医疗器械质量记录全套表格.docx

1、医疗器械质量记录全套表格医疗器械质量管理记录1、 文件修订申请表 32、 文件发放记录表 43、 文件回收记录表 54、 文件销毁申请表 65、 文件销毁记录表 76、 质量管理体系问题改进和措施跟踪记录 87、 医疗器械群体不良事件基本信息表 98、 医疗器械不良反应/事件报告表 109、 质疑査询、投诉、服务记录 1210、 质量事故调查、处理表 1311、 医疗器械质量投诉处理记录 1412、 质量事故处理跟踪记录 1513、 员工健康档案表 1714、 员工健康检査汇总表 1815、 年度质量培训计划表 1916、 培训签到表 2017、 培训实施记录表 2118、 员工个人培训教育档

2、案 2219、 设施设备台帐 2320、 设施设备运行维护使用记录 2421、 计呈器具检定记录 2522、 医疗器械养护质量情况分析季度报表 2623、 医疗器械质量信息反馈表 2724、 医疗器械质量信息传递处理单 2825、 医疗器械召回记录 2926、 医疗器械追回记录 3027、 不合格医疗器械台帐 3228、 不合格医疗器械报损审批表 33lword版本可编辑.欢迎下载支持.29、 不合格医疗器械报损销毁审批表 3430、 质量管理制度执行情况自査及整改记录表 3531、 质疑管理制度执行情况检査和考核记录表 3632、 医疗器械采购记录 3433、 医疗器械收货记录 3534、

3、医疗器械验收记录 3635、 医疗器械岀库记录 3736、 温湿度记录表 3637、 计算机系统权限授权审批记录表 3638、 车辆日常保养及卫生检査表 4039、 月卫生检查记录表 4140、 设施设备检修维护记录 4241、 医疗器械质量监控检查记录 3642、 医疗器械质量复查报告单 3643、 医疗器械停售通知单 3644、 医疗器械解除停售通知单 3645、 医疗器械拒收通知单 3646、 合格供货方档案表 3647、 储存作业区来访人员登记表 3648、 首营企业审批表 5049、 首营品种审批表 3650、 全体人员情况表 3651、 供货企业质量体系评定表 3652、 质量保证

4、体系调查表 3653、 医疗器械质疑档案表 3654、 医疗器械质量信息汇总表 562word版本可编辑.欢迎下载支持.文件修订申请表编号：JYBN-QXJL-001-01文件编号文件g称版本号使用部门申请人修订原因：修订内容：所在部门意见：签名： 日期：审批部门意见:日期：2、文件发放记录表编号：JYBN-QXJL-002-01序号文件名称文件编号发放数量发放人签 名发放日期接收人签 名接受日期3、文件回收记录表编号：JYBN-QXJL-003-01序号文件名称文件编号收回数量卜交人签 名上交日期回收人签 名回收日期4、文件销毁申请表编号：JYBN-QXJL-004-01文件编号文件8称分发

5、部门是否受控版本份数销毀原因：申请人： 日期：所在部门意见：签名： 日期：文件保管部门意见：总经理意见:签名： 日期：5、文件销毁记录表编号：JYBN-QXJL-005-01序号文件名称版本/编号文件使 用部门销毁 时间份数监销人销毁人备注6、质量管理体系问题改进和措施跟踪记录编号：JYBN-QXJL-006-01文件发出 部门发出人发出日期收件部门收件人存在问题及原因：预防及纠正措施：接受部门负责人意见负责人： 日期：实施情况反馈：实施负责人： 日期：验证：考核人： 日期：要求完成时间：实际完成时间：7、医疗器械群体不良事件基本信息表编号：JYBN-QXJL-007-01发生地区：使用单位：

6、使用人数：发生不良事件人数：严重不良事件人数：死亡人数：首例用药日期： 年 月 日首例发生日期： 年 月 日怀疑医疗器械注册号或 者备案凭 证号医疗器械名称规格（型号）批号（序列号生产企业供货者并 品 器 戒注册号或者备案凭证号医疗器械名称生产企业批号（序列号）本栏所指器戒是与怀疑医疗器械同时使用且可能与群体不良事件相关的注射器，输液 器等医疗器戒。不良事件表现：群体不良事件过程描述及处理情况（可附页）：报告单位意见：报告人信息电话： 电子邮箱： 签名：报告单位信息报告单位： 联系人： 电话：报告日期： 年 月 日8、医疗器械不良反应/事件报告表编号：JYBN-QXJL-008-01首次报告口

7、 跟踪报告口报告类型：新的口 严重口 般口 报告单位类别：医疗机构口 经营企业口 生产企业口个人口其他口患者姓名：性别:男女口豐期:年月曰或年龄：民族： 体重（kg）：联系方式：原患疾病：医院名称： 病历号/门诊号：既往医疗器械不良反应/事件：有口 无口不详口家族医疗器械不良反应/爭件：有口 无口不详口相关重要信息：吸烟史口 饮酒史口 妊娠期口 肝病史口 肾病史口 过敬史口 其他口医 疗 器 械注册号或 者备案凭 证号医疗器 械名称规格（型号）生产企业批号（序列号用法用址（次剂虽途径.日次数）用药起止时间用药原因怀 疑 器 械并 用 器 械不良反应/事件名称： 不良反应/事件发生时间： 年 月

8、 日不良反应/事件过程描述（包括症状、体征.临床检验等及处理情况（可附页）：不良反应/事件的结果：痊愈口 好转口 未好转口 不详口 有后遗症口表现：死亡口 直接死因： 死亡时间： 年 月 日停药或减虽后.反应/爭件是否消失或减轻？ 是口 否口 不明口 未停药或未减虽口山次使用可疑医疗器械后是否再次出现同样反应/爭件？ 是口 否口 不明口 八山使用口对原患疾病的影响：不明显口 病程延长口 病情加重口 导致后遗症口 导致死亡口关联性评价报告人评价： 肯定口 很可能口 可能口 可能无关口 待评价口 无法评价口 签名：报告玳位评价： 肯定口 很可能口 可能口 可能无关口 待评价口 无法评价口 签名：报

9、告人信息联系电话： 职业：医生口 药师口 护士口 其他口电子邮箱：签名：报告m位信息爪位名称： 联系人：电话： 报告日期： 年 月 日备 注9、质量査询、投诉、售后服务记录编号：JYBN-QXJL-009-01品 名规格批号单位（个人）日期数量类 别质量杳询 质量投诉查询、投诉 方式由M牛口 电话口 来访口质軽询、投诉内容记录人： 日期：调查 结果 记录质管部： 日期：处理意见质管部： 日期：处理结果 与答复情况质管部： 日期：处理总结 或改迸措施质管部部长： 日期：备注10、质量事故调查、处理表编号：JYBN-QXJL-010-01事故原因事故性质事故部门事故日期医疗器械名称规格（型号）注册

10、证号或 备案凭证号批号（序号）数量单位生产企业事故责任人损失金额处理人事故发生描述：报告人： 日期：调查事实记录：质量管理部： 销售部： 经办人： 日期：处理意见：质量管理部： 销售部： 经办人： 日期：处理结果:质量管理部： 销售部： 经办人： 日期:审批人:n、医疗器械质量投诉处理记录编号：JYBN-QXJL-011-01投诉人性别联系电话邮编单位或地址投诉方式规格投诉时间接待人投诉内容：调查情况：处理（答复）内容质管部意见答复日期答复方式答复人12、质量事故处理跟踪记录编号：JYBN-QXJL-012-01时间记录人客户名称跟踪事项结果备注13员工健康档案表建档时间姓名性别出生年月任职时

11、间部门岗位员工号检査日期检查机构检査项目检査结果采取措施注：应将历次体检结果证明文件存入档案15.年度培训计划表序号培训对象培训目的培训内容培训方式地点讲师预定时间考核方式备注质管部： 行政部： 审批人:16、培训签到表培训日 期年 月 日午 时 分地点培训内 容讲师内容概要：姓名17、培训实施记录表序号受培训 人姓名岗位培训日期培训内容培训中表现考核方式考核结果采取措施备注核准： 记录:18、员工个人培训教育档案姓名性别出生年月入职时间部门职位匸号职称/资格序号培训日期培训内容课时培训方式考核方式考核成绩备注记录人:19.设施设备台帐序号设备编号设备名称设备型号生产厂家安装位置备注20、设施

12、设备运行维护使用记录编号：JYBN-QXJL-020-01设备名称设备编号使用地点记录日期使用目的启动时间停止时间运转效果操作人备注21.计量器具检定记录序号检定日期器具名称号格 型规检定部门ES合格证 或编号有效 期到检验员22、医疗器械养护情况汇总分析季度报表编号：JYBN-QXJL-022-01r 上収咼最低平均一温湿度情况冷库温度相对湿度检査批数合格批数不合格批数合格率养护品种汇总 分析 总结改进意见 和养护H标养护员： 汇总日期：年 月曰23、医疗器械质量信息反馈表编号：JYBN-QXJL-023-01医疗器械名称规格（型号）单位数量批号（序列号）供应商生产企业质量情况：反馈人： 日

13、期：反馈部门意见：负责人： 日期：质管员意见：经办人： 日期：主管领导总见：签字： 日期：处理结果追踪：质管员： 日期：24、医疗器械质量信息传递处理单编号：JYBN-QXJL-024-01信息来源信息性质信息主题主要内容收集H期收集人下发H期下发人接收日期接受人处理措施处理结果反馈信息25、医疗器械召回记录序 号医疗器械名称注册号或备案凭 证号生产企业规格 （型号）批号（序列号）数量状态召回 原因召回 H期处理结 果记录记录人26、医疗器械追回记录序 号医疗器械名称注册号或备案 凭证号生产企业规格 （型号）批号（序列 号）数量状态追回 原因追回日期n处理结 果记录记录人3127、不合格医疗器

14、械台帐序号医疗器械 名称注册号或者备 案凭证编号生产企业规格 （型号）数量批号（序列号）数量有效 期至供货 单位不合格原 因处理结果处理时间填报人28、不合格医疗器械报损审批表编号：JYBN-QXJL-028-01医疗器 械名称规格（型 号）生产企业数量仓库负责人意见：业务部经理意见：质管部经理意见：财务部经理意见：企业负责人意见：金额批号（序列号）有效期报损原因29.不合格医疗器械报损销毁审批表医疗器械 名称规格（型 号）生产企业数量金额批号（序列 号）注册号或者 备案凭证号有效期销毁原因合计 上述待销毁医疗器械共 个品利1 总金额元仓库负责人意见：质管部经理意见：销毁日期：销毁地点：销毁方式：销毁人：监督人：30、质量管理制度执行情况自查及整改记录表编号：JYBN-QXJL-030-01部门： 年 月 日序号检查考核内容分数得分存在问题改进措施整改情况得分： 部门经理签字：质量负责人签字：31、质量管理制度执行情况检查和考核记录表编号：JYBN-QXJL-031-01被检查部门： 日期序 号制度名称检查考核内容得分存在 问题责仃人原因 分析整改措施整改 时间