大尖山质量计划范本2.docx

1、大尖山质量计划范本2 编 号：广州市第四建筑工程有限公司工程质量计划工程名称： 广州市公安局大尖山基地强制戒毒所 工程地点： 大尖山基地内 施工单位： 广州市第四建筑工程有限公司编制单位：项目管理公司项目经理： 刘德明 日期：编 制 人： 李叶青 日期：审 核： 日期：审 批： 日期： 发布 实施 版序 受控版本号 持有部门 目 录01. 颁布页- 102. 工程概况- 203. 质量目标- 304. 质量计划修改记录表- 31 目的与适用范围- 42 引用标准及文件-43 术语和定义-44 质量管理体系- 54.1 总要求- 5 4.2 文件要求- -6 5 管理职责- 65.1 管理承诺-

2、65.2 以顾客为关注焦点-6 5.3 质量方针-7 5.4 策划-7 5.5 职责、权限与沟通-7 5.6 管理评审-10 6. 资源管理-10 6.1 资源的提供-10 6.2 人力资源- 106.3 基础设施- 106.4 工作环境-10- 7 产品的实现-117.1 产品实现的策划-117.2 与顾客有关的过程-117.3 本公司没有设计，不采用此条款-11 7.4 采购-117.5 生产和服务提供-12 7.5.1 生产和服务提供的控制- 127.5.2 生产和服务提供过程的确认- 13 特殊工序能力分析（表）- 15 特殊工序、关键工序作业指导书- 16.18 表一：工序管理点技术

3、质量要求-17.19 表二：工序管理点质量责任分配表- 17.19 表三：工序控制办法- 17.197.5.3 标识和可追溯性- 207.5.4 顾客财产- 207.5.5 产品防护- 207.6 监视和测量装置的控制- 218 测量、分析和改进- 218.1 总则- 218.2 监视和测量- 228.3 不合格品控制- 268.4 数据分析- 268.5 改进- 268.5.1 持续改进- 278.5.2 纠正措施- 278.5.3 预防措施- 279 附加说明- 2701. 颁布页 工程项目质量计划，是工程项目质量管理和质量保证纲领性文件。本项目部依据ISO9001:2000标准，建立严密

4、有效的质量体系，制定本质量计划，目的就是保证所提供的工程产品或服务满足标准和客户的要求。颁布人刘德明颁布日期2006-2-15参加颁布人员马志峰、张 坚、吴铭华、陈长成、陈国荣、赵东敏、江锦华、姚振国、郑创佳、薜文富、李叶青、陈少伟、罗仲祥、郭大顺、李立廷、陈光和、肖文通、朱兆才、周文斌、黄 苏、骆敬军备注 现予颁布，工程项目部全体员工必须遵照执行。02. 工程概况工程名称广州市公安局大尖山基地强制戒毒所工程地点大尖山基地内建设单位广州市公安局设计单位广州市城市规划勘测设计研究院监理单位广东高宏建设监理有限公司建筑面积27275平方米结构形式RC框架层 数3层工程概况本工程主要拟建强制戒毒所C

5、栋三层，面积为17360平方米，首层层高4.5米，标准层层高4.5米，建筑总高为24.2米；拟建收容教育所D栋三层，面积为13141平方米，首层层高5.5米，标准层层高4.5米，建筑总高为19.2米；拟建会见、业务楼三层，面积为3200平方米，首层层高4.2米，标准层层高3.6米，建筑总高为16.6米；拟建单层加压泵房，长22米、宽10米，总高5.9米，层高4.8米；各栋拟建物总建筑面积约27275平方米，本工程无地下室。工地的东、南、西、北四面均有交通道路，东面为规划路，北面设为工地出入口，可行驶大型车辆。现场地下无管线经过。原地坪比较平整，附近无高压线等经过、道路畅顺。03质量目标工程质量

6、目标地基与基础分部主体结构分部建筑装饰装修分部广州市质量优良样板工程合格合格合格建筑给排水分部建筑屋面分部建筑电气分部合格合格合格智能建筑分部合格04质量计划修改记录表条款修改内容修改日期修改人批准人1 目的与适用范围为确保 广州市公安局大尖山基地强制戒毒所 工程项目施工质量，使该工程项目达到 广州市质量优良样板工程 质量目标，特制定本质量计划，经管理者代表批准，向有关部门发布。本计划与质量手册效力等同， 必须严格执行。本计划适用于 广州市公安局大尖山基地强制戒毒所 工程项目及公司有关部门。2 引用标准及文件2.1 ISO9000：2000标准；ISO9001：2000标准。2.2 建筑工程施

7、工验收统一标准GB50300-2001。2.3 建筑工程施工质量验收系列规范、强制性条文。2.4 选用应用国家、部、省标准总目录内的标准。2.5 该工程项目于 2006年 月 日签订的建设工程施工合同。2.6 广州市第四建筑工程有限公司质量管理体系文件（第三版）。2.7 建设工程质量管理条例（国务院令第279号，2000年1月30日发布实施）3 术语和定义3.1 建设单位即建设工程的投资人，也称“业主”，是工程建设项目建设全过程的总负责方，拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规选择承包单位等权利。建设单位可以是法人或自然人，包括房地产开发商。3.2 施工单位是指经过建设行政主

8、管部门的资质审查，取得相应资质证书，从事建筑与结构、建筑设备安装、装饰装修工程的施工承包单位。施工单位属于CNACR-420文件中所指的多现场供方。3.3 工程监理单位是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，受建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的企业。3.4 建设项目是指由多个具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的单位工程组成的项目。3.5 单位工程是建设项目的组成部分，凡具有独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。例如在一个住宅小区建筑群中，每一栋住宅楼、商店、变电站都可作为一个单位工程。3.6 分部(子分部)工程是单位工程的

9、组成部分，一般是按专业性质、建筑部位确定。例如建筑与结构工程的地基与基础分部工程、主体结构分部工程等，建筑设备安装工程分部工程有给水排水分部工程、通风与空调分部工程、电气安装分部工程等。3.7 分项工程是分部工程的组成部分，一般应按主要工种工程划分，但也可按施工程序的先后和使用材料的不同划分。例如地基基础工程可划分为：土方开挖、土方回填等分项工程。3.8 项目经理部是施工企业为实施某一承包项目而调配人员组成的项目管理组织。它在公司的监控下实施开工准备、施工全过程管理、竣工验收等过程，通常是一次性组织（另有常设性项目管理公司、专业公司，其职能有所不同，相当于公司的常设分支机构）。3.9 施工设备

10、建筑施工企业用于工程施工的机具设备，如塔吊、挖土机、砼搅拌机、钢模板、钢脚手架等。3.10 隐蔽工程在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。按规定在隐蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收（简称隐验），相关各方验收合格后，方可予以隐蔽。3.11 施工方案针对工程项目中的某一个重点部位、关键工序或“五新”（新材料、新技术、新工艺、新结构、新设备）内容等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等所编成的施工文件。3.12 分包商以合同或协议形式向建筑施工企业承担部分工程、劳务、施工机械和施工设备的租赁及操作服务、材料试验等的单位，是标

11、准中所称的“供方”的一种。3.13 技术交底建筑施工企业传统的技术管理制度之一。由项目部到施工作业班组逐级交底，随接受交底人员岗位的不同，交底的内容也有所不同。交底的内容大体是：工程概况；设计要求；图纸做法；施工组织设计与施工方案的要求；设计变更和洽商（如有时）；规范、规程和工法的要求；施工顺序；施工方法；质量要求及验收标准等。3.14 关键工序在工程的整体或分部、分项工程中起关键性作用，并对工程实物质量影响较大的工序。3.15 特殊工序施工完毕将被下一工序覆盖、必须做好中间隐蔽验收的工序，如天面和地下室防水、玻璃幕墙和大型铝合金窗、预应力钢筋混凝土施工、厨厕间二次灌筑及防水处理等施工。 4

12、质量管理体系4.1 总要求 公司根据GB/T19001：2000标准的要求，建立了质量管理体系，形成文件，我们将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。 项目部按照GB/T19001：2000标准的要求，对过程进行管理，确保质量管理体系的有效实施，并实现公司的质量方针和质量目标。公司对过程实施管理的方法是：（1） 识别质量管理体系所需的过程，特别对外分包的过程要加以识别和控制；（2）确定过程顺序和接口关系；（3）确定有效控制过程所需的准则和方法；（4）明确所需的资源和信息；（5）对过程进行监视、测量、分析和定期评审；（6）采取必要改进措施，确保过程结果并实现持续改进。4.2 文件要求4.2.1 项目

13、资料员 罗仲祥 负责文件和资料的收发、传阅及记录(含工程图纸、变更通知及图纸会审记录等)；负责联系采用新标准，新科技书及新科技信息的反馈；所有资料的收集、整理、装订、保管及上送归档。 4.2.2 资料员 罗仲祥 负责制定工程项目文件目录清单，并把文件、标准及书籍分类堆放、保管好。对公司来文、甲方来文、图纸及设计变更等设立文件登记和发放登记。对施工规范、技术标准和科技资料借阅进行登记，对作废的进行 标识、处置。4.2.3 主办施工员 姚振国 负责将变更情况过录到施工图纸上，并要有序号、时间及署名。5 管理职责5.1 管理承诺 按公司质量管理手册要求，有效并高效地建立、实施质量管理体系并持续改进其

14、有效性；并通过开展下列活动，证实其履行承诺： （1）向公司内有关部门和人员传达顾客要求和法律法规要求的重要性； （2）贯彻落实质量方针； （3）依据质量方针和组织实际需要，制定质量目标和指标； （4）进行内部审核； （5）为质量管理体系的有效和高效地运行配备适宜资源。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 按公司质量管理手册要求，“确保顾客的要求得到确定”，首先体现在项目投标过程中，此后在承包后建设单位、监理单位在施工过程中随时提出各种要求，最终还应在保修期中满足保修要求。本条款要求应在7.2.2“与产品有关的要求的确定”、 7.2.3“顾客沟通”、8.2.1“顾客满意”以及所有相关条款中具体规定

15、。5.2.2 为满足本条要求，项目部规定有可操作性的管理制度以及必要的评价制度，如质量方针、目标的体现；施工承包合同的符合性；听取及征求建设单位、监理单位以及各相关方的意见、建议、抱怨，并圆满处理；在内审中对本条款要求实施状况进行评审。5.2.3 从上到下逐步形成一个主动地、创造性地满足顾客要求和期望的氛围，结合各相关条款要求予以体现，对员工满足顾客要求和期望的业绩予以确认和肯定。5.3 质量方针 公司为满足顾客要求和实现持续改进的承诺，制定了质量方针：“以质量求发展，向管理要效益。顾客的需要就是我们的目标！”我们要理解并贯彻实施这个方针。5.4 策划 按公司质量管理手册5.4“策划”的要求执

16、行，对项目如何实现质量方针、目标所需的资源和过程进行识别和策划，满足策划的输入和输出要求。5.5 职责、权限与沟通 执行公司质量管理手册5.5“职责、权限与沟通”的要求。加强项目各岗位的职责，明确各自的权限，按惯例加强沟通和联络。 广州市第四建筑工程有限公司工 程 项 目 架 构 表编号： SSC表08.18-04(Q) 填表日期： 2006 年 2月15 日 项目部名称广州市公安局大尖山基地强制戒毒所项目经理刘德明项目副经理马志明、张坚、吴铭华项目技术负责人陈长成、陈国荣项目安全主任赵东敏、江锦华施工管理组组长主办施工员姚振国材料管理组组长 主办材料员 李立廷施工员郑创佳薜文富材料员陈光和生

17、产管理组组长施工准备李叶青机电管理组组长机管员肖文通计划员李叶青电 工朱兆才预结算统计成本核算员陈少伟机驾工周文斌定额员陈少伟机修工朱兆才专职文书罗仲祥质安管理组组长专职安全员郭大顺综合管理组组长平面布置李叶青质量监督员赵东敏城监城管街道事务肖文通文明施工郑创佳钢筋质安员赵东敏工会劳动保护监督员黄苏试验员郭大顺资料员兼计量员罗仲祥教育、卫生黄苏保安主管黄苏后勤供应骆敬军工程项目质量体系要素职能分配表质量体系要素职人项目经理项目技术负责人施工员质安员资料员或文书材 料 员 试 验 员机械管理员施工准备员预 结算员能分员要素配分解4、质量管理体系41总要求4.2文件要求 5、管理职责51管理承诺5

18、2以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限与沟通56管理评审6、资源管理61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境7、产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关过程7.3设计和开发（本公司质量管理体系不包括此项）7.4采购75生产和服务提供76监视和测量装置的控制8、测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量83不合格品控制8.4数据分析85改进 ( 主要职责 ，参与职责 )5.6 管理评审 执行公司质量管理手册5.6“管理评审”的要求，协助做好管理评审的输入准备工作以及管理评审输出后的有关措施的落实。6 资源管理6.1 资源的提供 执行公司质量管理手册6“资源管理”的要求，

19、为项目提供所需的资源，包括人力资源、基础设施及工作环境；以实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.2 人力资源 执行公司人力资源管理程序，对项目部所有人员实施有效管理并提供适宜的培训，确保与质量有关的人员能胜任本职工作。 凡进入本工程项目工地工作人员，全部都要经过公司人力资源部的岗前培训，项目部管理人员都要持证上岗。从事特种作业人员，要经过专业培训，并考试合格，持有上岗证。项目技术负责人每月组织一次施工员、质安员、全体管理人员及作业人员学习质量安全业务知识，把公司管理标准、要求贯彻下去。本要素由项目技术负责人 陈长成、陈国荣 负责。 6.3 基础设施 执行公司质量管理手册6.3“基础设施”的要求，确定并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。包括建筑物、工作场所和相关的设施；过程设备和支持性服务。 特别要加强对机械的管理： （a）项目机械设备由项目部组织进场，进场设备合格率为100%，并有合格标识。 （b）项目部每月对大型设备、机械进行检修，确保机械及机械设备正常和持续运行。并