作业活动分析评价记录.docx

1、作业活动分析评价记录作业活动分析评价记录 作业活动分析评价记录 工作危害分析（JHA ）+ 评价记录 记录受控号 单位或风险点：穿孔作业 岗位： 作业活动：穿孔作业 ：01 序 序 号 号 作业 业 步骤 骤 危险源或潜在 _、 （人、物、 作业环境、管理） 可能发生的事故类型及后果 现有控制措施 风险评价 管控 级别 管控 层级 建议改进（新增）措施 备 备 注 注 工 工 程 程 技 技 术 术 措 措 施 施 管 管 理 理 措 措 施 施 培 培 训 训 教 教 育 育 措 措 施 施 个 个 体 体 防 防 护 护 措 措 施 施 应 应 急 急 处 处 置 置 措 措 施 施 可

2、可 能 能 性 性 严 严 重 重 性 性 频 频 次 次 风 风 险 险 值 值 评 评 价 价 级 级 别 别 工 工 程 程 技 技 术 术 措 措 施 施 管 管 理 理 措 措 施 施 培 培 训 训 教 教 育 育 措 措 施 施 个 个 体 体 防 防 护 护 措 措 施 施 应 应 急 急 处 处 置 置 措 措 施 施 1 作业前 准备 钻工不具备上岗条件。 机械伤害 高处坠落 物体打击 严禁酒后上岗。 召 开班 前安 全会议。 正确佩戴安全帽、防 尘 口罩、防护鞋、防噪耳塞 、 反光背心。 1 4 6 24 4 蓝 班 组 级 每季度进行一次安全技术培训。 随 身 携带 应

3、 急处置卡，掌 握 应急 处 置措 施 和程序。 未对钻机及附属设施进行检查。 机械伤害 作业前对钻机及附属设施安全检查。 1 4 6 24 4 蓝 班 组 级 作业环境不良 机械伤害 高处坠落 1. 人 工 或 用挖 掘 机 清 理险、浮石。2.边 坡 边 缘 设防护网。3.设置 警 示 标 识包含粉尘、噪声。 1.作业前进行边坡安全检查。2.下部台阶接近坡底线无铲装设备同时作业。 1 15 6 90 3 黄 车 间 级 2 穿孔 作业时非操作人员在附近逗留。 机械伤害 设置“非操作人员、严禁靠近”安全警示标志。 非操作人员严禁在穿孔作业处逗留。 1 7 6 42 4 蓝 班 组 级 工作危

4、害分析（JHA ）+ 评价记录 记录受控号 单位或风险点：穿孔作业 岗位： 作业活动：穿孔作业 ：01 序 序 号 号 作业 业 步骤 骤 危险源或潜在 _（人、物、 作业环境、管 理） 可能发生的 事故类型及 后果 现有控制措施 风险评价 管控 控 级别 别 管控 控 层级 级 建议改进（新增）措施 备注 注 工 工 程 程 技 技 术 术 措 措 施 施 管 管 理 理 措 措 施 施 培 培 训 训 教 教 育 育 措 措 施 施 个 个 体 体 防 防 护 护 措 措 施 施 应 应 急 急 处 处 置 置 措 措 施 施 可 可 能 能 性 性 严 严 重 重 性 性 频 频 次 次

5、 风 风 险 险 值 值 评 评 价 价 级 级 别 别 工 工 程 程 技 技 术 术 措 措 施 施 管 管 理 理 措 措 施 施 培 培 训 训 教 教 育 育 措 措 施 施 个 个 体 体 防 防 护 护 措 措 施 施 应 应 急 急 处 处 置 置 措 措 施 施 2 穿孔 钻机发生故障时未及时停机维修。 机械伤害 1. 钻 机 发 生 故 障时，立即停机，排除 故 障 后 方 可 作业。2.钻机长时间停机，切断电源。 1 4 6 24 4 蓝 班 组 级 在坡面角大于 30的坡面上作业。 机械伤害 高处坠落 1.使用安全绳。2.安全绳拴在牢固地点，严禁多人同时使用一条安全绳。

6、 1 15 6 90 3 黄 车 间 级 3 行走 钻机行走时，距坡顶线近。 高处坠落 钻机外侧至台阶坡顶线不小于 3m。 1.对行走路线进行安全检查。2.有人引导和监护，履带前后不能有人。 1 15 6 90 3 黄 车 间 级 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期 工作危害分析（JHA ）+ 评价记录 记录受控号 单位或风险点：爆破作业 岗位： 作业活动：爆破作业 ：02 序 序 号 号 作业 业 步骤 骤 危险源或潜在 _（人、物、作业环境、管 理） 可能发生的事故类型及后果 现有控制措施 风险评价 管控 控 级别 别 管控 控 层级 级 建议改进（新增）措施 施 备注 注

7、 工 工 程 程 技 技 术 术 措 措 施 施 管 管 理 理 措 措 施 施 培 培 训 训 教 教 育 育 措 措 施 施 个 个 体 体 防 防 护 护 措 措 施 施 应 应 急 急 处 处 置 置 措 措 施 施 可 可 能 能 性 性 严 严 重 重 性 性 频 频 次 次 风 风 险 险 值 值 评 评 价 价 级 级 别 别 工 工 程 程 技 技 术 术 措 措 施 施 管 管 理 理 措 措 施 施 培 培 训 训 教 教 育 育 措 措 施 施 个 个 体 体 防 防 护 护 措 措 施 施 应 应 急 急 处 处 置 置 措 措 施 施 1 爆破准备 爆破作业环 境

8、不良。 放炮 事故 1.矿山入口处设置爆破告知。2.爆破警戒处设置“当心 _”安全警示标志。3.设置警示标识包含粉尘、噪声、化学物质。 遇恶劣天气，停止爆破作业，所有人员立即撤到安全地点。 3 40 2 240 2 橙 部门级 爆破员不具备上岗条件。 放炮 事故 1.严禁酒后上岗。2.穿防静电工作服。3.严禁携带点火物品、 _。 1.持有特种作业人员操作证书。2. _召开班前 安 全 会议。 1.正确佩戴安全帽、防尘口罩、防噪耳塞、穿防护鞋。2.自吸过滤式防毒口罩(多用气体滤毒盒)。 随身携 带应急处 置卡，掌握应急处置 措施和程序。 3 15 3 135 3 黄 车 间 级 未建立避炮掩体或

9、避炮掩体的位置不正确。 放炮 事故 1.避炮屋采用 _式，尺 寸 为 2m 2m 1.8m，材料选用 12mm厚度钢板。2.避炮屋上方加防冲击设施。 1.避炮屋设在冲击波危险范围之外。2.位置和方向能防止飞石和有害气体的危害。3.通往避炮屋的道路无任何障碍。 3 15 3 135 3 黄 车 间 级 工作危害分析（JHA ）+ 评价记录 记录受控号 单位或风险点：爆破作业 岗位： 作业活动：爆破作业 ：02 序 序 号 号 作业 业 步骤 骤 危险源或潜在 _（人、物、作业环境、管理） 可能发生的事故类型及后果 现有控制措施 风险评价 管控 控 级别 别 管控 层级 建议改进（新增）措施 施

10、备注 注 工 工 程 程 技 技 术 术 措 措 施 施 管 管 理 理 措 措 施 施 培 培 训 训 教 教 育 育 措 措 施 施 个 个 体 体 防 防 护 护 措 措 施 施 应 应 急 急 处 处 置 置 措 措 施 施 可 可 能 能 性 性 严 严 重 重 性 性 频 频 次 次 风 风 险 险 值 值 评 评 价 价 级 级 别 别 工 工 程 程 技 技 术 术 措 措 施 施 管 管 理 理 措 措 施 施 培 培 训 训 教 教 育 育 措 措 施 施 个 个 体 体 防 防 护 护 措 措 施 施 应 应 急 急 处 处 置 置 措 措 施 施 2 验孔 炮孔口周围有

11、碎石。 放炮 事故 炮孔口周围 0.5m 范围内的碎石、杂物清除干净。 1 15 3 45 4 蓝 班 组 级 3 装药 装药过程违反规程规定。 放炮 事故 安 装视 频监 控系统。 1. 装药使用木质或竹制炮棍。2.爆破工程技术人员现场监督。3.发现炮孔装药量变大，及时报告。4.爆破员不能自行增减药量。 1 40 3 120 3 黄 车 间 级 炮孔填塞长度不足或混有石块和易燃物。 放炮 事故 1.禁止无填塞爆破。2.填塞长度符合爆破设计。3.炮泥中不能混有石块和易燃材料。 3 15 3 135 3 黄 车 间 级 4 爆破 爆破警戒范围小或执行不严。 放炮 事故 1.在爆破警戒区边界设置明

12、显警示标识并派出岗哨。2.爆破警戒范围不小于 300 米。3.警戒人员按指令到达指定地点并坚守岗位。 3 40 3 360 1 红 公司级 爆破 _不全、不清。 放炮 事故 1.发出预警 _后爆破警戒范围内开始清场。2.确认人员全部撤离爆破警戒区，所有警戒人员到位，发出起爆 _，下令起爆。3.报请现场指挥同意，发出解除警戒 _。4.爆破警戒区域及附近人员能清楚地听到或看到 _。 3 15 3 135 3 黄 车 间 级 5 爆破后 爆破后检查等待时间短。 放炮 事故 爆破 15 分钟后进入爆区检查。 3 15 3 135 3 黄 车 间 级 爆破后检查内容不全。 放炮 事故 1.确认有无盲炮。

13、2.确认爆堆是否稳定，有无危石。 3 15 3 135 3 黄 车 间 级 工作危害分析（JHA ）+ 评价记录 记录受控号 单位或风险点：爆破作业 岗位： 作业活动：爆破作业 ：02 序 序 号 号 作业 业 步骤 骤 危险 源或潜在、 _（人、物、 作业环境、管 理） 可能发生的事故类型及后果 现有控制措施 风险评价 管控 控 级别 别 管控 控 层级 级 建议改进（新增）措施 施 备注 注 工 工 程 程 技 技 术 术 措 措 施 施 管 管 理 理 措 措 施 施 培 培 训 训 教 教 育 育 措 措 施 施 个 个 体 体 防 防 护 护 措 措 施 施 应 应 急 急 处 处

14、置 置 措 措 施 施 可 可 能 能 性 性 严 严 重 重 性 性 频 频 次 次 风 风 险 险 值 值 评 评 价 价 级 级 别 别 工 工 程 程 技 技 术 术 措 措 施 施 管 管 理 理 措 措 施 施 培 培 训 训 教 教 育 育 措 措 施 施 个 个 体 体 防 防 护 护 措 措 施 施 应 应 急 急 处 处 置 置 措 措 施 施 6 处理盲炮 盲炮处理不当。 放炮 事故 1.爆破工程技术人员现场监督。2.在距盲炮孔口不少于10 倍炮孔直径处另打平行孔装药起爆。3.无关人员不准在场，在危险区边界设警戒，并禁止进行其它作业。 1 40 6 240 2 橙 部门级

15、 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期 工作危害分析（JHA ）+ 评价记录 记录受控号 单位或风险点：铲装作业 岗位： 作业活动：铲装作业 ：03 序 序 号 号 作业 业 步骤 骤 危险源或潜在 _（人、物、作业环） 境、管理） 可能发生的 事故类型及 后果 现有控制措施 风险评价 管控 控 级别 别 管控 控 层级 级 建议改进（新增）措施 备注 注 工 工 程 程 技 技 术 术 措 措 施 施 管 管 理 理 措 措 施 施 培 培 训 训 教 教 育 育 措 措 施 施 个 个 体 体 防 防 护 护 措 措 施 施 应 应 急 急 处 处 置 置 措 措 施 施 可

16、 可 能 能 性 性 严 严 重 重 性 性 频 频 次 次 风 风 险 险 值 值 评 评 价 价 级 级 别 别 工 工 程 程 技 技 术 术 措 措 施 施 管 管 理 理 措 措 施 施 培 培 训 训 教 教 育 育 措 措 施 施 个 个 体 体 防 防 护 护 措 措 施 施 应 应 急 急 处 处 置 置 措 措 施 施 1 作业前准备 挖掘机司机不具备上岗条件。 车辆 伤害 严禁酒后上岗。 1. _召开班前安全会议。2.每月进行一次事故案例警示教育。 正确佩戴安全帽、防尘口罩、防护鞋、防噪耳塞 、 反光背心。 3 15 3 135 3 黄 车 间 级 随身携带应急处置卡，掌

17、握应急处置措施和程序。 挖掘机司机未对挖掘机进行安全检查。 车辆 伤害 作业前对挖掘机进行安全检查。 3 15 3 135 3 黄 车 间 级 作业环境不良。 车辆 伤害 1.发现危岩浮石、盲炮等情况，立即停止作业，将设备开到安全地点。2.挖掘机的间距不小于50m。3.工作区域内无人员。4.设置警示标识包含粉尘、噪声。 3 15 3 135 3 黄 车 间 级 2 铲装 装车卸矿高度过高。 车辆 伤害 卸矿高度不超过 0.5m。 1 7 6 42 4 蓝 班 组 级 工作危害分析（JHA ）+ 评价记录 记录受控号 单位或风险点 ：铲装作业 岗位： 作业活动：铲装作业 ：03 序 序 号 号

18、作业 业 步骤 骤 危险源或潜在 _（人、物、 作业环境、管 理） 可能发生的 事故类型及 后果 现有控制措施 风险评价 管控 控 级别 别 管控 控 层级 级 建议改进（新增）措施 施 备注 注 工 工 程 程 技 技 术 术 措 措 施 施 管 管 理 理 措 措 施 施 培 培 训 训 教 教 育 育 措 措 施 施 个 个 体 体 防 防 护 护 措 措 施 施 应 应 急 急 处 处 置 置 措 措 施 施 可 可 能 能 性 性 严 严 重 重 性 性 频 频 次 次 风 风 险 险 值 值 评 评 价 价 级 级 别 别 工 工 程 程 技 技 术 术 措 措 施 施 管 管 理

19、 理 措 措 施 施 培 培 训 训 教 教 育 育 措 措 施 施 个 个 体 体 防 防 护 护 措 措 施 施 应 应 急 急 处 处 置 置 措 措 施 施 2 铲装 铲斗从车辆驾驶室上方通过。 车辆 伤害 1.专人监督指挥。2.作业时，铲斗不能从车辆驾驶室上方通过。 1 15 3 45 4 蓝 班 组 级 上、下台阶同时作业时，未沿台阶走向错开。 车辆 伤害 上、下台阶同时作业的挖掘机，沿台阶走向错开 50m。 1 15 3 45 4 蓝 班 组 级 3 行走 挖掘机未在稳定范围的作业平台行走。 车辆 伤害 1.稳定范围内行走。2.上、下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向。3.铲斗空载，

20、并下放与地面保持距离。4.悬臂轴线与行进方向一致。 3 7 3 63 4 蓝 班 组 级 挖掘机通过电缆、风水管、沉陷等危险路段。 车辆伤害、触电 1.架空电缆、风水管。2.修整压实道路。 1 7 6 42 4 蓝 班 组 级 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期 工作危害分析（JHA ）+ 评价记录 记录受控号 单位或风险点：运输作业 岗位： 作业活动：运输作业 ：04 序 序 号 号 作业 业 步骤 骤 危险源或潜在 _（人、物、作业环境、管理） 可能发生的 的 事故类型及 及 后果 现有控制措施 风险评价 管控级别 管控 层级 建议改进（新增）措施 备注 注 工 工 程 程

21、 技 技 术 术 措 措 施 施 管 管 理 理 措 措 施 施 培 培 训 训 教 教 育 育 措 措 施 施 个 个 体 体 防 防 护 护 措 措 施 施 应 应 急 急 处 处 置 置 措 措 施 施 可 可 能 能 性 性 严 严 重 重 性 性 频 频 次 次 风 风 险 险 值 值 评 评 价 价 级 级 别 别 工 工 程 程 技 技 术 术 措 措 施 施 管 管 理 理 措 措 施 施 培 培 训 训 教 教 育 育 措 措 施 施 个 个 体 体 防 防 护 护 措 措 施 施 应 应 急 急 处 处 置 置 措 措 施 施 1 作业前准备 矿用自卸车司机不具备上岗条件。

22、 车辆 伤害 1.持有 B2 驾驶证。2.严禁酒后、疲劳上岗。 1. _召开班前安全会议。2.每月进行一次事故警示教育。 正 确 佩 戴 安全 帽 、 防 护鞋 、 反 光 背心 、 防 尘 口罩 、 防 噪 耳塞。 1 15 6 90 3 黄 车间 级 每 年 _ 一 次交 通 安全培训。 随 身 携 带应 急 处 置卡，掌握处置 措 施 和程序。 未对矿用自卸车进行检查。 车辆 伤害 1.驾驶室密闭设置.2.出车前对车辆进行安全检查。 1 15 6 90 3 黄 车间 级 作业环境不良。 车辆 伤害 1.能见度差时，减速行驶，前后车间距不小于 50m。2.道路较滑时，装防滑链并减速行驶，前

23、后车距不小于 50m。3.设置警示标识包含粉尘、噪声. 3 15 6 270 2 橙 部门级 2 装车 停放位置不当。 车辆 伤害 停在挖掘机尾部回转范围 0.5m以外。 1 7 6 42 4 蓝 班组 级 驾驶员离开驾驶室或将头和手臂伸出驾驶室外。 车辆 伤害 1.装车时不能检查、维护车辆。2.不能离开驾驶室，不能将头和手臂伸出驾驶室外。 1 4 6 24 4 蓝 班组 级 超载或装载不匀。 车辆 伤害 1.不能装载过满或装载不匀。2.不能将大岩块装入车的一端。 1 7 6 42 4 蓝 班组 级 工作危害分析（JHA ）+ 评价记录 记录受控号 单位或风 险点：运输作业 岗位： 作业活动：

24、运输作业 ：04 序 序 号 号 作业 业 步骤 骤 危险源或潜在 _（人、物、 作业环境、管 理） 可能发生的 事故类型及 后果 现有控制措施 风险评价 管控 控 级别 别 管控 控 层级 级 建议改进（新增）措施 备注 注 工 工 程 程 技 技 术 术 措 措 施 施 管 管 理 理 措 措 施 施 培 培 训 训 教 教 育 育 措 措 施 施 个 个 体 体 防 防 护 护 措 措 施 施 应 应 急 急 处 处 置 置 措 措 施 施 可 可 能 能 性 性 严 严 重 重 性 性 频 频 次 次 风 风 险 险 值 值 评 评 价 价 级 级 别 别 工 工 程 程 技 技 术

25、术 措 措 施 施 管 管 理 理 措 措 施 施 培 培 训 训 教 教 育 育 措 措 施 施 个 个 体 体 防 防 护 护 措 措 施 施 应 应 急 急 处 处 置 置 措 措 施 施 3 运输 超速行驶。 车辆 伤害 设置行车限速标志。 1.急弯、陡坡、危险地段限速行驶。2.严禁超车，前后车距离保持 40m。 1 7 6 42 4 蓝 班 组 级 下坡行驶时空档滑行。 车辆 伤害 1.不能采用溜车方式发动车辆。2.下坡时不能空档滑行。3.重车下坡不能换档。 1 4 6 24 4 蓝 班 组 级 卸矿后车斗未落到位行驶。 车辆 伤害 1.车斗落到位才能驶离。2.指挥卸车人员监督。 1

26、 40 3 120 3 黄 车 间 级 4 卸矿 无秩序卸车。 车辆 伤害 _视频监控系统。 1.卸矿地点设专人指挥。2.划定卸车等待区。 3 7 6 126 3 黄 车 间 级 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期 工作危害分析（JHA ）+ 评价记录 记录受控号 单位或风险点：检维修作业 岗位： 作业活动：检维修作业 ：05 序号作业 业 步骤 骤 危险源或潜在 、 _（人、物、 作业环境、管 理） 可能发生的事故类型及后果 现有控制措施 风险评价 管控 控 级别 别 管控 控 层级 级 建议改进（新增）措施 施 备注 注 工 工 程 程 技 技 术 术 措 措 施 施 管

27、管 理 理 措 措 施 施 培 培 训 训 教 教 育 育 措 措 施 施 个 个 体 体 防 防 护 护 措 措 施 施 应 应 急 急 处 处 置 置 措 措 施 施 可 可 能 能 性 性 严 严 重 重 性 性 频 频 次 次 风 风 险 险 值 值 评 评 价 价 级 级 别 别 工 工 程 程 技 技 术 术 措 措 施 施 管 管 理 理 措 措 施 施 培 培 训 训 教 教 育 育 措 措 施 施 个 个 体 体 防 防 护 护 措 措 施 施 应 应 急 急 处 处 置 置 措 措 施 施 1 维修前 维修工不具备上岗条件。 机械伤害 严禁酒后上岗。 1. 焊 工持 有 特

28、种 作 业操作证。2. 组 织召 开 班前 安 全会议。 1.正确佩戴普通防护手套、焊工手套、安全帽、眼罩。2.焊接工还应佩戴自吸过滤式防毒口罩(多用气体滤毒盒)。 3 15 3 135 3 黄 车 间 级 作业环境不良。 火灾 设 置 警示 标识包含粉尘、噪声、化学物质。 1.清除或隔离动火地点周围易燃易爆物品。2.工器具摆放整齐，现场无杂物。 3 15 2 90 3 黄 车间 级 2 检 维 修 氧气瓶、乙炔瓶间距小。 其他 _ 氧气瓶与乙炔瓶间距大于 5 米，距离明火距离不小于 10 米。 1 15 3 45 4 蓝 班组 级 检修设备时未关闭启动装置、切断动力电源。 机械伤害 触电 1

29、.关闭启动装置、切断动力电源和设备完全停止运转后检修。2.电源开关加锁或设专人监护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。 1 15 3 45 4 蓝 班组 级 在电源线路上断电作业时，配电箱未加锁或未设专人看护。 触电 1.配电箱加锁或设专人看护。2.悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。3. _工作票。4.停电或送电有工作牌。 1 15 3 45 4 蓝 班组 级 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期 工作危害分析（JHA ）+ 评价记录 记录受控号 单位或风险点：边坡管理 岗位： 作业活动：边坡管理 ：06 序 序 号 号 作业 业 步骤 骤 危险源或潜在 _（人、物、 作业

30、环境、管 理） 可能发生的 的 事故类型及 及 后果 现有控制措施 风险评价 管控 控 级别 别 管控 控 层级 级 建议改进（新增）措施 备注 注 工 工 程 程 技 技 术 术 措 措 施 施 管 管 理 理 措 措 施 施 培 培 训 训 教 教 育 育 措 措 施 施 个 个 体 体 防 防 护 护 措 措 施 施 应 应 急 急 处 处 置 置 措 措 施 施 可 可 能 能 性 性 严 严 重 重 性 性 频 频 次 次 风 风 险 险 值 值 评 评 价 价 级 级 别 别 工 工 程 程 技 技 术 术 措 措 施 施 管 管 理 理 措 措 施 施 培 培 训 训 教 教 育

31、 育 措 措 施 施 个 个 体 体 防 防 护 护 措 措 施 施 应 应 急 急 处 处 置 置 措 措 施 施 1 边坡 检查 未进行定期、定点监测。 坍塌 1.对不稳定最终边坡 _监测。2.对采场工作帮每季度检查一次，高陡边帮每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后及时检查。 3 15 2 90 3 黄 车 间 级 建 立 边坡 监 测系统。 边界上存有可能危及 人 员 安 全 的 岩石、树木等。 物体打击 清除危及人员安全的树木和岩石等。 3 15 3 135 3 黄 车 间 级 边坡存在浮石。 坍塌、高处坠落 1.设置“当心坠落、当心坍塌”安全警示标志。2.及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石。 1 15 6 90 3 黄 车 间 级 2 边坡 治理 采场内废弃巷道、采空区和溶洞未设置标志、标识。 坍塌 1.在矿山平面图上标明废弃巷道、采空区和溶洞。2.设置明显的警示标志。 1 15 6 90 3 黄 车 间 级 采场出现滑坡的征兆。 坍塌 1.停止危险区作业