安徽合成革制造基地项目建设项目可行性研究报告精选审批篇.docx

1、安徽合成革制造基地项目建设项目可行性研究报告精选审批篇安徽合成革制造基地项目建设项目可行性研究报告附表：第一章 总 论一、项目基本情况1、项目名称：安徽合成革制造基地项目2、项目类型：新建3、承办单位：萧县经济开发区管委会4、项目建设地点：萧县白土镇5、建设内容：为了推动萧县合成革产业发展，拉动萧县经济发展，萧县经济开发区管委会计划在萧县白土镇建设“安徽合成革制造基地”项目，共140条生产线、项目规划新征土地1800亩（合1199999.9平方米），总建筑面积1220000.00平方米，其中湿法车间356000.00平方米，干法车间356000.00平方米，后处理车间116000.00平方米，

2、其他辅助车间120000.00平方米，桶装库7760.00平方米，办公大楼73000.00平方米，宿舍楼89200.00平方米，成品库92000.00平方米，锅炉房5000.00平方米，门卫休息室2400.00平方米，厕所、五金库2640.00平方米；购置成套PU合成革生产线设备并配套建设道路、环保、绿化、变配电及消防等设施、功能分区：生产区包括湿法车间356000.00平方米，干法车间356000.00平方米，后处理车间116000.00平方米，其他辅助车间120000.00平方米；仓储区包括桶装库7760.00平方米，成品库92000.00平方米；生活区包括办公大楼73000.00平方米，

3、宿舍楼89200.00平方米；绿化占地144000平方米、项目容积率为1.29，投资强度为1336.53万元/公顷，建筑系数为92.66%，办公及服务设施占总用地面积4.51%、6、项目投资项目总投资180000.00万元，其中建设投资175794.24万元，流动资金4205.76万元、所需资金计划分别由入驻企业自筹解决、7、项目效益工程顺利实施后，正常年份可实现PU合成革23040万米生产能力，年均销售收入402870.86万元，年利税80068.04万元，项目税后内部收益率24.95%，税后净现值144208.89万元，投资回收期5.51年（含建设期），投资利润率34.91%，盈亏平衡点为

4、26.32%、二、编制依据和研究范围1、编制依据（1）中华人民共和国国民经济和社会发展十一五规划纲要；（2）安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（3）宿州市国民经济和社会发展第十一个五年规划；（4）工业企业设计卫生标准GBZ1-2001；（5）宿州统计年鉴2008年；（6）建设项目经济评价方法与参数第三版；（7）建设项目环境保护管理条例国务院令第253号；（8）项目建设单位提供各种技术资料、项目方案及基础材料、2、研究工作主要范围（1）通过对市场分析研究以及对项目规划研究，推荐项目建设规模、方案，论证项目建设合理性；（2）根据建设场地实际情况，进行总图布置方案研究；（3）对建设条件及原

5、材料、燃料、动力供应情况进行调查研究，对厂址选择方案进一步论证；（4）对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案；（5）对公用工程和辅助设施进行研究；（6）对节能、节水、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；（7）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目抗风险能力；（8）对项目进行风险分析，识别主要风险，分析风险影响程度，并研究防范和降低风险对策；（9）提出可行性研究结论和建议、三、综合评价1、主要结论（1）项目具有相当基础条件，项目产品市场优势突出，经济效益显著，社会效益明显、项目设计方案科学合理，切实可行，财务效益好、（2）项目符合国家产业政策，项目建成后

6、，对发展合成革产业化道路、促进地方皮革产业经济快速健康发展、加快推进当地经济发展将起到巨大推动作用，经济效益和社会效益显著、2、主要建议（1）建议项目单位进行周密市场调查，加强宣传力度，拓宽销售渠道，建立牢固销售网络，为产品推广和应用打下基础、（2）为了保证项目顺利实施，建议项目管理部门强化项目管理监督机制，完善监督体系，确保本项目达到预期目标、（3）项目单位要采取切实可行措施，尽快做好融资工作，控制和规避不必要风险，以实现预期效益、第二章 项目建设背景和建设必要性一、项目建设背景1、合成革作为天然皮革替代品，具有加工方便，质量划一，成本低廉、品种多样等特点、在科学技术迅速发展今天，合成革品种

7、十分繁多，其应用范围覆盖饿了几乎所有使用到领域、市场上，不仅有价格极其低廉压延革，也有柔软性、耐磨性和手感都取得很大进步PU/PVC合成革，而PU束状超细纤维合成革出现，是使合成革不仅外观质感、物理性能还是穿着舒适，都可以与天然皮革相媲美、近年来，科学家们从研究分析天然皮革化学成分和组织结构开始，从硝化纤维漆布着手，进入到PVC人造革，这是人工皮革第一代产品、随着基材和涂层树脂改进，合成纤维无纺布出现针刺成网、粘结成网等工艺，使基材具有藕状断面，合成革表层已能做到微细孔结构聚氨酯层，从而使PU合成革外观和内在结构与天然革逐步接近，其他物理特性都接近于天然革指标，而色泽比天然革更为鲜艳，这是人工

8、皮革第二代产品、超细纤维PU合成革出现是第三代人工皮革，其三维结构网络无纺布为合成革在基材方面创造了赶超天然皮革条件、该产品结合新研制具有开孔结构PU浆料浸渍、复合面层加工技术，发挥了超细纤维巨大表面积和强烈吸水性作用，使得超细级PU合成革具有了束状超细胶原纤维天然革所固有吸湿特性，因而不论从内部微观结构，还是外观质感及物理特性和人们穿着舒适性等方面，都能与高级天然皮革相媲美了、此外、超细纤维合成革在耐化学性、质量均一性、大生产加工适应性以及防水、防霉变性等方面更超过了天然皮革、实践证明，合成革各项优良性能是天然皮革无法取代，从国内外市场来看，合成革也已大量取代了资源不足天然皮革、采用人造革及

9、合成革箱包、服装、鞋、车辆和家具装饰，已日益得到市场肯定，其应用范围之广，数量之大，品种之多，是传统天然皮革无法满足、 2、在安徽萧县发展合成革产业，创办上规模、高档次企业，可利用合成革上下游产业链、利用温州合成革生产基地优势，结合萧县地理优势和劳动力资源等优势，将为继续做大做强我国合成革产业做贡献、二、建设必要性1、是开发项目区新经济增长点需要新时期经济增长点是指适应我国社会经济发展客观需求和广大居民消费结构变化新趋势，加快发展市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带动作用强产业和产品、从我国现实情况看，新经济增长点应具有以下特点：一要符合经济增长方式转变要求，有利于经济增长集约化；二要与

10、市场需求结构及其变化趋势相一致，需求量大；三要有利于产业结构优化升级，产业关联度高，可促进较多相关产业发展；四要投资收效快，能形成经济良性循环、该项目具备上述特点和要求，对萧县经济发展和社会稳定有着深远现实意义和作用，是项目区域经济又一重要增长点、2、富民强县、发展地方经济、安徽合成革制造基地项目建设，给萧县合成革行业注入新活力，进一步满足皮革市场需要，适应合成革市场需求及新形势发展需要、该项目建设有利于地方经济发展，顺应富民强县趋势要求、3、有利于增加萧县财政收入、安徽合成革制造基地项目建成后可实现年均销售收入402870.86万元，增值税率按17%计算，城市建设维护税按增值税5%提取，所得

11、税率取25%，项目年可实现利税80068.04万元、将占萧县税收收入一定比例，对萧县国民收入再分配做出积极贡献、4、是促进企业结构调整及产业优化升级，提高规模效益需要、本项目实施后，将大大提高生产能力，提高生产工艺水平，这样将大大提高企业规模经济效益，提高企业竞争能力，创造更大经济效益和社会效益，积极推动项目区工业健康发展、5、给当地人民就业提供机会、安徽合成革制造基地项目建成后，不仅需要专业技术人员、管理人员，而且也需要普通职工、杂工等、同时，带动相关产业发展、第三章 市场分析一、我国合成革产业发展历史与现状1、人造革与合成革行业发展基本情况1983年，山东烟台合成革厂（即现在烟台万华）从日

12、本引进了聚氨酯合成革生产技术及设备，我国聚氨酯合成革真正意义上生产才开始、特别是最近10年，人造革与合成革行业进入快速发展时期，整个行业每年都保持平均15%20%快速增长，无论是生产线数量还是生产量都处于世界领先地位，我国已成为世界上人造革与合成革生产大国和使用大国、我国人造革与合成革生产企业主要分布在浙江、江苏、广东、福建和山东等沿海省市、改革开放以来，随着国外先进工艺设备相继引进，行业技术状况、产品、档次都有较大提高，压延法、干法PU/PVC、湿法PU等合成革生产技术发展迅猛、目前，全国拥有近200万产业大军，共有人造革合成革企业2000多家，上千条生产线，是塑料行业重点发展产业、另外，人

13、造革与合成革产业也是我国出口创汇型产业，出口值位居轻工行业前列，年最高出口创汇多达98亿美元、2人造革与合成革发展快速，效应突出，已成为地方性支柱产业改革开放以来，各级政府非常重视发展我国自己人造革与合成革工业，该行业每年都以两位数速度增长、地域分布主要集中在长江三角洲、珠江三角洲及沿海大中城市、浙江、江苏、广东地区人造革企业占了全国80%，如温州合成革之都、江苏胜泽、江阴地区、广东高明、浙江丽水合成革工业园区、河北雄县合成革基地、辽宁合成革工业园正在兴起等、温州地区人造革合成革行业快速发展从一个侧面反映了我国人造革合成革行业快速发展历程、温州地区已有122家人造革合成革企业，共442条生产线

14、，其中干法线234条，湿法线191条，压延线十几条，超细纤维生产线4条（包括在建）、据统计，温州地区人造革合成革企业占国内生产企业总数38.8%，生产线数量更是占了47左右，几乎控制我国合成革行业半壁江山、据了解，不少企业还不断有新生产线投产，行业产能还处在不断扩张之中，并将在今后保持快速发展、超细纤维生产将成为温州企业新投资热点，但是超细纤维人造革生产投资大、工艺流程复杂、技术人员短缺等因素成为该产品投资发展瓶颈、温州地区人造革工厂因土地等原因制约，已有向浙江丽水、江苏太仓等地区转移趋势，但是受贷款等国家宏观调控影响，转移速度较为缓慢、3人造革与合成革行业发展带动了上下游产业发展与进步人造革

15、和合成革行业与服装业、鞋业、箱包工业同步发展、目前，人造革合成革服装面料已经得到社会广泛应用，在服装面料中比例不断提高，特别是时尚化合成革服装面料广受欢迎、有数字表明，高档人造革合成革30用于制鞋业发展，而人造革合成革面料已经成为箱包主体、人造革合成革发展既得益于PU浆料和PVC技术发展，也带动了原料进步、统计显示：我国100万吨聚氨酯中，用于人造革合成革比例仅达到20%，90%左右革基布仍为机织布和针织布、从专业市场看，全国有30多家大型人造革合成革市场，广州花都、浙江温州、温岭、四川成都等几十万从业人员，在全世界都有很大影响、二、我国合成革产业发展特征1、我国合成革行业属于劳动密集型产业，

16、具备显著劳动力成本优势、 我国是人口大国，人力资源相当丰富，人力资源成本相当低、在我国合成革行业，这种优势将继续保持甚至扩展、即使国家需求和现代化进程抬高了劳动力成本，这种优势依然不会消失、这些成本优势来自于几个因素：更低人力成本；更低资本投资成本；更低土地采购成本；更大经济规模以及政府激励、其中最主要优势还是来自于人力成本差距、目前，我国依旧有超过8千万人口生活在农村、在未来几十年里，他们将会是低技术岗位工资增长很大阻碍因素、虽然对高技术岗位需求更大，但这些岗位候选人队伍也非常庞大、而且目前工资水平差距是如此之大，哪怕工人工资以两位数增长速度上升，这个差距在近期内也很难消失、 2、我国人造革

17、与合成革发展迅速，市场日益拓宽，增长潜力巨大、人造革与合成革是塑料工业一个重要组成部分，在国民经济各行业被广泛使用、我国自1958年开始研制生产人造革已有60多年发展历史，是我国塑料工业中发展较早行业、近几年来，我国人造革、合成革行业不断发展，不仅生产企业装备生产线不断增长，而且产品产量连年增长、品种花色年年增加，同时有了自己行业组织且有相当凝聚力，有希望把我国人造革与合成革企业，包括相关行业组织在一起，发展成一个有相当实力行业、3、合成革工业发展历史决定了行业落后发展特征，在短期内将会有阵痛存在、虽然我国合成革工业发展前景是好，但是由于合成革工业最早是由落后手工业发展而来，没有形成产业集群优

18、势，在技术水平、发展观念方面均与发达国家存在较大差距，即使近几年发展步伐加快，但要赶上发达国家水平，我们还有很长路要走、技术水平存在弱势，大批技术水平不高小型企业面临危机、随着人们需求程度提高，技术、品牌、质量逐渐被提上桌面，没有领先技术水平，就根本无法谈品牌和质量竞争、另外，国外大公司入驻对本土品牌造成不利影响、我国加入世贸组织以后，随着国家政策保护减弱，关税下调，加速了国外成品革、皮革制品、皮化材料和机械进口，对本土企业造成了一定冲击、并且很多大公司瞄准了我国本土优厚资源，计划在我国国内开辟生产基地、虽然他们同时也将先进管理经验和技术水平带到了国内，但是生产基地建立，大大降低了国外品牌原本

19、居高不下成本，在价格方面与本土品牌形成了竞争、4、我国合成革工业是出口型行业，对外依存度较大、合成革工业作为轻工业一个大行业，是我国出口优势行业、据调查数据显示：在我国大大小小合成革行业及其相关行业企业中，有37.5企业出口额占据了整体销售额20%50%，有8.3%企业出口额占据了整体销售额50%80%，出口依存度非常大、如果遭遇到出口危机，其受到影响是可想而知、早在1994年个别国家就提出对含有22种偶氮染料皮革及制品做出限制进口决定、2002年9月欧盟公布禁止四氨基联苯胺等22种偶氮染料以及使用这些偶氮染料皮革及制品进入欧盟国家指令、三、合成革产品发展趋势1、鞋用革系列：由于其轻、柔软、强

20、度高、适用于制作绅士鞋、高档旅游鞋、高级运动鞋、高档休闲鞋、童鞋、凉鞋、高档马靴及在潮湿场合环境工作用劳保鞋、2、服装用革系列：用于服装主要有两个系列产品光面仿羊皮、绒面仿鹿皮，用于制作皮夹克、皮大衣、风衣和女士裙等、3、球类用革系列：由于超真皮强度、受潮时重量变化小，故适用于制作足球、排球、橄榄球、高档篮球、4、工业用革系列：如小型传输带、纺织行业用锭子传送带、毛条分隔带、高级仪器外套、研磨巾、高级箱包等、5、装饰用革系列：用于高档夹具装饰材料，如沙发套、高档轿车座椅套、高档游轮椅套、航空飞机椅套以及高档室内装饰革等、第四章 原辅材料需要来源及公用设施情况一、原辅材料需要来源本项目所需主要原

21、料为PU树脂和无纺布等，由于萧县地区这些资源比较丰富，所以能够保证项目原材料供给、二、人力资源萧县人口138万，其中劳动力资源83.2万人、30-40岁33.4万人、大中专约占1 0%，高中约占25%，初中约占70%、40岁以上28.6万人、大中专约占5%，高中约占15%，初中约占65%、技术、管理人员来源：一是通过本地职业技术机构进行培训；二是大中专毕业生分配、可见劳动力来源丰富、三、燃料动力供应来源项目建设地离两淮较近，燃料、电力供应充足、供电：萧县白土镇供电设施齐全，本项目建设成后，新增630KVA变压器12台、供水：本项目用水来自白土镇供水管网和地下水，其生产、生活用水可充分保障、四、

22、建筑材料建筑材料是各项基本建设重要物质基础之一、在任何一项建筑工程中，用于建筑材料费用占有相当大比重、同时，建筑材料品种、质量及规格，直接影响着各项建筑工程坚固、耐久、适用和经济，并在一定程度上影响着结构形式与施工方法、建筑工程中许多技术问题突破，往往依赖于建筑材料问题解决；新建筑材料出现，又将促使结构设计及施工技术革新、因此，建筑材料生产、流通及其科学技术迅速发展，对于国家经济建设，具有重要作用、萧县白土镇交通方便快捷，所需各种原辅材料可直接运至工地、其中水泥、石灰可从当地购入或周边地区；钢筋可从各钢厂定购、由于沿淮各县盛产黄沙，并且沙含泥量低，沙粒饱满均匀，符合施工规范要求，所以黄沙可以考

23、虑从这些地区购进；木材由于需求量较少，可直接从当地木材公司购买；当地产粘土砖强度高，质量优，价格适宜，可与当地轮窑厂或空心砖预制厂联系购买；石子可从当地购买，其它辅助材料当地市场均可提供、第五章 建场条件及场址选择一、萧县概况萧县位于安徽省最北部，苏、鲁、豫、皖四省交界处，处于淮海经济区腹地，总面积1 8 85平方公里，人口1 38万，辖23个乡镇、萧县位于北纬3356-3429，东经11631-11712，主属黄淮海冲击平原，平均海拔32米，河流主属淮河流域、开放萧县日益显现出其特有发展优势和巨大发展潜力、二、自然资源状况萧县属暖温带季风气候区，四季分明，光照充足，雨量适中，雨热同期、萧县植

24、被保存完好，工业污染程度低，具有生产加工绿色食品自然条件、耕地面积10万公顷，农作物主要有小麦、棉花、大豆、玉米、山芋及花生、芝麻等、全县水果挂果面积50万亩，主要有葡萄、苹果、梨、黄白桃、巴斗杏、柿子、樱桃、山楂等、孙圩子胡萝卜、闫集黑皮冬瓜、马井韭青韭黄、圣泉萧国圣桃、黄河故道水晶梨、龙城石榴、新庄黄牛、黄口三元杂交猪、丁里华英鸭等名优农产品种养基地闻名全国、其中陶瓷资源如下：1、高岭土：萧县境内高岭土储量丰富约1.8亿吨、其中软质高岭土(软质粘土)主要分布县内白土、永固、龙城等乡镇范围内，储量7000万吨，化学成份为：SiO2：含量62.25%，AI2O2，含量23.63%，Fe 20

25、3含量0.70%，Ti 02含量0.48%，CaO含量0.34%，MgO含量0.36%，K2O含量1.73%，Na20含量0.32%、灼碱9.6%、硬质高岭土(硬质粘土)主要为煤炭伴生矿产，土层位稳定，其矿层最大厚度为3.8米，最小为0.7米，平均为2.3米左右，储量1.1亿吨，化学成份为：Si 0 2含量44.58%，A1 20 3含量37.15%，Fe2O3，含量1.27%，TiO2、含量0.38%，CaO含量0.24%，MgO含量0.44%，K20含量0.22%，Na20含量0.24%，灼碱11.54%、从矿区运至开发区约1 6 00元10吨卡、2、瓷石(长石)：萧县瓷石资源，主要为微粒

26、花岗斑岩风化而成，分布在县内龙城镇、丁里镇范围内，出露面积约14平方公里，预测瓷石资源储量约10亿吨左右、其化学成份：Si O2含量77.43%，A12O，含量13.5%，Fe2O含量0.127%，Ti02含量0.04%，CaO含量0.11%，Mg0含量0.101%，K20含4.12%，Na2O含量3.73%、现有部分个体企业开采，年产量可达120万吨左右，未加工原料15元吨，粗加工原料30-40元吨，到厂价约248元1 0吨卡、3、白云石：萧县白云石资源主要分布在庄里乡一带，Mg0含量在19.4%左右、另外，宿州市白云石资源丰富，距萧县35公里左右，可利用、4、黑粘土：县境内储量约3000万

27、吨，距开发区8公里、5、石英石：县境内有石英石资源，暂没有勘探储量、但距开发区170公里凤阳县储量丰富，约8600万吨，运至开发区约1200元1 0吨卡、三、社会经济状况1、工业基础及工业发展情况 改革开放以来，萧县工业在调整和机制创新中快速发展，现有48个县属工业企业，近几年来，美国裴顿、四川天牧乳业、广东锦丰、江苏维维、山东新汶、清大集团、安徽古井、深圳康达尔、台湾王品农产品公司等一批国内外知名企业相继来萧投资、全县已形成了煤炭开采、农副产品加工、建材、造纸、酿酒、化工、纺织、机械制造等主导产业，有较强协作配套能力、2、农业资源情况（1）萧县盛产小麦，是国家商品粮基地和全国科技入户示范工程

28、20个小麦示范县之一、年种植优质小麦100万亩，亩产375公斤，总产3.75亿公斤；优质玉米50万亩，亩产400公斤，总产2亿公斤；优质棉花25万亩，亩产皮棉70公斤，总产1750万公斤；优质无公害瓜菜30万亩、（2）林果业萧县是闻名全国水果大县，目前，基本形成了沿官桥白土龙城圣泉刘套等乡镇葡萄产业带，以黄河故道为中心苹果、梨产业带，以郑腰庄为中心万亩萧国圣桃基地，以东南山区为主干杂果基地，同时有早熟梨、早熟苹果、加工专用葡萄、桃、干杂果等新品种50多个、全县现有水果面积50万亩，其中梨20万亩，苹果10万亩、葡萄8万亩、桃7万亩、干杂果5万亩，其中结果面积34万亩，水果总产量达6亿公斤左右、

29、萧县是全国绿化先进县，林木覆盖率达32.8%，特别是近年来，农民跟着市场走，栽植杨树40万亩，活立木蓄积量260万立方米，杨树可采量22万立方米，带动了板材加工业兴起、（3）畜牧业萧县是安徽省养殖大县、目前，形成了波尔山羊、三元杂交猪、西门塔尔肉牛、黑白花生奶牛、樱桃谷鸭等高效品种和特禽、长毛兔、鸵鸟、土元、蝎子等特种动物及珍稀动物养殖基地、全县常年存栏牛17万头、羊100万只、猪40万头、禽1000万只，出栏牛8万头、羊120万只、猪50万头、禽1500万只、（4）水产业萧县水面积达11.5万亩，共有大型水库4座，可养水面3万亩，已养水面2.4万亩，开发精养鱼塘5000亩，主要引进建鲤F6、

30、F7，湘云鲫，彭泽鲫，团头鲂，美国叉尾鲴等品种，推广种草养鱼、颗粒饲料养鱼、池塘鱼鳖混养等技术，形成了以故黄河塌陷区为主两个养殖基地，年水产品产量达5000吨左右、（5）农副产品加工业近年来，萧县立足实际，以工业理念抓农业，大力培育以农副产品加工业为主农业龙头企业，基本形成了几大类加工基地：1、以荣昌板材有限公司为龙头张庄寨板材加工基地，年产值近亿元、2、以园艺总场、黄河故道园艺场、樱桃酒厂、古井集团等为主水果加工基地，其中县园艺总厂葡萄汁年加工能力达5000吨、3、以棉花加工企业及黄口纱厂为龙头棉花加工企业、4、以县罐头厂、冷冻厂、裴顿公司为龙头瓜果菜及蓄禽产品加工、冷藏、保鲜基地、5、以皖

31、王集团、锦丰集团、祥超面粉厂、金鸽面粉厂为龙头优质小麦加工、深加工基地、其中皖王集团日加工小麦700吨，年生产各类面粉14.7万吨；锦丰集团年加工小麦24万吨，生产方便面17亿袋、6、以康达尔、步强饲料厂为龙头饲料加工基地、7、以天牧乳业集团为龙头奶牛养殖及奶制品加工等基地、四、气象气候萧县属暖温带大陆性季风气候区，处于北亚热带和暖温带过渡带，兼有南方和北方气候特点，一年中总气候特点是：冬季寒冷，夏季炎热，日照充足，雨量适中，无霜期长，四季分明、常年平均气温14.6、极端最高气温40.5，出现在1988年7月7日、极端最低气温为17.5，出现在1990年2月1日、历年降水平均值790.8毫米，降水日数86.0天；降水集中于6、7、8三个月(汛期)，主汛期为6月中旬后期到7月下旬，历时45天左右、无霜期多年平均206天，初霜日期1 0月31日，终霜日期为4月4日、全年日照时数多年平均值为2118.2小时，光照充沛，日照百分率为4 8%、五、场址选择1、选择原则场址位于萧