的全面改观。7、项目组织管理的主要措施与经验从经济上进行约束在工程施工中，将工程质量、进度和工程款的支付挂钩，对单项工程的各分项工程根据施工进度，每完成一项工程，经监

13、理方和业主方验收合格后，才支付该分项工程款项的7080%。对施工过程进行严格监督在施工过程中，工程技术指导小组、监理人员以及土地开发整理储备中心领导对项目工程施工进行全程监督、检查和指导，及时纠正和规范施工中出现的一些问题。对于一些隐蔽工程，必须在技术指导小组和监理人员的监督下才能进行施工。在施工过程中，通过施工前、中、后层层把关，所有项目工程都取得了良好的质量效果，施工过程中没有出现质量问题，均符合实际生产需要和规划设计的技术要求。8、存在问题与改进措施(1) 道路工程个别地段还未用机械压实，路面也未铺风化沙，待2007年4月与林网建设一并完成。(2) 今年下半年出现了罕见的旱情，所以林网植

14、树未能按规划设计的要求和进度计划及时种植，此项工程待惊蛰后全部种植完毕。9、文档管理情况对本项目形成的各类资料形成专门的档案柜，由专人负责按时进行分门别类整理。建档资料主要有：有关项目的申报文件、图件、资料，上级下达的各类文件，有关招投标文件，各种合同书用其附件、信件、会议记录，各种原始工程文件（工程日志和备忘录），各种图表、数据，各种工程报表、技术鉴定报告、工程质量检验资料、工作总结、财务预、决算资料、项目审计报告，各种规章制度等。三、xx镇土地整理项目1. 项目建设任务完成情况。该项目于2003年10月份上报，2004年12月国土资源部批准立项，其性质为国家投资、省厅土地整理中心承担的04

15、年第二批土地开发整理重点项目，项目规模为xxx.xx公顷，总投资xxxx万元，建设期为两年（2005年4月2007年4月）该项目由xxx进行规划设计，。2、工程建设完成情况。该项目于2005年4月开工，至2006年12月完成情况如下：该项目区规划土地平整土方量为113.73万立方米，目前已完成98万立方米，完成总工程量86%；规划排水沟39.3公里，现已完成38公里，完成率96.7%；规划灌溉管道79.1 公里，现已完成78公里，完成率98.6%;规划桥涵32座，现已完成20处，完成率63%；规划田间道19.71公里，现已完成19.71公里，完成率100%；规划生产路27.62公里，实际完成2

16、7.07公里，完成率98%。泵站14座，现已完成13座，完成率92.9%；规划新建和修复农用井10处，现已完成9处，完成率90%；规划设计安装变压器10台，现已装机9台，完成率90%；输变电线路设计3.3公里，实际完成3公里，占工程量91%。3.项目资金使用与管理情况该项目总规模为xxx.xx公顷，通过开发实际新增耕地xxx.xx公顷，项目总投资xxxx万元，实际到位资金xxxx万元。截止到2006年12月底，项目支出xxxx.xx万元，其中前期工作费43.03万元，工程施工费xxxx万元，业主管理费26.52万元。为有效合理利用项目资金，国土资源局成立了以局长任组长，分管财务的副局长任副组长

17、，整理中心和财务科负责人为成员的资金管理领导小组，指定了专门负责项目资金的会计人员，具体负责项目资金的使用、管理和监督，并制订了项目资金财务管理制度。对拨付的项目资金实行专户储存，专项管理，专款专用，单独核算。对资金的拨付和使用，严格按照预算和财务制度规定的范围、标准及上级有关文件精神，对各项支出严格把关。对违反规定的支出，不予列支和报销，领导不签字的钱不支。项目工程款严格按工程预算、工程的进度和质量进行拨付。资金管理领导小组不定期地对施工单位的财务状况进行检查。4、土地权属调整情况xx镇土地开发整理项目。本项目区所涉及的6个行政村土地面积分别为xx村110.31公顷、xxx村156.64公顷

18、、xxx村45.53公顷、xxx村152.67公顷、xxx村214.37公顷、xxx村126.95公顷，土地整理后共增加耕地面积129.13公顷，均为原村集体所有。土地权属清楚，界限明确，无土地权属纠纷。经全体三分之二以上村民同意，决定对土地整理后的原有耕地，继续由原承包人承包经营，引起界址变更的，修改原承包合同，原承包期不变。对于新增加的耕地，主要采取两种办法：一是按各行政村参与整理土地面积的比例，由各村集体承包给农民耕种，并办理有关手续；二是为调动一切积极因素，将新增耕地向种田大户倾斜。因该项目尚未完工，待竣工后再对新增加的耕地予以发包。5、工程管护措施待项目竣工后，为搞好项目区的日常管理

19、和维护，保证所建设和安装的工程设备和相关设施能长期、正常运转，真正发挥效用，市国土资源局土地整理中心将及时把所有设备和设施移交项目所在镇，由所在镇交付所在村，由所在村负责管理维护，并签定交接协议，明确责任、义务。村里将派专人管理，把责任落实到人。6、投资效益分析项目实施后，可新增耕地104.17公顷，项目区内原耕地产量为小麦200-250公斤/亩，玉米为250-300公斤/亩，花生为200公斤/亩。亩效益为500元左右，由于投入的人力、物力多，纯收入所剩无几。经过土地整理后，生产条件得到较大改善，农作物产量大幅提高，生产投入降低。粮食单产上述农作物将大幅提高。仅粮食一项，就可每亩增加收入100

20、元，整个项目区年增加收入为183.9万元。这仅从单纯的粮食生产就可获得较高的效益。如果改变粮经比例，种植蔬菜等特色农作物，效益将更加可观。7、项目组织管理的主要措施与经验为彻底杜绝“豆腐渣”工程，确保项目的工程质量达到国家要求标准，在施工中采用严格的质量控制手段。从经济上进行约束在工程施工中，将工程质量、进度和工程款的支付挂钩，对单项工程的各分项工程根据施工进度，每完成一项工程，经监理方和业主方验收合格后，才支付该分项工程款项的7080%。对施工过程进行严格监督在施工过程中，工程技术指导小组、监理人员以及土地开发整理储备中心领导对项目工程施工进行全程监督、检查和指导，及时纠正和规范施工中出现的

21、一些问题。对于一些隐蔽工程，必须在技术指导小组和监理人员的监督下才能进行施工。在施工过程中，通过施工前、中、后层层把关，所有项目工程都取得了良好的质量效果，施工过程中没有出现质量问题，均符合实际生产需要和规划设计的技术要求。8、存在问题与改进措施(1) 道路工程个别地段还未用机械压实，路面也未铺风化沙，待2007年春与林网建设一并完成。(2) 今年下半年出现了罕见的旱情，所以林网植树未能按规划设计的要求和进度计划及时种植，此项工程待惊蛰后全部种植完毕。9、文档管理情况对本项目形成的各类资料形成专门的档案柜，由专人负责按时进行分门别类整理。建档资料主要有：有关项目的申报文件、图件、资料，上级下达

22、的各类文件，有关招投标文件，各种合同书用其附件、信件、会议记录，各种原始工程文件（工程日记和备忘录），各种图表、数据，各种工程报表、技术鉴定报告、工程质量检验资料、工作总结、财务预、决算资料、项目审计报告，各种规章制度等。四、xxx镇土地整理项目1. 项目建设任务完成情况。该项目的性质为国家投资、省厅土地整理中心承担的xx年第二批土地开发整理重点项目，项目规模为xxx.xx公顷，总投资xxxx万元，建设期为两年，该项目由xxx进行规划设计。2、工程建设完成情况。目前，道路工程已全面展开，按规划设计的标准和要求，路网工程已完成路基43公里；在修建道路的过程中，及时将过路涵管一起下好，避免重复工程

23、，修桥涵5座。水利工程已按规划设计的要求，新建大口井2座，扬水站2座，开挖排水沟40公里。土地平整工程共完成土方量80万M3。为确保工程进度，管道沟槽全部动用挖掘机施工，开挖管道沟10公里，砌筑大型蓄水池6个。3.项目资金使用与管理情况该项目总规模为xxx.xx公顷，通过开发实际新增耕地136.74公顷，项目预算资金总额为xxxx万元，第一年到位资金xxx万元，2006年已拨付施工单位资金xxx万元。为有效合理利用项目资金，国土资源局成立了以局长任组长，分管财务的副局长任副组长，整理中心和财务科负责人为成员的资金管理领导小组，指定了专门负责项目资金的会计人员，具体负责项目资金的使用、管理和监督

24、，并制订了项目资金财务管理制度。对拨付的项目资金实行专户储存，专项管理，专款专用，单独核算。对资金的拨付和使用，严格按照预算和财务制度规定的范围、标准及上级有关文件精神，对各项支出严格把关。对违反规定的支出，不予列支和报销，领导不签字的钱不支。项目工程款严格按工程预算、工程的进度和质量进行拨付。资金管理领导小组不定期地对施工单位的财务状况进行检查。4、土地权属调整情况项目区所有土地权属归xxx村、xxx村、xxx村、xxx村、xx村、xx村6个村所有。土地整理前后土地权属界限清楚、明晰、无争议，不存在土地所有权的调整，只涉及土地承包经营权的分配。项目开工前，由国土资源局、xx镇政府会同xxx村

25、、xxx村、xxx村、xxx村、xx村、xx村村委会组织村民代表，首先对平整的方田及规定的用途进行了准确而细致的测量和登记，经村民代表大会协商，根据本村实际情况对土地的承包经营权作了如下确认并调整： （1）xx镇xx片土地整理项目区土地总面积xxx.xx公顷,均为集体所有,其中xx村土地面积300.41公顷,xx村土地面积122.53公顷,xxx村土地面积112.53公顷，xxx村土地面积184.85公顷，xxxx村土地面积109.12公顷，xxxx村土地面积107.31公顷。土地权属清楚,界限明确,无土地权属纠纷。 （2）经全体三分之二以上村民同意，决定对土地整理后的原有耕地，继续由原承包人

26、承包经营，引起界址变更的，修改原承包合同，原承包期不变。对于新增加的耕地，主要采取两种办法：一是按各行政村参与整理土地面积的比例，由各村集体承包给农民耕种，并办理有关手续；二是为调动一切积极因素，将新增耕地向种田大户倾斜。5、工程管护措施待项目竣工后，为搞好项目区的日常管理和维护，保证所建设和安装的工程设备和相关设施能长期、正常运转，真正发挥效用，市国土资源局土地整理中心及时将所有设备和设施移交项目所在镇，由所在镇交付所在村，由所在村负责管理维护，并签订交接协议，明确责任、义务。村里派专人管理，把责任落实到人。6、投资效益分析项目实施后，可新增耕地120.46公顷，项目区内原耕地产量为小麦20

27、0-250公斤/亩，玉米为250-300公斤/亩，花生为200公斤/亩。亩效益为500元左右，由于投入的人力、物力多，纯收入所剩无几。经过土地整理后，生产条件得到较大改善，农作物产量大幅提高，生产投入降低。粮食单产上述农作物将大幅提高。仅粮食一项，就可每亩增加收入100元，整个项目区年增加收入为207.43万元。这仅从单纯的粮食生产就可获得较高的效益。如果改变粮经比例，种植蔬菜等特色农作物，效益将更加可观。7、项目组织管理的主要措施与经验为彻底杜绝“豆腐渣”工程，确保项目的工程质量达到国家要求标准，在施工中采用严格的质量控制手段。从经济上进行约束在工程施工中，将工程质量、进度和工程款的支付挂钩

28、，对单项工程的各分项工程根据施工进度，每完成一项工程，经监理方和业主方验收合格后，才支付该分项工程款项的7080%。对施工过程进行严格监督在施工过程中，工程技术指导小组、监理人员以及土地开发整理储备中心领导对项目工程施工进行全程监督、检查和指导，及时纠正和规范施工中出现的一些问题。对于一些隐蔽工程，必须在技术指导小组和监理人员的监督下才能进行施工。在施工过程中，通过施工前、中、后层层把关，所有项目工程都取得了良好的质量效果，施工过程中没有出现质量问题，均符合实际生产需要和规划设计的技术要求。8、存在问题与改进措施因该项目是200x年9月份才开工的项目，到明年年底结束，所以该项目区目前未存在什么问题。9、文档管理情况对本项目形成的各类资料形成专门的档案柜，由专人负责按时进行分门别类整理。建档资料主要有：有关项目的申报文件、图件、资料，上级下达的各类文件，有关招投标文件，各种合同书用其附件、信件、会议记录，各种原始工程文件（工程日志和备忘录），各种图表、数据，各种工程报表、技术鉴定报告、工程质量检验资料、工作总结、财务预、决算资料、项目审计报告，各种规章制度等。