永济市全民健身中心项目可行性分析报告.docx

1、永济市全民健身中心项目可行性分析报告永济市全民健身中心建设项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目名称及建设单位1.1.1 项目名称永济市全民健身中心建设项目1.1.2 项目建设单位建设单位：永济市文体广电新闻出版局法人代表：1.1.3 项目拟建地点永济市河东大道西侧，富强西街北侧，总用地面积达21120m2，约合31.68亩。1.1.4 可行性研究报告编制单位山西省建筑设计研究院工程咨询资格证书编号：工咨甲10420080004法人代表：张学锋单位地址：山西省太原市府东街5号邮政编码：030013联系电话：0351 - 3285450或32854371.2 永济概况永济市位于山西省西南端

2、，南屏中条山，西临母亲河，北望峨嵋岭，腹有伍姓湖，横贯涑水河。先后荣获中国优秀旅游城市、中国十大最佳投资环境城市、中国特色魅力城市200强、全国群众体育先进市、全民健身活动先进单位、全国双拥模范城、全国食品工业百强市、全国社会治安综合治理先进市、全国科技进步先进市、山西省文化强县、山西省“十五”期间环保工作先进县市、山西省循环经济试点市等荣誉称号。1.2.1 面积、行政区划与人口全市国土总面积1221.06平方公里，折合土地183万亩，其中耕地面积78.9万亩，林地面积36万亩，其它68.1万亩；辖7镇3个街道，265个行政村，9个社区居民委员会；总人口44.74万人，人口密度为358人/平方

3、公里。1.2.2 历史概况永济历史悠久，古称蒲板，史为舜都，北魏置雍州，后改为泰州、蒲州，一直是古河东地区的政治、经济、文化和军事中心。唐朝时，曾两建中都，蒲州城成为当时全国六大雄城之一；明代时蒲州（今永济）与我省当时的并州（今太原）、平阳（今临汾）并列为全国工商业最发达的33个工商都市之一；清雍正年间设置永济县名，一直沿用至今；1994年元月，撤县设市。永济历代明贤辈出，唐代多诗人，宋代多画家，明代多官员，清代多艺术家。最为出名的代表人物有唐宋八大家之一的柳宗元，大历十才子卢纶、耿讳，著名诗人王维、聂夷中和诗歌评论家司空图等，宋代有王掘、王屈正、马远等丹青国手，山西戏曲四大剧种之一的蒲剧和我

4、国武术拳种之一的“形意六合拳”就发源于此。1.2.3 四大优势一是旅游资源丰富，品位上乘。永济市是运城市旅游的窗口，境内各种古迹景点多达140余处，著名景点有中国古代四大名楼之一的鹳雀楼、国家级风景名胜区五老峰、西厢记故事发生地普救寺、被誉为“国宝”的唐开元大铁牛、全国重点文物保护单位蒲州古城遗址等。丰富的旅游资源已经成为永济的一张名片。二是区位优势明显，交通便利。地处华北、西北、中原三大地域连接处，具有承接东西、贯通南北之区位优势；南同蒲铁路横贯东西，运风高速公路穿境而过，是运城市外出西北、西南的交通主出口之一，也是我省对外联系的主要通道之一。三是工业布局较早，农业产业化水平高。早在上世纪7

5、0年代初，八大地营以上企业就先后落户永济市，较早地形成了永济工业布局结构；同时优越的农业自然条件和地理环境给农业产业化发展带来巨大优势，全市现有运城市级以上农业产业化龙头企业23个，形成了以芦笋加工、油脂加工、肉鸡加工、棉花加工、乳制品加工为主的五大农业产业化集群。四是城市环境优美，功能日臻完善。市区建成区面积达到25平方公里，绿化面积797公顷，绿化覆盖率36.5%，柳园、樱花园等城市公园相继建成开放，涑水河城市滨河公园和舜帝山城市森林公园两大城市景观正在建设之中，去年全市级以上良好天气达到320天，其中级以上优良天气59天；城区先行实现了统一供水、统一供暖、统一污水处理，统一供汽、统一垃圾

6、处理工程正在实施中。1.2.4 市域经济指标2009年全市生产总值完成65.5亿元，财政收入达到5亿元，完成了调整后的目标任务；规模以上工业总产值完成123.5亿元，同比增长4.3%；规模以上工业增加值28.3亿元，同比增长9.7%；固定资产投资21.3亿元，同比增长56.8%；城镇居民人均可支配收入完成12516元，增长6.8%；农民人均纯收入完成5090元，增长13.9%。1.3 建设单位基本情况永济市文体广电新闻出版局是永济市人民政府主管体育事业的职能部门，是在2010年元月份政府机构改革中，依法设立的。局内设五股一室，即体育股、文化股、文化产业股、新闻出版与广播影视股、市场管理股、办公

7、室。下辖市体育训练中心、市业余体校等体育工作业务单位。全市7个镇和3个街道设有综合文化站，具体负责本区域文化体育工作的开展，各镇（街）均有分管体育工作的领导和专职工作人员，各社区、行政村都配有体育辅导员。1.4 项目可研报告编制单位基本情况山西省建筑设计研究院创建于1953年，是山西第一家国家综合甲级设计研究院，并获得国际ISO9001：2000、ISO14001：2004和B/T28001-2001三个体系认证。员工500多人，其中建筑、城市规划、结构、给排水、暖通空调、建筑电气、概预算、岩土工程地质、企业管理等专业技术人才470余人（各类高级技术人才近200人），国家一级注册建筑师和结构工

8、程师90多人。设综合设计所（10个）、建筑方案创作所、综合勘察处、惠州办事处、工程咨询中心、新型结构研究中心和岩土工程研究所等设计及科研机构。服务项目有城市规划、工程咨询、工程设计、工程勘察和工程总承包等。半个多世纪的精心设计、锐意创新，为山西的城乡建设做出了突出的贡献。在医疗建筑、体育建筑、商业建筑、文化教育建筑、大型公共建筑、居住建筑和邮电、电力、餐饮、宾馆、工厂等工业与民用建筑工程设计及建筑节能设计中积累了丰富的经验。多年来累计完成工程设计8000多项，建筑面积达5000余万平方米。项目遍布三晋大地，南疆北国，远及亚、非、欧诸洲。获国家、部、省级奖励120余项，享有良好的社会声誉。1.5

9、 编制工作概述受永济市文体广电新闻出版局的委托，山西省建筑设计研究院于2011年10月接受了编制永济市全民健身中心建设项目可行性研究报告的任务。院领导班子对此非常重视，先后多次召集专家及技术人员，研究部署编制工作，并成立了项目工作小组。根据该项目的具体建设要求以及其他相关方面的要求，确定了咨询工作的重点和计划，进行了多次实地考察和调研，认真收集相关资料，在此基础上，依据国家有关法律、法规、技术规范和省、市有关政策文件，对该项目的建设进行了全面、详细地研究分析论证，最终完成了可行性研究报告的编制工作。1.6 可研报告编制依据1、关于进一步做好2011年人口发展领域投资计划草案编报工作的函（国家发

10、改委社会发展司）；2、永济市城市发展总体规划；3、体育建筑设计规范；4、建设单位法人提供的相关资料及委托书；5、国家计委关于建设项目可行性研究试行管理办法；6、投资项目可行性研究指南（国家计委）、国家发展与改革委员会、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版；7、国家现行的有关法律、行规；8、国家现行的有关设计标准、技术规范；9、项目建设单位提供的基础资料和技术数据。1.7 可研报告编制范围及内容山西省建筑设计研究院组织有关专业人员在项目建设单位的积极配合下，对该项目进行全面、深入的分析研究，具体的研究范围如下：1、项目建设的可行性和必要性；2、工程规划建设方案；3、投资估算及资金筹措方式

11、；4、运营成本分析；5、项目社会评价及结论。1.8 项目基本情况1、该项目总用地面积为21120m2，约合31.68亩。整个场地成长方形布置。该项目东靠120m宽的主干道河东大道，南靠60m宽的主干道富强西街，项目周边交通便利。该项目总建筑面积为3604m2；项目包括新建一个综合性的室内运动馆，可开展篮球、羽毛球、排球、乒乓球、台球、棋牌、健身等室内运动休闲项目。室外在该场馆北侧将拟建健身广场；西侧、南侧和东侧拟建灯光球场，主要有乒乓球、羽毛球、网球场地；室外运动场地在这次报告中仅做示意，不在本次可行性研究范围内。2、该项目属于新建性质。3、建设项目投资：1374.20万元。4、建设周期二年。

12、5、项目的前景项目建成后，一是改善永济市体育基础设施，促进全民健身活动的更好开展，对全民身体素质的提升具有重要的意义；二是完善了城市体育公共服务体系，有利于永济市体育事业的长远发展，有利于永济市体育产业的健康发展；三是有利于城市的对外形象宣传，完善了城市服务功能，对实现体育与经济的协调发展，促进永济市全面和谐发展具有重要意义。第二章 项目建设的必要性与可行性2.1 项目建设背景情况2.1.1 体育运动发展的重要性体育是社会发展与人类文明进步的一个标志，体育事业发展水平是一个国家综合国力和社会文明程度的重要体现。在现代化建设的进程中，体育伴随着经济、社会的发展而发展。我国社会主义现代化建设的根本

13、目的是满足广大人民群众日益增长的物质文明需要。经济越发展，社会越进步，人们强身健体的意识就越强烈，体育的地位就越重要，作用就越显著。体育作为一种群众广泛参与的社会活动，不仅可以增强人民体质，还有助于培养人们勇敢顽强的性格、超越自我的品质、迎接挑战的意志和承担风险的能力，有助于培养人们的竞争意识、协作精神和公平观念。高水平竞技体育对丰富人们的文化生活，弘扬集体主义、爱国主义精神，增强国家和民族的向心力、凝聚力，都有着不可缺少的作用。我国体育健儿在奥运会和世界性大赛中表现出来的拼搏精神，激发了我国人民的爱国热情和民族自豪感，鼓舞了我国人民战胜困难，奋发向上。体育是一个国家和地区综合实力与社会文明程

14、度的重要体现。大力发展体育运动，不仅能够增强人民体质、提高人民的健康水平，而且能够培养人们健康合理的生活方式，创造文明和谐的社会环境，对于全面建设小康社会、构建和谐社会具有重要意义。体育事业的蓬勃发展和体育健儿取得的优异成绩，将极大地增强国民的自信心、自豪感和凝聚力、向心力，有力地推进全面建设小康社会。要想发展体育事业，离不开体育场馆的建设，没有足够的体育设施和体育场馆，发展体育将成为空谈，由于历史原因，永济市的体育设施和场馆建设远远不能满足全民健身和体育赛事的需要，因此建设一座高规格、功能全的体育场馆势在必行。2.1.2 永济市全民健身及体育运动发展现状近年来，永济市认真贯彻全民健身计划纲要

15、，围绕建设“两基地一名城”的战略目标，以加强体育公共服务体系建设为重点，强化领导，加大投入，因地制宜开展活动，掀起了建设体育健身场地和全民健身活动的热潮，该市体育工作走在了全运城市的前列。永济市连年被评为山西省体育工作先进单位、农民体育健身工程建设先进单位，2009年，被国家体育总局授予“全国群众体育先进市”、“全民健身活动先进单位”等荣誉称号。1、体育社团组织情况：永济市1980年就成立了永济市体育总会，负责各单项体育协会工作的指导和管理。截止2009年底，全市共成立有游泳、登山、篮球、排球、足球、乒乓球、羽毛球、太极拳、体育舞蹈、形意拳、健身操、武术等体育协会12个，在学术研究方面成立有“

16、姬际可形意拳研究会”等。这些单项体育协会在市体育总会的指导下，按照各自章程，组织会员及体育爱好者广泛开展各类体育活动，有力地促进了全市群众体育活动的开展。2、全市体育基础设施建设情况城区体育设施建成樱花园体育公园一个，400米标准田径场一座，现由少体校使用，尚未建设公共体育馆、游泳馆等公共体育设施。市区现有的体育场、篮球场、网球场、门球场、高尔夫练习场、健身房、游泳池等体育设施均为厂矿、学校及驻永部队等单位所建，乡镇除虞乡镇建成外，其余六镇均无中心健身广场。在农村体育场地建设上，永济市文体广电新闻出版局以实施农民体育工程为抓手开展工作。2006年、2007年全市实施农民体育健身工程项目40个，

17、2008年实施农民体育健身工程项目83个，2009年实施农民体育健身工程项目40个。四年来，共新建健身游园170个，健身路径122条。全市体育健身场地从2004年全国体育场地普查时的13万平方米，剧增至63.5万平方米，从人均0.3平方米增至2009年底的1.43平方米。3、体育活动开展情况 依托永济深厚的历史文化积淀和旅游优势，从2000年开始，永济市在国家级风景名胜区五老峰推出了全民健身登山节活动，至今已成功举办了10届；2005年推出了以历史名楼鹳雀楼为主题的登鹳雀楼步步高竞速赛，每年都有超过500名以上的运动员参赛；2007年推出了“国际散手道联盟武术节”，有来自新加坡、俄罗斯、中国香

18、港及国内16个省、市345名运动员参加了角逐；09年成功举办了“2009年全国形意拳邀请赛暨山西省第二十六届传统武术锦标赛”这一武术盛事；“迎五一”全市乒乓球比赛已成功举办14届，每年都有200余人参赛，在永济市有较大的影响力；足球协会自2007年成立以来，组织十余支队伍利用周六、周日在涑北中学体育场举办五人制足球联赛，吸引了全市足球爱好者的参与；永济市市区紧临中条山，市文体广新局积极组织群众参加登山运动，每天早晚登山健身群众达到8000余人；广大农民利用村文体广场，在农闲时节举行象棋、扑克、乒乓球、羽毛球、篮球等各项比赛，开展以健身秧歌、舞龙、舞狮等形式多样的体育活动。4、体育后备人才的培养

19、情况 为了提高全市群众体育活动的质量，永济市文体广电新闻出版局高度重视社会体育指导员队伍的建设，制定了永济市社会体育指导员三年培训计划。先后组织培训了市、镇、村三级社会体育指导员200余人，先后深入全市各村，培训辅导了健身秧歌、太极拳、登山等健身项目，累计达10000余人次。目前，全市265个行政村、9个社区都配备至少一名社会体育指导员。在社会体育指导员的专业指导下，全市群众体育活动的质量有了明显提高。在竞技体育后备人才的培养方面，永济市出台了一系列优惠政策。永济市少儿业余体育运动学校与永济市实验中学采取互补、互惠、互利、师资、资源共享的办法联合办学，充分发挥民办学校的经济优势，公立学校的基础

20、设施及体育特长优势。少儿业余体校优先在全市选材招生，每年招收体育特长生50余人。对于选拔到该校的注册运动员，市政府按该市城市低保的50%进行补贴，对在校注册运动员实行免学费、免书费、免住宿费、补贴生活费的“三免一补”政策。2005年至今，永济市已累计向省体校、运城市体校输送优秀运动员60余名。对未能输送到上级体校的学生，实行特长加分50分的办法升入普通高中，走体育特长生之路。优秀体育人才回到市里后，市政府尽一切能力安置就业。2.2 项目实施必要性及可行性永济市自1994年元月撤县设市以来，在体育设施方面还基本保持原有状态，还没有公共体育馆，现有的体育场、篮球场、网球场、门球场、高尔夫练习场、健

21、身房、游泳池等体育设施均为厂矿、学校、驻永部队等单位所建，远远满足不了人民群众的健身需求，这与群众高涨的体育锻炼需求矛盾日益增强。学校体育场地明显不足，也大大制约了中小学生开展健身活动，不利于素质教育，训练场地的条件对竞技体育水平起到很大的影响，大大阻碍了各项体育事业的发展。因此，建设全民健身中心，提高场馆设施服务质量，使体育事业与其它行业同步发展，为满足永济市及周边群众日益增长的体育消费需求，开展全民健身活动，提高全民素质，具有十分重要的现实意义，同时也是形势所迫，是时代发展的需求。 为不断增强群众身体素质、满足其日益增长的体育文化需求，为促进永济市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设的需

22、要，以更加开放的心态和更加宽广的视野，迎接新时期体育事业面临的机遇和挑战。同时为全面落实山西体育事业“十一五”发展规划和实施竞技体育战略调整的需要，促进永济市体育事业实现跨越式发展，实现竞技体育规模化、科学化、现代化管理，进一步加强永济市体育产业的发展，实施该项目势在必行。2.2.1 是永济市体育事业发展的需要在社会经济发展进程中，文化体育既为经济社会全面协调发展提供强大的精神动力，也是社会发展的重要内容。当前，全国全民健身体育活动正在蓬勃发展，参与人数不断增加，体育活动的内容和形式更加丰富多彩，体育在全面提升全民素质，促进社会主义精神文明和物质文明建设方面发挥着越来越显著的作用。但是，随着城

23、市发展和时代的不断进步，永济的体育设施还相当缺乏，现有体育场地设施在满足市民开展体育锻炼方面还有较大差距，难以满足市民健身的需要。因此，永济市为了增强全民身体体质，适应我国社会主义现代化建设的需要，加快实施全民健身中心建设，满足市民需求，实现体育与经济的协调发展。2.2.2 适应广大人民日益增长的体育生活的需要体育基础设施是永济市体育事业发展和群众体育活动的重要载体，体育设施建设是发展体育事业的物质基础，是从事体育锻炼和体育竞技都离不开必要的体育活动设施和场所。目前，永济市体育设施无论从数量、规模，还是从档次上都难以满足市民多层次、多样化的精神文化需求。因此，建设全民健身中心，有利于加强永济市

24、体育基础设施建设，推进永济市体育活动的开展，活跃全市体育事业，并促进永济市全面和谐发展，满足市民增长的精神文化要求的需要。2.2.3 是全面提升永济城市形象的重要标志性建筑永济市自1994年设市以来，由于种种原因全市的体育基础设施建设迟迟不能跟进。到目前为止，全市的体育设施仅能满足少部分人锻炼身体之需要，不利于全市的体育事业长远发展，不利于城市的对外形象宣传，更不利于全民身体素质的全面提升。于是，建设一座现代化的全民健身中心就迫在眉睫。一座现代化的全民健身中心，不仅可以满足市民的体育锻炼需要，也是永济市全面落实国家全民健身纲要的重要举措，它的建成可以提高永济市的城市形象。综上所述，该项目的建设

25、是非常及时的，是迫切需要的，应尽快加紧实施。2.3 项目风险与不确定性2.3.1 项目实施存在的主要风险与不确定性分析影响项目实施的风险与不确定性因素很多。这些因素可归纳为人为的因素、材料因素、技术因素、资金因素、工程水文地质因素、气象因素、环境因素、社会环境因素以及其它难以预料的因素。综上所述，我们认为该项目主要存在以下几点风险：1、由于近几年建筑材料价格的上调和人工费的增长，导致该项目在实际操作过程中，将很有可能面临建筑材料和人工费的增浮超过预期，从而产生不确定性因素的发生，使项目建设单位在资金使用上处于被动局面。2、技术风险方面。由于该项目选址地点为新征建设用地，原有地质资料不详细，施工

26、中有可能会遇到超标高的地下水、流沙、地下古墓等不确定因素，从而对项目的施工造成一定影响。3、由于种种原因可能会导致工程进度没有达到预期要求，从而造成施工周期延长，从而造成项目预期交付时间的延长。2.3.2 对风险的应对措施和降低方法的对策1、对建筑材料的价格要有前瞻性和敏锐的洞察力，充分考虑价格增长的不确定因素，预留工程预备费，同时，通过编制工程预算，合理调配资金使用情况。 2、作好详尽的地质勘探工作，风险发生时，采用严格的技术控制，及时解决，把风险降低到最小程度。3、编制可行的工程进度计划，尽可能多考虑影响工程进度不利因素；编制网络计划时，充分考虑对关键线路上的时差或浮动时间调整余地，为项目

27、按期完成提供保障。总之，在项目实施全过程中，要时刻保持风险意识，争取在各团队的积极配合下，圆满完成项目施工建设任务。第三章 项目实施条件3.1 人员条件为加强新建项目的基建及日常基本建设工作管理，提高工作效率，加快工作步伐，确保工程质量，永济市文体广电新闻出版局决定成立永济市全民健身中心建设项目领导组。永济市全民健身中心建设项目领导组下设基建办，财务处、纪检监察室同时参与永济市全民健身中心建设项目的监督管理工作。项目的具体操作机构是基建办。基建办是常设机构，配备专职人员，项目立项后拟增设综合部、工程技术部、招标采购部。财务处：主要负责该项目建设期间资金的管理及运作，做到专款专用；纪检监督室：对

28、各部门的工作状况，特别是资金管理，专款专用情况，招标的公开、公正情况，进行全过程的监督、防范和避免工程建设中的违规行为。建设期间管理机构设置示意图：3.2 资金条件及使用计划该项目总建筑面积3604m2，总投资额为1374.20万元。其中一类工程费用1100.28万元，工程建设其他费用172.13万元，基本预备费101.79万元。建设所需资金主要由两部分构成：一、申请上级补助720.00万元；二、市财政配套654.20万元。本项目建设周期为二年。3.3 场址条件该项目总用地面积为21120m2，约合31.68亩。整个场地成长方形布置。该项目东靠120m宽的主干道河东大道，南靠60m宽的主干道富

29、强西街，项目周边交通便利。项目建设地点属于发展规划用地。地表平坦，建设条件具备。3.4 自然条件3.4.1 气候条件永济市属温带大陆性气候，年平均气温13.5度，一月平均气温-73度，七月平均气温27度，年均降雨量 530毫米，霜冻期在十月下旬至次年三月下旬，无霜期 216天左右。全市年平均降水量在500550毫米之间。虞乡镇清华东南方的峪口一带，年降水量在600毫米以上。全市降水量分布，由东南向西北逐渐减少。四季分布：夏季最多，达273.6毫米，占全年降水量的49%。降水强度大，分布不均匀，俗有“隔墙雨”之说，常造成局部洪涝和局部伏旱并存的现象。秋季次之，降水量为163.1毫米，占全年降水量

30、的29%，前期较多。春降水量为105.4毫米，占全年降水量的19%。冬季较少，仅15.9毫米，占全年降水量的3%。3.4.2 地质条件项目区土壤为褐土，属涑水河冲积平原。岩性主要为冲、洪积成固的粉土粉质粘土、砂石组成，属堆积成形，地下水位为9.3210米，场地土层较均匀，且地基承载力相对较高，地下水远离基础底部，对本工程无影响。本场地的抗震设防烈度为8度。3.4.3 交通条件该项目所处地段东有河东大道、南有富强西街，北面为已规划的道路，交通极为便利，畅通无阻，为人民群众健身休闲提供了方便。3.4.4 公共配套设施条件1、给水工程项目给水水源由河东大道上的市政管网提供，引入一条DN100的给水管

31、，出水量及水质均能满足项目所需。2、排水工程项目排水主要为观众和管理人员的生活污水，采用污水和雨水分流排放的系统。雨水经场地内的雨水排放系统排入市政管网，生活污水经化粪池处理后排入市政管网。3、供电工程本项目供电引入由河东大道上就近的变电站引一条10KV线路到体育馆内的变电室，变压器选用S11150KVA，其供电能力满足本项目用电需求。4、供暖该项目供暖采用城市集中供热系统供给。该项目需引入两根DN100直埋敷设供热管为体育馆供暖。项目建设场地地势平坦，水、电、暖、路状况良好，具备施工条件。所需钢材、水泥、木材等建材及装饰保温材料均可就近解决，并满足需求。砖、灰、砂、石等材料，当地有充足的货源

32、，可保障供给。施工队伍众多，可通过招标择优选用。第四章 建设规模及建设内容根据山西省发改委、山西省体育局关于请抓紧编报2012年体育公共服务设施备选项目建议方案的紧急通知的文件精神，并参照公共体育健身场地设施基本配建标准（征求意见稿），该项目规模确定如下：总用地面积约31.68亩，总建设面积为3604平方米，建有体育场馆，内有篮球、羽毛球、排球、乒乓球、台球、棋牌、健身等群众喜闻乐见的运动项目及相应配套设施。建设规模及建设内容：新建体育场馆一座。规模详见表4-1表4-1 经济技术指标一览表序号名 称单位数量备注1总用地面积m221120约合31.68亩2建筑面积m236043总投资万元1374.203.1其中：一类工程万元1