企业所得税网上申报操作流程模板范本.docx

1、企业所得税网上申报操作流程模板范本居民企业所得税季度网上申报操作流程一、操作环境及操作习惯要求(一）操作环境的要求IE浏览器必须是6。0（含）以上版本。不能使用如搜狗、360、世界之窗、遨游等浏览器。（二）操作习惯的要求1、不要使用浏览器的“后退”功能.在申报时，不要使用浏览器的“后退”功能.若使用，则这会导致页面控制失效，发生操作异常。2、不要双击鼠标。任何操作只需单击鼠标，不要双击进行操作，否则有可能导致将同一操作连续进行两次，发生操作异常。3、先填财务报表，再填申报表。先填写资产负债表和利润表，再填写企业所得税月（季）度申报表.4、大量应用“Enter”键.每填好一栏数据，必须按“Ent

2、er”键,再填写下一栏数据，合计数才显示;如修改主表一个数据，则需一直按“Enter”键到底，报表有合计数地方才能自动合计。5、录入数据及时保存防止丢失。省版网上申报是数据填写方式是在线填写，防止在断网、停电等异常情况发生时录入数据丢失,请经常点击“暂存报表按钮。数据录入完成后，必须点击“保存报表按钮。二、新老网上申报系统变化（一）系统功能变化1、省版网上申报系统不支持当年度汇算清缴申报。省版网上申报系统不支持注销企业当年度汇缴申报，需到办税服务厅手工申报。2、省版网上申报系统不具备网上提交申报作废功能.网上申报作废，原来是通过网上提交，由市局收入核算处统一处理。因省版系统无在线提交功能，出于

3、身份识别需要，避免误作废或可能的恶意作废,以后改为由需作废申报的纳税人和税收管理员电话联系，再由税收管理员找本单位具备作废权限同志作废。三、操作流程（一)流程图（二)操作步骤1、系统登录省版网上申报地址http:/221。226。83。19:7001/newtax（将此地址加入收藏夹），或登录淮安国税首页,点击“省版申报”.-输入用户名(您的税号)-输入密码（您的原网上申报密码）输入验证码（按照页面提示）-点击登录（如图表1)图表1-登陆成功后进入下图，点“我要申报或者“申报征收”.（如图表2)图表2选择“我接受”，点击“确定”(如图表3）图表 3-输入所属时期（如2011年9月）,点击“确定

4、（如图表4)进入生成申报表界面。若本所属时期为第一次进入，系统将自动进行本申报期的初始化工作,并显示该所属期的申报初始化结果。（如图表5）图表4图表52、企业所得税系列报表填写（1）2008企业所得税季度纳税申报表(A类）填写（编号262）点击“创建”（如图表6）图表6注:其中状态分为“未填写”、“暂存”、“已填写”、“申报成功”、“申报失败”、“需修改后重新上报”、“申报被作废，需重新申报” 7个状态。“未填写”报表刚创建时的缺省状态;“暂存”在报表填写完后按“暂存报表后的状态；“暂存报表不对表的逻辑关系审核，但是状态为暂存，该状态下的报表不能“向税务机关申报”;“已填写表示报表已填写完毕,

5、可以“向税务机关申报”；“申报成功”;“申报失败”表示申报有错，需要重新申报；填写相关数据,点击“保存报表”（如图表7）图表7操作成功后，点“保存报表”,点击“继续”（如图表8、9)图表8图表9（2）2008企业所得税季度纳税申报表（B类）填写（编号264）-点击“创建（如图表10）图表10填写相关数据,点击“保存报表（如图表11）图表11-操作成功后,点“保存报表”，点击“继续（如图表12、13）图表12图表133、资产负债表填写（编号383）点击“创建”（如图表14）图表14-输入资产负债表（月报）相关信息,点击“保存报表”，点击“返回”（如图表15)图表15-操作成功后，点击“继续（如图

6、表16、17)图表16图表174、利润表填写(编号385）-点击“创建(如图表18）图表18输入利润表(月报)相关信息，点击“保存报表”,点击“返回”（如图表19)图表19操作成功后，点击“继续”(如图表20、21)图表20图表21操作要点：填写时要注意方法,本期数填写好后不要敲回车，直接用鼠标点击本年累计数手动填写，本年累计数填写好后，敲回车,再填写本期数，如果一直敲回车数据将和本期数一样。5、申报提交所有报表填写完成，零申报的也必须点“保存”，才能正式提交报表。（如图表22）图表 22报表分为三类:企业所得税系列报表、资产负债表系列报表和利润表系列报表.全部报表填写完毕后，应分三次依次正式

7、提交三个系列的报表,不可以同时提交.资产负债表和损益表必须提交，否则下月无法申报。-点击“正式提交申报后，系统弹出以下对话框：图表 23若确认则点击“确定”。图表 24-各报表全部申报成功,如下图：图表256、查看回执申报成功后，系统自动给出申报回执，点击“查看回执”可以查看回执内容，点击“返回申报主页面”(如图表26）图表267、报表打印提交完成后，“打印按钮不是马上显示，需经过省局服务器进行处理后方显示（如图表17），一般在10分钟左右或者更长时间,才可以打印报表，报表是以PDF格式，需安装支持此格式的软件。目前,流行的PDF格式文件阅读器为Adobe Reader，该软件为免费软件，您可以自行到外网下载，也可以到市局外网下载.（市局外网下载具体路径:淮安国税局-纳税服务-最新下载-常用工具-PDF阅读器) 图表27