再生资源回收利用建设项目可行性研究报告.docx

1、再生资源回收利用建设项目可行性研究报告再生资源回收利用建设项目可行性研究报告再生资源回收利用建设 项目可行性研究报告*旗供销合作社联合社目 录第一章 总 论 1一、项目概况 1二、项目承建单位概况 2 三、综合评价 2 四、编制依据 3 五、编制原则 4第二章 项目建设背景及必要性 6 一、项目建设背景 6 二、项目建设必要性 7 第三章 市场前景分析 8 一、市场前景分析 8 二、目标市场分析 9第四章 项目建设地点及建设条件 10 一、项目建设地点 10 二、项目建设条件 10 第五章 项目建设方案 13 一、项目建设方案 13 二、项目管理 17三、项目建设标准 17第六章 环保、消防、

2、安全和节能影响评价 20一、环境保护 20 二、消防 21 三、安全 23 四、节能 24第七章 组织管理与运行 26 一、组织机构 26二、经营管理模式 26三、劳动定员和人员管理 27 第八章 招标方案 28一、招标范围及招标内容 28 二、招标形式 28 三、招标方式 29四、评标专家 29五、招标程序和招标基本情况表 30第九章 投资估算与资金筹措 31一、固定资产投资估算 31二、新增固定资产投资估算说明 31 三、新增固定资产资金与筹措 32 四、流动资金估算及资金 32 第十章 财务评价 33一、项目运营计划 33 二、总成本测算 33三、销售收入、销售税金及附加、利润及其分配

3、33 四、项目盈利能力 34 五、经济效益分析 34 第十一章 风险分析 35 一、盈亏平衡分析 35 二、敏感性分析 35 第十二章 结论及建议 36 一、结论 36 二、建议 36第一章 总 论一、项目概况项目名称：*旗供销合作社联合社再生能源市场建设项目。项目研究单位：*市基本建设咨询公司。 项目主持单位：*旗供销合作社联合社。 项目法人：。 项目负责人：。项目建设地点：*旗*镇*四社。 建设内容、规模本项目总用地53360平方米，总建筑面积：15680平方米，包括：二层建筑600平米，一层建筑2080平米,储藏棚13000平米。本项目建设停车场:1000平米；容积率:；绿化率:25%；

4、 建筑结构:砖混结构(房屋)、钢架结构；装修标准：普通装修。建设期：一年。 项目总投资及资金：总投资万元，全部企业自筹资金解决。二、项目承建单位概况*旗供销合作社联合社于二OO二年转制重新成立，注册资金万元,核定编制8人，现有职工11人。担负着落全旗7个镇，144个嘎查村的农资商品、再生资源回收利用、土畜产品、日用消费品的组织供应工作和全旗的流通网络建设。内设4个股级机构：办公室、计财股、合作指导股、社有资产管理办公室。下设5个基层供销社、4个中心社、8个专业合作社、118个农家店、1个生产资料供应公司、各类专业协会3个、有农牧民经纪人330人、再生资源经营网点32个、再生资源回收公司1个、商

5、品配送中心4个、农副产品批发市场1处。截止20XX年12月底，全系统商品销售总额完成3900万元，其中农畜产品销售400万元，售给农民的农业生产资料1600万元，实现利润万元；上交国家税费万元。三、综合评价本项目的建设符合*旗城镇规划建设发展方向，同时对于推动*旗经济发展的进程，具有重要的作用。随着国家西部大开发政策的进一步实施，特别是城镇一体化战略的推进，*旗已逐渐发展成为我市一个充满生机和活力的地区。目前，*旗人民生活水平普遍提高，废旧能源的遗弃逐步增多，为了保华环境，推进*旗可持续发展，建设一座现代化大型再生能源市场已是势在必行。目前，*旗的再生能源回收、交易存在经营场所布局分散、经营混

6、乱、经营专业化程度低等问题，本项目的实施，一是有利于统筹城乡一体化发展、培养新的经济增长点，形成*旗未来的再生能源回收交易中心；二是创造良好的再生能源回收、交易场所，降低再生能源产品回收、交易成本，提高再生能源产品回收的积极性，有效增加收入；三是有利于新农村的集中建设，有利于增加就业，推动经济结构的优化升级。本项目建设方案实用性和操作性较强，技术先进可靠，组织管理措施得当，示范带动作用大，服务范围广阔，市场前景看好，具有较强的盈利能力和抗风险能力，可以实现良好的社会、经济效益，说明该项目是可行的。四、编制依据*市经济和社会发展第十一个五年规划纲要*旗国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 *市

7、城市核心区总体规划 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国节约能源法 污水综合排放标准 混凝土结构设计规范 建筑照明设计标准 建筑设计防火规范 建设项目经济评价方法与参数 投资项目可行性研究指南 五、编制原则统筹规划，科学设计，合理布局的原则结合*旗总体规划目标。建筑应符合城建规划红线的要求，使整个建筑群组成一组，形成良好的景观效应。整体性原则从功能定位和结构布局出发，统一规划、合理布局，从整体出发，合理确定中心各个功能布局，实现各个功能分区的完美结合。高标准、现代化建设原则高标准规划建设现代化的基础设施，并保证充足的流通空间，确保系统的良性运行。统一规划原则确定合理的

8、发展目标和规模。在工程建设的内容和工期安排上做到远近结合，分期实施。生态性原则坚持资源充分综合利用和节能降耗，合理确定各个功能布局，实现各个功能分区的完美结合。注重人工开发与自然环境的完美结合，创造良好的生态景观和特色鲜明的布局空间。适度超前、高标准、现代化建设原则高标准规划建设现代化的基础设施，并保证充足的绿化用地，确保生态系统的良性运行。以人为本原则体现以人为本的设计理念，注重社会效益、环境效益和经济效益的有机结合，实现人与自然的和谐统一。可操作性原则结合本地的自然条件及经济状况，保证规划设计具备科学性和可操作性。第二章 项目建设背景及必要性一、项目建设背景*市地处蒙中经济区，北靠内蒙古最

9、大的工业城市包头，及内蒙古自治区经济、政治、文化中心呼和浩特市，处于内蒙古自治区最重要的“呼和浩特包头乌海”产业带。“十一五”时期是*市经济和社会继续保持快速发展的重要时期，是加速推进新型工业化、特色城镇化和新农村建设进程的关键时期。预计到20XX年全市常住人口将达到160万人左右，城乡居民收入水平和生活质量进一步提高，城镇居民人均可支配收入将达到2万元，农牧民人均纯收入将达到1万元。*镇所在地*旗，是*市经济的重要组成部分，是*市经济、政治、科技、信息和文化的重要旗区，历史文化积淀丰厚，自然资源富集。*镇本着“不求所有，但求所在，你投资，我服务，互惠互利，共赢发展”的招商理念，制定出台优惠宽

10、松的招商政策，为投资者创造广阔的发展空间和机遇，逐渐形成一种“全方位、多层次、宽领域”的开发格局。最终将*镇建成*旗对外开放的窗口，建成高新技术产业的发展基地、人流、物流、信息流的中心，建成经济发展活跃、规模优势明显、产业特色突出、科技人才荟萃、人居环境优美的现代化城镇。二、项目建设必要性再生资源回收利用的问题是全社会共同关注的问题。随着现代化生产的日益发展和人类生活水平不断提高，工业废弃物及生活垃圾于分类回收能力的限制，大部分不能得到充分利用，不仅白白流失了有价资源，而且污染了生存环境。目前，*旗居民生活水平显著提高，开始向全面小康社会迈进。而城市废旧物品也逐渐增多，对于再生能源回收服务的需

11、求也日渐紧迫。本项目的建设可以最大程度的做到废物利用，美化环境，减少污染。随着*旗的经济快速增长、城市化进程的不断加快，外来人口大量涌入，城市人口迅速扩张，废旧物品的回收服务的需求必将增大，本项目的建设越加显得迫在眉睫。 建设资源节约型、环境友好型社会和发展循环经济是目前*旗的重要战略举措。*旗可持续发展的客观要求必须建立再生资源回收市场主体和运作机构，而在此之前，*旗的废旧物资市场一直没有一个专业化的场所，大量存在的废品回收站不仅催生了粗放型回收经济，也给居民的生活带来不少安全隐患。 本项目的建设实施对于伊金霍霍洛旗发展循环经济为具有重要的战略意义，本项目的建设可以创造良好的生态效益、经济效

12、益、社会效益，本项目的建设势在必行。 第三章 市场前景分析一、市场前景分析据有关部门统计，我国每年产生的六类可回收的废物量分别为：废钢铁4300万吨，废有金属12055吨，废橡胶92万吨，废塑料 250万吨，废玻璃1040万吨，废纸1500万吨。这样一笔可观的再生资源对我国的经济发展起到的作用将是不可估量的。废钢铁的价值：回收一吨废钢可以炼出好钢850千克，相对于用铁矿石炼钢可节约成品铁矿石2吨，节约标准煤吨。废纸的价值：回收利用1吨废纸可再造出800千克好纸，可以挽救17棵大树，少用纯碱240千克，降低造纸的污染排放75%，节省造纸能源消耗4050。然而我国目前的废纸回收率仅为2030，每年

13、流失废纸600万吨，相当于浪费森林资源100万亩(在北方)到300万亩(在南方)。废塑料的价值：我国已经有了将废塑料还原炼汽油、柴油的技术。这种技术能从4吨废塑料(包括食品袋、快餐饭盒等)中生产出700750千克无铅汽油和柴油。发泡塑料，如一次性餐盒和泡沫包装废塑料可以再造塑料。3个废餐盒可以做一把学生用尺，仅北京地区每天使用的一次性餐盒就大约有6070万个，理论上可回收制造尺子20多万把。废易拉铝罐的价值：废罐熔解后可无数次循环再造成新罐，而且还可制成汽车和飞机零件，甚至家具。循环再造铝罐可节省新造铝罐所需资源的95。废玻璃的价值：一吨废玻璃回炉可再生产2万个500克装的酒瓶，比利用新原料生

14、产节约成本20。回收1吨废玻璃可以节约石英砂720千克，少用纯碱250千克，节约长石粉60千克，节约煤炭10吨，电400度。目前，城市产生的生活垃圾中含有大量可再生资源，实行再生资源回收可带来巨大的经济效益、环境效益和社会效益，可再生能源市场前景广阔。二、目标市场分析展望未来市场，一是城乡居民生活水平不断提高，对资源需求量日益增大，但是有限的资源逐年减少，可再生能源的需求量将逐年扩大；二是*旗经济发展突飞猛进，工业废品、生活废弃物的不断增加将进一步扩大对可再生能源的回收服务的需求。第四章 项目建设地点及建设条件一、项目建设地点项目用地位于*市*旗*镇*四社，总占地面积53360平方米。 二、项

15、目建设条件*旗，地处*高原东南部，东与准格尔煤田相连，西邻毛乌素沙漠，南与陕西省神木县接壤，与市政府所在地康巴什新区隔河相望。全旗总面积5600平方公里，辖7个镇，总人口14万人，其中少数民族9869人。自然条件境内矿产资源丰富，素有“地下煤海”之称，已探明煤炭储量亿吨,以“三低一高”饮誉海外，是神府东胜煤田的主采区，国内重要煤田之一。人文资源独特，有全国重点文物保护单位、全国旅游胜地“四十佳”之一的成吉思汗陵园，有距今4000年历史仰韶文化晚期至早商时期的“朱开沟文化”遗址，有保存完好的战国秦长城遗址，有世界珍稀动物遗鸥保护区、古城堡、古树化石、大仙洞、现代化矿区等一大批自然人文景观。 旗府

16、所在地*镇是全国卫生先进单位，是内蒙古自治区第一文明镇，也是内蒙古自治区第一个国家卫生镇。生态环境良好，林木覆盖率为%，植被覆盖率为86%，先后被评为“全国绿化模范旗”、“全国绿化百佳县”和“全国退耕还林后续产业先进旗”。境内地下水资源比较丰富，永久储量151亿立方米。地表有6条大的内流河，有两条外流河干流，水质良好。区位环境优越，地处呼包鄂“金三角”区域，公路总里程1683公里。包茂高速、109国道高速纵横交错，包西铁路、包神铁路、东乌铁路穿越旗境，*机场坐落旗境，距旗府所在地14公里，已基本形成集铁路、公路、航空于一体的立体交通网络，成为*及周边地区的重要交通枢纽。经济社会发展条件近年来，

17、在上级党委、政府的正确领导和亲切关怀下，伊旗经济建设和社会各项事业有了长足发展，综合经济实力不断壮大，人民生活水平显著提高，主要经济指标连续5年平均以40%以上的速度增长。20XX年全旗呈现出经济繁荣、社会和谐、民族团结、政通人和的崭新局面，走出了一条具有伊旗特色的跨越式发展道路。县域经济基本竞争力进入全国百强县第86位，西部百强县第4位，居全区69个旗县第2位。在经济发展的同时高度关注民生，坚持在科学发展中推进跨越，在把握规律中构建和谐。基础设施条件1交通运输*旗道路旅客运输发展以培育和发展统一、开放、竞争、有序的客运市场为重点，加强了旅客运输市场规范化管理，大力发展农牧区客运，使旅客运输取

18、得了较快发展，基本形成了以城镇为中心，城乡互通、村镇相联、布局合理的运输网络。2邮电通信*旗经过多年的建设，在邮政、电信机构增设，交换容量、网点的增扩、传输网络的优化，用户接入网络的完善，通信的覆盖增容、补点等方面有了较大的突破。网通、移动、联通、铁通几大信息网络覆盖全境。市区通讯已与全国联网，可直拨国内外长途电话和发送传真。3电力本项目区电力供应充足，能够满足本项目的用电需求。市政条件1给水工程本项目主要为日常生活用水，项目区可打机井一眼满足生活用水需求。2污水附近污水管网正在建设中，污水管线接口管径为DN300，建设后可满足项目需要，项目区内污水收集后，经处理排入污水管网。3供电当地供电部

19、门电力供应可以满足本项目需要，地区变电站提供10kV电源，分别接入内设置的10kV /630kVA箱式变电站。从地质和市政总体情况看，该项目区位优势明显，上水、下水、雨水、通讯、电力等市政配套设施完备，供给量充足，交通便利，建设条件良好。第五章 项目建设方案 一、项目建设方案 项目建设内容该项目整体上分二大功能区，包括生活办公区的二层和一层建筑物各一栋；储活区的储藏棚一座。本项目建成后的主要功能为再生能源产品收储、交易。本项目总用地53360平方米，总建筑面积：15680平方米，包括：二层建筑600平米，一层建筑2080平米,储藏棚13000平米。本项目建设停车场:1000平米；容积率:；绿化

20、率:25%； 建筑结构:砖混结构(房屋)、钢架结构；装修标准：普通装修。配套工程建设方案1.给排水设计1）设计依据建筑给水排水设计规范室外给水设计规范(GBJ13-86)室外排水设计规范(GBJ14-87)公共建筑节能设计标准 2）给水本工程的消防栓给水采用高压系统，城镇供水管网引入两条DN200进水管，直接供水。生活给水从城镇管网引入DN200供给。项目区建造一个生活、消防合用的蓄水池。 3）排水本建筑物雨水和污水分别排放。雨水：室外排水重现期按1年，建筑物屋面雨水重现期采用10年。污水：建筑物内生活污水以重力流排出室外，经化粪池处理后排入污水管道，食堂废水经隔油池处理后排放。2.暖通设计1

21、）编制依据采暖通风与空调设计规范GB50019-20XX公共建筑节能设计标准2）采暖系统设计冬季采暖系统热媒采用9570热水，工作压力。冬季采暖系统采用散热器采暖，供、回水干管采用双管下供下回式为主，供、回水干管于地下暖沟内敷设，地下暖沟采用半通行地沟。敷设在室外的采暖管道采用聚氨脂泡沫保温直埋管。3）风系统设计本项目建筑物采用自然通风，卫生间通风采用排气扇排至室外，卫生间换气数为10次h。4）空调系统设计本建筑预留空调机房，可以设置空调系统。3.电气设计1）设计依据民用建筑电气设计规范JGJ/T-16-92火灾自动报警系统设计规范GB50016-98供配电系统设计规范GB50052-95建筑

22、物防雷设计规范GB50057-9420XX建筑与建筑综合布线系统工种设计规范GB/53011-20XX公共建筑节能设计标准2）设计范围a强电包括：变配电系统、低压配电系统、照明系统低压供配电。b弱电包括：综合布线、电视、电话和计算机宽带网络、保安监控系统、门禁系统、火灾自动报警。c接地包括：防雷接地、局部等电位接地。3）负荷及电源根据用电负荷分布和供电半径综合考虑：在项目区内建一个10KV变电所。电源：本负荷除事故照明、消防负荷为二类负荷外，均为三类负荷。拟采用10KV电源进线，变电所采用单母线分段，低压设联络。4）照明照度标准：办公室 300LX走道及卫生间300LX5）电视、电话电话机房每

23、10平方米一个数据，语音点设预留，电话采用自动交换机方式，综合布线采用六类布线系统。6）火灾自动报警及消防联动控制系统采用总线式集中报警系统，在储物区设置火灾自动报警及消防联动控制值班室。7）保安监控、门禁系统保安监控和消防值班室合用控制室，在建筑物主要出入口，储物区设置摄像头。4.建筑物防雷本工程按三类防雷建筑物进行设计。在屋面敷设避雷带作为防雷接闪器，利用结构柱内主钢筋作为引下线，利用结构基础和基础下敷设的镀锌扁钢作为接地极，电源进线，弱电设备机房配电箱内设置浪涌电流保护器。项目建设进度计划按照国家基本建设程序，该项目按以下几个阶段进行实施：项目准备阶段包括项目建议书、可行性研究、批准立项

24、、资金筹措；项目实施阶段包括拆迁、勘察、设计、工程招投标、设备采购、道路施工；项目完成阶段包括试运营、竣工验收。二、项目管理为保证工程质量，节约建设投资，缩短建设周期，尽快发挥投资效益，根据国家有关部门政策，本项目实行项目法人责任制、项目资本金制、工程招投标制、工程质量监督管理制、项目环境监督管理制、项目筹资渠道多元化等制度的建设和建设项目的前期工作。成立项目管理小组，负责再生能源市场一切建设、运营和管理事务。内部实行严格的管理和明确的分工，其主要职责为：行政管理部门负责日常行政工作及项目执行单位的接待与联络工作，组织项目的招投标工作；计划财务部门主要负责项目的财务计划和实施计划安排，与项目执

25、行单位办理合同协议等手续，以及资金的使用安排和收支手续；施工管理部门主要负责项目土建与安装施工的协调与指挥，施工进度与计划安排，施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工作；设备材料管理部门主要负责项目材料的订购、采购、保管及调拨等项工作；技术管理部主要负责项目的技术文件、技术档案的管理工作，主持设计图纸的审核、处理有关技术问题及组织职工的专业技术培训、技术考核等工作。流动资金 其中铺底流动资金 2资金筹措 资本金 申请国家 专项资金 地方配套 企业自筹 利用原有 固定资产 借款 长期借款 流动资金 借款总成本费用估算表附表4 单位：万元 序号 项合 计 目 负荷 外购1 原材料 外购燃料2

26、动力费 2 3 4 5 6 7 8 9 10 工资3 及福利费 修理4 费 折旧5 费 摊销6 费 财务7 费 其中： 利息支出 销售8 费用 研究9 开发费用 其它10 费用 总成11 本费用 其中： 固定成本 可 变成本 经营12 成本固定资产折旧表附表5-1单位：万元 序号 项合 计 目 新增固1 定资产 房屋、1.建1 筑物 原 值 折 旧费 净 值 值 折 旧费 净 值 折旧2 合计 净 值 4 0 7 3 0 6 3 911 11 11 11 11 11 11 11 11 设 备 原0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 02 3 4 5 6 7 8 9 10 合计无形资产及递延资产摊销附表5-2单位：万元摊销年序号 1产 2 办费） 3 资产合计 摊销 净值 无形及递延5161 646 161 484 161 323 161 161 161 0摊销 净值 递延资产（开5 807项目 限 无形资产 土地使用权 摊销 净值 其他无形资520原值 23456789 生产期 摊销 净值主营业务收入及税金附表6单位：万元 项序号合 计 目 主营业1 务收入 营2 业税 销售税3 金及附加 城市建3.设1 维护税 教育3.附2 加费0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 6 7 8 9 10