S32GBA20产品外包加工管理办法流程及5表单模板.docx

1、S32GBA20产品外包加工管理办法流程及5表单模板BXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司企业标准 S32GBA20 代替：无产品外包加工管理办法20XX - 00 - 00发布 20XX - 00 - 00 实施XXXXXX公司 发布目次产品外包加工管理办法1目的规范产品外包过程，保证外包的产品符合规定要求，确保外包过程处于受控状态。2范围适用于外包产品制造过程的控制，原材料、半成品委外加工事宜。3术语3.1外包产品组织设计产品和过程并提供原材料/半成品，然后让第三方服务提供者按照组织的要求对部分工序进行生产、加工、制造的产品。3.2委外加工组织设计产品和过程并提供原材料

2、/半成品，由第三方服务提供者按照组织的要求对部分工序进行生产、加工、制造的过程。4职责和权限4.1采购部负责组织确定外包方的开发资格，并组织对外包方的考察认证，确认合格供应商。4.2研发技术部/工艺规划部负责向外包方提供原材料/半成品所需的技术性文件及技术支持，并签订产品的技术协议。4.3生产制造部生产制造部物流科负责向外包方提供原材料/半成品；并负责组织对外包方的评审；负责委外加工协议的签订及供方的日常管理；负责委外加工业务的核销及付款。生产制造车间负责委外加工需求的申请，负责接收合格产品及合格产品数量的确认,并办理入出库手续；负责提供原材料/半成品的过程协助工作。生产技术科负责外包产品生产

3、过程技术状态的监控及质量技术问题的持续改进。设备科负责对我公司托管的模具、夹具、检具等的在外包方的点检工作，对转回模具、夹具、检具的状态进行确认，以及对转回模具存放地点的协调工作。4.4品质保证部负责外包方产品的检验及异常信息反馈工作。5工作程序5.1选择外包方采购部根据生产制造部物流科提报的需求按照供应商选择和评价管理办法会同物流科、研发技术部和工艺规划部等相关部门选择外包方，经生产制造部长审核、采购部长批准后实施，合格的外包方由采购部纳入合格供应商名单。对量产后需要外包的产品生产制造部物流科根据外包需求在合格供应商名单选择确定外包方，经生产制造部长审核，采购部长批准后实施。5.2委外加工申

4、请各生产制造车间在确认内部无工艺能力及生产能力时申请委外加工，并填写书面的委外加工申请，由生产制造部长审核，采购部长批准后方可实施。 生产制造部物流科依据审批后的委外加工申请会同采购部、研发技术部和工艺规划部等相关部门与外包方签订委外加工合同。5.3信息传递生产制造部物流科相关负责人接到外包方材料需求申请书编制需求计划，传递至外包方，外包方组织生产。当需求车间/外包方生产发生异常，应及时通知生物流科相关负责人，物流科相关负责人应立即进行沟通协调，确保生产正常进行。5.4生产过程监控生产制造部物流科负责对外包方的生产过程进行监控，对外包方提出技术性需求及生产能力方面的需求等应进行协调解决。材料提

5、供 由外包方指定专职领料人到生产制造部相应生产车间办理委外加工出库手续。出库时相应生产车间应填写物料发货明细表，各品种数量由供需双方确认签字并经部门主管以上签核后才能发出。过程管理外包方如需我公司提供技术指导，生产制造部物流科相关负责人应协调生产制造部技术科或工艺规划部人员提供技术支持，以确保委外产品符合工艺要求。生产制造部物流科应不定期组织品质、技术方面人员对外包方的生产工艺过程进行点检审核，确保产品质量。在出现因模具、夹具造成产品质量问题时，由生产制造部物流科相关负责人组织生产制造部技术科、研发技术部或工艺规划部等相关部门进行评审处理。冲压件委外加工需模具转移及托管时，模具转至外包方经试模

6、 、验收、确认后与物流科签订模（夹）具托管协议，设备科每季进行盘点确认。模（夹）具转至外包方时，模（夹）具转出车间应严格填写XX车间/部门模（夹）具转出记录单并要求各部门会签（转出部门、外包方、设备科），各部门归档保存。模（夹）具转至外包方经试模、验收、确认后，转出车间负责将各部门会签后的XX车间/部门模（夹）具转出记录单传递给物流科模具托管相关负责人，物流科负责与外包方签定模（夹）具托管协议。模（夹）具转回我公司时（注：长期转回。如零部件发生设变（取消）、模具减序），外包方需向物流科提出书面申请（需生管物流部相关负责人签字确认）。设备科负责对转回模具状态进行确认及存放模具地点的总协调，零部件

7、使用车间负责对模（夹）具进行接收、存放，并将转接记录单传递生管物流部，生管物流部负责对模（夹）具托管协议进行更新。外包方将模（夹）具转回我公司时，需填写XX车间/部门模（夹）具转入记录单，要求模（夹）具接收和确认的部门进行签字，并将签字确认的XX车间/部门模（夹）具转入记录单传递至生物流科相关负责人，各部门归档保存。生产制造部技术科对外包方现场生产过程的技术状态进行监控，根据供应商现场审核管理办法进行过程管理和持续改进，以保证产品符合工艺要求。外包方对我公司托管的模具、夹具的保养、维护、维修等工作则按托管工装使用管理规定执行，每季由设备科进行点检。外包方严格按照技术协议要求进行生产，保证产品符

8、合技术协议要求。对于外包产品技术发生变更或加工地点发生变更时在外包方投入生产稳定之后，物流科应为工艺规划部提供产品/工艺设计变更申请，研发技术部和工艺规划部根据产品/工艺设计变更申请下发产品/工艺设计变更通知单给相关部门。当外包产品技术发生变更时研发技术部或工艺规划部将产品/工艺设计变更信息（设变通知单等）及整改方案传递生产制造部技术科和采购部，并和生产制造部技术科共同对整改完成的产品进行确认。产品交付外包方依生管物流部要求按时送货至需求车间/部门，经品质管理部品检科检验合格后将物资放置在生产车间指定存放区，并将进货送检单交接收部门签收。生管物流部相关负责人对交付过程应实施监控，确保按期交付。

9、如外包方到货异常时应及时反馈生管物流部，生管物流部相关负责人协调外包方紧急对应，必要时联系生产管理科和生产车间调整生产计划。 5.5产品验证品质保证部品检科负责确认外包产品的检验报告、合格证等证明产品合格的必要文件，并依据外包方填写的进货送检单对到货外包产品按检查基准书进行检验，如外包产品不符合品质标准，则按不合格品控制程序规定处理。 委外加工产品因品质异常导致退货，生管物流部相关负责人应要求外包方及时返厂处理，并送回相应接受方，所产生的相应费用由外包方承担。不合格的外包产品直接退回外包方，暂不能退回的由各生产车间存放在不合格品临时存放区，待下次送货时退回外包方。5.6产品接收各生产车间按每日

10、需求接收外包方提供的合格产品，根据进货送检单办理入库单手续。对于外包方的到货异常各生产车间应根据对生产的影响程度进行核实，并及时反馈至物流科相关负责人，物流科相关负责人协调外包方紧急对应或联系生产制造部生产管理科和其它需求生产车间调整生产计划。产品核销物流科相关负责人不定期组织外包方及相应生产车间对委外加工产品进行盘点及存货确认，如有差异应分析差异原因并做出对策，对外包方不合理差异造成的损失进行索赔。5.7产品付款物流科每月依据委外加工协议支付委外加工货款，但应扣除委外加工核销后外包方发生的不合理差异损失费用。5.8过程保障为防止中间过程等待的浪费，各相关车间/部门应积极配合装卸、出入库办理、

11、盘点核对、协调等工作。各相关车间/部门严格执行此规定，对于违反规定导致影响生产的相关人员及部门将视情况按公司相关制度进行处罚。5.9业绩监控生产管理部物流科、生产管理部技术科、品质保证部按照供应商考核管理办法中的“绩效评估”对外包方进行日常的评价。6流程图 7支持文件序号编号名称1S32G2A20供应商选择和评价管理办法2S32G4A20供应商现场审核管理办法3S32G8A20供应商考核管理办法4S32GCA20产品外包加工合同5S35G1A20不合格品控制程序8表单序号编号名称保存期限1S32GBA201委外加工申请3年2S32GBA202材料需求申请书3年3S32GBA203模（夹）具转出

12、记录单3年4S32GBA204模（夹）具转入记录单3年5S32GBA205进货检验送检单3年委外加工申请表单号：S32GBA201识别号：申请说明：部门编制/日期审核/日期批准/日期材料需求申请书表单号：S32GBA202识别号：序号零件号零件名称规格材质单位数量到货时间备注12345678910111213141516171819申请部门编制/日期审核/日期批准/日期物流科意见能提供；不能提供，原因如下： 签字/日期：模（夹）具转出记录单表单号：S32GBA203 识别号：序号固定资产编号工装编号工装名称工装类别原值适用车型供应商单位数量使用日期使用年限(月)原使用部门转移时间转入部门转出工装合计数量转出部门设备部转入部门模（夹）具转入记录单表单号：S32GBA204 识别号：序号工装编号工装名称工装类别适用车型单位数量转入部门备注转入工装合计数量转出部门设备部转入部门进货检验送检单表单号：S32GBA205 识别号：供方名称：收货方：批次号(每张送检