业务流程的相关原则与详细步骤doc 9页.docx

1、业务流程的相关原则与详细步骤doc 9页业务流程的相关原则与详细步骤（doc 9页）部门： xxx 时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑业务流程名称: 非库存物料采购流程编号及版本号编号：BPD-MM05版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。项目中职务姓名签字日期TCL部品（光电科技）关键用户谢芳TCL部品（光电科技）流程所有人王晓峰TCL光机关键用户李庞晋阎晓莉赵心亚TCL光机流程所有人朱林TCL显示关键用户王妙荣TCL显示流程所有人戴谋新

2、IBM顾问刘庆TCL项目经理林雪梅IBM项目经理夏玲芳1. 业务流程目的：非库存物料采购描述的是费用性采购，固定资产及在建工程等的采购业务。2. 业务流程的相关原则：2.1 非库存物料的采购主要指物料采购入库后在系统中不以库存的形式体现出来，系统不进行库存管理。在该流程中，主要有三种类别：（1） 费用性采购：包括低值易耗品、办公用品及其他费用性的采购。采购时，在采购订单中选择费用类别并指定对应的成本中心。入库后直接进到对应成本中心的费用。根据不同类型的费用，可以进到不同的费用科目，如服务费、办公用品费等；（2） 固定资产采购：指采购的对象是固定资产，有资产编号。入库后系统中无库存，按照固定资产

3、管理；（3） 在建工程采购：指为在建工程项目发生的采购业务，采购时通过内部订单的方式进行，所有费用以内部订单方式进行归集。2.2 非库存采购的基本原则是：不创建物料主数据，不做库存管理。采购时只需输入描述及根据采购的类别输入物料组（对应不同的费用科目）或资产编号或者内部订单号码即可。2.3 对于本流程中的非库存性采购，需求部门填写系统外请购单后，根据公司政策，由相关领导签字审核后交采购部门在系统中创建采购申请。采购申请不需要审批。采购订单需要在系统中按照公司的审批政策进行审批，通过后打印出来由采购员及领导签字后发给供应商。2.4 非库存采购入库时，由各仓库管理员根据收货部门出具的书面通知单在系统中做收货动作，仓库据单入库并存档。