质量监督记录模版.docx

1、质量监督记录模版年度质量监视方案表文件编号监视容监视频率人员及操作1次/月设施及环境条件1次/月检测方法1次/3月仪器设备1次/3月测量溯源性1次/3月抽样、样品处置1次/月结果报告1次/3月必要说明：管理室主管：日期：编制人管理室主管：日期：批准人技术负责人：日期：质量监视记录表文件编号监视检查日期监视员容监视人员及操作监视记录对检测人员检测工作的监视记录1、检测的工程是，检测的参数是；2、检测所依据的标准代号是；3、起止时间：200年月日时分200年月日时分；4、监视采用的方法：人员比对设备比对留样再测常规试验；5、方法考核：已掌握未掌握过失点；6、提问操作规程：提问条，答对条；7、查记录

2、/报告：查份，不合格份；8、实际操作：熟练不熟练过失点；9、其他：论结合格不合格不符合说明确认意见监视情况属实监视情况不属实被监视部门负责人：日期：质量监视记录表文件编号监视检查日期监视员容监视设施及环境条件监视记录对室设施和环境条件的监视记录：1、本室的环境条件是：温度，湿度，其他；2、是否配备相应的控制设施：是否；3、是否按规定及时记录监控记录：是否；4、当环境条件危及到检测结果时，检测人员是否停顿工作，报告不符合，对已检测的数据标明无效，并采取措施保证检测结果的有效性，待环境条件恢复正常后再继续进展工作：是否；5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离，同时应采取相应措施防止相互干扰或穿插污染

3、：是否；6、对无菌区域，是否明确标识，并能有效地控制、监测和记录：是否；7、对影响检测质量的区域的进入和使用，是否加以了控制：是否；8、实验区与办公区是否保持有良好的隔离，并加贴“实验受控区或等同标识，无关人员未经批准不随意进入实验区域：是否；9、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统：是否；10、其他：论结合格不合格不符合说明确认意见监视情况属实监视情况不属实被监视部门负责人：日期：质量监视记录表文件编号监视检查日期监视员容监视检测方法监视记录对室所使用检测方法的监视记录：1、是否编制现行最新有效版本标准目录，并经技术负责人批准以文件形式发布执行：是否；2、抽查个检测标准，其中作废标准个；

4、3、所选用的方法是否通知了客户：是否；4、如果缺少作业指导书可能影响检测结果时，是否编制了相应的作业指导书：是否；5、所有与实验室工作有关的指导书、标准是否保持现形有效，并在操作现场易于操作者取阅：是否；6、对检测方法的偏离是否仅在已被文件规定、经技术判断、授权和客户同意的情况下才允许发生：是否；7、当检测方法有要求或客户有要求时，是否能进展测量不确定度的评定：是否；8、其他：论结合格不合格不符合说明确认意见监视情况属实监视情况不属实被监视部门负责人：日期：质量监视记录表文件编号监视检查日期监视员容监视仪器设备监视记录对室仪器设备的监视记录：1、是否配备了正确进展检测所要求的设备：是否；2、用

5、于检测和抽样的设备是否到达要求的准确度：是否；3、新购置的设备是否经过了首次检定校准：是否；4、检测人员在使用设备前后，应对该设备进展检查，并按规定要求填写?仪器设备使用记录?：是否；5、设备是否由经过授权的人员操作：是否；6、所有设备如可能是否均有编号：是否；7、重要的设备是否有设备档案，是否符合标准要求：是否；8、对不合格设备是否封存或加贴红色标识：是否；9、是否有设备的三色标识：是否；10、是否对需要进展期间核查的设备进展了期间核查：是否；11、其他：论结合格不合格不符合说明确认意见监视情况属实监视情况不属实被监视部门负责人：日期：质量监视记录表文件编号监视检查日期监视员容监视测量溯源性

6、监视记录对室测量溯源的监视记录：1、是否编制了周期检定/校准方案：是否；2、是否按周期检定/校准方案的要求进展了检定/校准：是否；3、检定/校准状态是否有标识：是否；4、所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号：是否；5、标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度：是否；6、其他：论结合格不合格不符合说明确认意见监视情况属实监视情况不属实被监视部门负责人：日期：质量监视记录表文件编号监视检查日期监视员容监视抽样、样品处置监视记录对室抽样、样品处置的监视记录：1、抽样记录是否包括所用的抽样方法、抽样人的签字、环境条件如果相关、抽样地点或图示：是否；2、样品是否有的标识：是否；3、样品在实验

7、室的整个期间是否保存样品标识：是否；4、标识系统的设计和使用是否确保样品不会在实物上或涉及的记录和其他文件中混淆：是否；5、标识系统是否包含样品的群组细分和样品在实验室外部的传递：是否；6、在接收样品时委托单是否记录了样品状态：是否；7、当样品需要放置在规定的环境条件下时，是否监控、记录这些条件：是否；8、其他：论结合格不合格不符合说明确认意见监视情况属实监视情况不属实被监视部门负责人：日期：质量监视记录表文件编号监视检查日期监视员容监视结果报告监视记录对室结果报告的监视记录：1、检测报告的信息容是否符合ISO/IEC17025标准5.10.2的要求：是否；2、检测报告是否按规定进展了审核 是

8、否；3、检测报告的修改是否按规定进展了修改：是否；4、报告的发放是否符合要求：是否；5、报告的存档和借阅是否符合要求：是否；6、其他：论结合格不合格不符合说明确认意见监视情况属实监视情况不属实被监视部门负责人：日期：质量监视记录表文件编号监视检查日期监视员容监视监视记录论结合格不合格不符合说明确认意见监视情况属实监视情况不属实被监视部门负责人：日期：样表质量监视记录表文件编号监视检查日期监视员容监视结果报告监视记录对室结果报告的监视记录：1、检测报告的信息容是否符合ISO/IEC17025标准5.10.2的要求：是否；2、检测报告是否按规定进展了审核 是否；3、检测报告的修改是否按规定进展了修

9、改：是否；4、报告的发放是否符合要求：是否；5、报告的存档和借阅是否符合要求：是否；6、其他：论结合格不合格不符合说明我所出具的砂浆试验报告中，没有提供检测依据标准的信息。检测方法的标识确认意见监视情况属实监视情况不属实被监视部门负责人：日期：样表质量监视记录表文件编号检查人不符合发生部门不符合工作责任人不符合发生部门负责人不符合事实描述：我所出具的砂浆试验报告中，没有提供检测依据标准的信息。采用的依据标准应为JGJ70-90?建筑砂浆根本性能试验方法?。不符合ISO/IEC17025：1999 5.10.2 条规定报告人：日期：不符合性质评审意见：1.不符合性质: A类一般不符合 B类一般不

10、符合 严重不符合2.措施要求： 纠正 纠正措施纠正处置意见：于年月日前进展原因分析，并将检测报告加上检测依据标准的信息。批准人质量负责人 技术负责人 ：日期：纠正过程实施记录：不符合发生部门负责人：日期：验证意见：验证方式； 提供见证的材料 现场跟踪检查见证验证结论： 有效 无效有关说明必要时：验证人监视员 审员 ：日期：说明：1. 严重不符合与B类一般不符合须按?实施纠正措施程序?和记录步骤进展； 2. A类一般不符合仅按?不符合检测工作的控制管理程序?和本表步骤进展即可。实施纠正措施记录表文件编号不符合发生部门不符合发生部门负责人不符合工作责任人不符合评审表编号不符合原因分析：现应用的砂浆

11、试验报告录入及打印软件，均采用的市统一应用软件，而软件中没有设置提供检测依据标准的信息容。不符合发生部门负责人：日期：纠正措施方案：与有关部门的联系，将该软件中参加提供检测依据标准的信息在结论一栏中参加，如可能自行进展处理，并在8月31日前解决，争取9月份再出具砂浆试验报告。均在报告中提供该项检测依据标准的信息。不符合发生部门负责人：日期：纠正措施评价、 该纠正措施切实可行有效。质量负责人 技术负责人 ：日期：纠正措施实施记录：年月日前管理室组织报告录入及报告打印人员对“软件中砂浆试验报告局部自行进展了修改，经过几次测试，完全解决了提供检测依据标准信息录入的问题。不符合发生部门负责人：日期：验

12、证意见：验证方式； 提供见证的材料 现场跟踪检查见证验证结论： 有效 无效有关说明必要时：验证人监视员 审员 ：日期：样表质量监视记录表文件编号监视检查日期监视员容监视人员及操作监视记录对 * 检测人员检测工作的监视记录1、检测的工程是小麦粉，检测的参数是水分、灰分；2、检测所依据的标准代号是；3、起止时间：200 5 年 9 月 8 日 8 时0分200 5 年 9 月 8 日 8 时 30 分；4、监视采用的方法：人员比对设备比对留样再测常规试验；5、方法考核：已掌握未掌握过失点；6、提问操作规程：提问 10 条，答对 10 条；7、查记录/报告：查 10 份，不合格0份；8、实际操作：熟练不熟练过失点；9、其他：论结合格不合格不符合说明确认意见监视情况属实监视情况不属实被监视部门负责人：日期：