出货科业务标准.docx

1、出货科业务标准出货TEAM业务标准目 录文件名称文件编号页码出货TEAM 制品仓库管理业务标准SP-W-W-001B1出货TEAM 制品入库业务标准SP-W-W-002B2出货TEAM 制品出库业务标准SP-W-W-003B3出货TEAM 制品出货流程SP-W-W-004B4出货TEAM 结算业务标准SP-W-W-005B5出货TEAM 副产品销售业务SP-W-W-006B6-7出货TEAM 天车操作作业标准SP-W-W-007B8-9出货TEAM 叉车操作作业标准SP-W-W-008B10-13出货TEAM业务制品仓库管理业务标准制定日期2010.10.18修订编号04文件编号NOSP-W-

2、W-001B生效日期2010.11.1PAGE1/131. 适用范围：1.1 本标准适用于本公司出货TEAM制品仓库管理业务。1.2 仓库管理定义: 制品仓库管理,即货位安排、货位检查、仓库清扫、库存盘点等2 责任人员：常驻出货职4人，2人管理MCL制品仓库，2人管理ACL制品仓库。3 仓库规模：MCL制品仓库容量14,000吨,A区62排、B区62排ACL制品仓库容量12,000吨，C区59排、B区48排。 4 制品种类：彩板钢卷、硅钢钢卷 5 货位高度：A级三层（一般情况摆放二层，货位紧张时限三层） B级不限（一般情况摆放二层，货位紧张时在安全范围内可增高） 6 工作职责： 6.1 货位安

3、排：常驻人员根据生产产品种类、出货计划及货位情况，安排天车交代人员入库制品摆放位置。 6.2 货位检查 6.2.1 垫木检查：6.2.1.1 检查垫木是否稳固（摆放在第一层钢卷需要用垫木稳固防止滑动，钢卷一旦滑动将会造成严重的安全事故。），一定要确保第一层的钢卷垫木稳固。6.2.1.2 每日检查，如发现制品入库时没有垫好垫木，一定要及时提醒当班天车司机及负责入库协助的包装公司领导。6.2.1.3 发现垫木不足时及时向领导反映情况申请购买补足。 6.2.2 漏雨检查：发现制品仓库漏雨，及时覆盖数量薄膜防止制品进入，并及时向领导及相关部门反映情况，并督促快速维修。 6.2.3 防潮检查：梅雨季节需

4、要提前购买塑料薄膜，需要时覆盖钢卷防止结露积水（广东梅雨季节结露严重，如果不做好防护准备会使露水渗入钢卷内部导致钢板生锈等严重问题。）6.3 仓库清扫：对责任区域仓库卫生进行清扫，包括人行国道灰尘、货位之间灰尘、钢卷表面灰尘、区域周边门窗灰尘等。6.4 库存盘点6.4.1 定期盘点: 6.4.1.1 盘点时间: 每年两次彻底盘点，6月30日库存基准1次,12月31日库存基准1次.参与人员：主导出货Team仓库管理责任人,监盘财务管理人员、生产管理人员6.4.1.2 盘点方法: 财务账面记载数量与仓库实物库存进行核对6.4.1.3 异常处理: 对于盘亏、盘盈情况向生产管理部门发出协作申请,相互配

5、合查找差异原因及解决方案.6.4.1.4 盘点报告:差异处理完毕后，出货Team仓库管理人员编制关于制品仓库盘点的方案用纸，将盘点情况向部门部长及总经理汇报。6.4.2 日常盘点：仓库管理人员根据电算化中货位记录进行货位核对，发现不符及时进行小规模盘点，对错误记录进行及时更正，并提醒天车司机及包装公司人员入库时进行认真记录和核对。-拟 制审 核批 准出货TEAM业务制品入库业务标准制定日期2010.10.18修订编号04文件编号NOSP-W-W-002B生效日期2010.11.1PAGE2/131. 适用范围：1.1 本标准适用于本公司出货TEAM制品入库业务（包括MCL、ACL工厂制品入库环

6、节）。1.2 制品入库定义:产成品完工后转入制品仓库储存.2 责任人员：出货Team出货交代职（天车操作）3 仓库定义：MCL制品仓库（A区62排、B区62排），ACL制品仓库（C区59排、B区48排）。 4 制品种类：彩板钢卷、硅钢钢卷 5 货位高度：限摆放二层 6 使用工具：天车、叉车 7 岗位要求：具备天车操作资格证、部分人员具备叉车操作资格证 8 工作职责： 8.1 入库配合： - 包装公司员工将包装完好的钢卷放上传送车后向天车司机示意入库起吊。 - 天车司机根据货位管理人员的货位安排将钢卷吊到指定的货位吊放。 - 天车司机起吊钢卷后，包装公司人员移动到钢卷吊放位置，当吊放的钢卷接近货

7、位胶垫时，包装公司人员在钢卷两边用木棍（提醒包装公司人员不要弯腰用手去移动垫木，制品仓库的钢结构槽里放置了长条木棒，用来推送木垫）垫好木垫（一般是一边插两块垫木，一个钢卷需要4个垫木，但像硅钢比较重的钢卷，而两侧的钢制挡板不能很好的起到保护作用时，需要增加垫木数量，防止垫木滑移）防止钢卷滚动，包装公司人员并手工抄写入库钢卷摆放的货位编码。 8.2 货位记录检查：- 出侧人员将包装公司手抄的货位记录录入电算化，天车司机下班前检查当班的制品入库货位记入正确与否，如有不符及时提醒出侧人员或包装公司人员及时更正，如有特殊情况向货位管理人员交代清楚。-拟 制审 核批 准出货TEAM业务制品出库业务标准制

8、定日期2010.10.18修订编号04文件编号NOSP-W-W-003B生效日期2010.11.1PAGE3/131. 适用范围:本标准适用于本公司出货TEAM产品出货业务.1.1 制品出货定义：产品销售出库2. 责任人员：制单人员、常驻出货职、交代出货职（天车司机）3. 工作职责3.1 出货指示：3.1.1 彩板代理商：在每月签订的销售合同量的范围内，出货Team制单人员根据代理商要求报数（筛选库存中可报数量），对代理商确定的提货量在确认货款已支付（已到帐或汇款底单传真件）的前提下在电算化系统下达出货指示书。3.1.2 彩板终端客户：出货Team制单人员向销售业务人员报数，销售业务人员根据客

9、户确定的提货量编制销售禀议书呈报部长批准后，确认客户的提货时间及货款到达情况后通知出货Team制单人员（口头或书面形式）下达出货指示书。 3.1.3 硅钢客户：签订月份合同，客户可在合同期内分次提货，销售业务人员将出货Team制单人员报的库存数据提供给客户，将客户确认的提货量及货款到达情况通知出货Team制单人员下达出货指示书。 3.1.4 出货指示书：指电算化系统中出货指示书界面。3.1.4 出货指示书内容包括：提货公司名称、品名、数量、货物编码、车牌号3.2 提货装车： 3.2.1 出货担当人员根据制单人员下达的出货指示书确认产品货位并做好标记便于天车提调。出货担当人员按出货指示书确认好产

10、品后，编制出货单，装车结束后将出货单打印一式两份由出货担当和承运司机确认签名。 3.3 放行确认：3.3.1 出货Team出货制单人员打印一份出货指示书同时登记出货计划收款确认表。对于已收货款或收到汇款单传真件的出货指示书及出货计划收款确认表，报出货Team长确认签名后，制单人员将有Team长签名的出货指示书送交保安人员。对于款项未到出货指示书及出货计划收款确认表，必须由营业部长确认签名后，制单人员将有营业部长签名的出货指示书送交保安人员。3.3.1 出货人员将装车后由出货担当人员及承运司机确认签名的出货单交给司机，提货车辆开至保安室门口，司机将两份出货单交给保安检查人员，保安检查人员核对出货

11、指示书、出货单及车载实物都完全相符后分别在出货指示书、出货单确认签名，将其中一份出货单交给司机后既可放行。3.4 现场管理3.4.1 出货员合理安排车辆停放位置，根据：“先进（车辆）先出”的原则按顺序装货，检查运输工具是否符合产品运输的要求，车厢要有垫木，要将产品固定好，避免相对移动，以免运输过程产品受到损坏。发现产品标签破损模糊不清,标签与库存不同时,与相关人员协调处理。 3.4.2 出货作业时要高度重视安全，佩戴好安全护具，提示吊车司机和提货司机注意安全事项3.4.3 产品包装不良的如：撞伤、破损、变形、进水潮湿不可出货及时与有关人员协调处理后出货-拟 制审 核批 准文件名称制品出货流程制

12、定日期2010.10.18修订编号004文件编号NOSP-W-W-004B生效日期2010.11.1PAGE4/13活动步骤职责部门相关文件控制要求相关表单 彩板代理商销售Team销售战略Team出货Team彩板代理商销售Team销售战略Team出货Team销售Team销售战略Team营业部长财务Team出货Team出货Team提货车辆制品出库业务标准剔除已经向客户报出未提货的量（产品库存包含未提货量）.彩板代理商根据报数清单将确定的提货量告知出货Team制单人员.其他客户由销售业务人员同客户沟通将确定的提货量告知出货Team制单人员1 货款已到帐，由出货Team长在出货指示书上签字确认放行。

13、2 货款未到帐需要 经营业部长在出货指示书上签字确认方可放行。 签字确认的出货指示书交到保安室。保安人员根据出货单进行实物核对，之后再一次根据出货单核对出货指示书，完全无误放行车辆。产品库存清单传真清单电话通知电子邮件电汇单承兑汇票客户余额表销售货款确认表出货指示书出货单出货指示书拟 制审 核批 准出货TEAM业务结算业务标准制定日期2010.09.01修订编号03文件编号NOSP-W-W-005B生效日期2010.10.01PAGE5/131. 适用范围本标准适用于本公司出货TEAM统计业务. 2. 出货结算(彩板代理商货款结算)2.1 出货日结算（限于彩板代理商及担当的终端客户）2.1 出

14、货Team制单人员收回当天由保安人员最终确认签名的出货指示书及出货单，按规格别结算单价，输入K3系统销售管理模块中销售出库单。2.2 将输入完整的销售出库单打印一份，附上由保安人员最终确认签名的出货单，报出货Team长确认签名后，将销售出库单及附件出货单递交财务。3. 销售月结算每月最后一个工作日出货结束后出货Team担当人员编制产品销售统计报表副产品销售统计报表报送财务Team.4. 补贴发放4.1 补贴种类分为：合同调整补贴、降价补贴、运输补贴、索赔补贴、季/年度补贴4.2 补贴发放依据销售TEAM的方案用纸，在结算中以总金额折扣的方式进行发放，结算单上给予注明补贴种类，并依据补贴方案补贴

15、指定时间内完成结算补贴。4.3 所有补贴结算必须附补贴方案后提交财务TEAM，内部专用文件夹管理。5. 收款退款5.1 由结算员制作收款确认书，附进账单，经TEAM长签字后交财务；5.2 退款担当制定退款确认书，并附退款证明，经TEAM长及部长签字提交财务。拟 制审 核批 准出货TEAM业务副产品销售业务标准制定日期2010.09.01修订编号03文件编号NOSP-W-W-006B生效日期2010.10.01PAGE6/131. 适用范围11 本标准适用于本公司出货TEAM副产品处理业务。12 副产品定义：生产过程中产生的FS级、过渡料、剪切料、包装材料（素材包装拆除料，包括包装钢板及包装钢带

16、）2. 副产品价格制定2.1 把所有副产品分成三类,招标方式制定副产品的价格,每季度招标一次.2.1.1 向持有合法执照的相关公司发放招标公告、承诺函、最近6个月的销售统计表及最新的副产品和正品的执行价格。2.1.2有意向的投标方在了解清楚招标方的招标物资类别、品相及提货结算等流程后提交承诺函并在指定的时间预先交5万元的保证金.营业执照及税务登记证的复印件.如未中标,七个工作日内退还5万元保证金.2.1.3 定价方式:各类副产品的价格分别按招标方当期品种别正品价格的折率计算。在合同期内各类别副产品的折率不变。品种别正品价格调整，各类别副产品单价根据折率自动调整.2.1.4 竞标数量：以最近六个

17、月各类别副产品月平均销售量为下一季度副产品投标月基准数量,终以实际出货量为准。2.1.5 评标方法：按每一类累计总金额高低排序（基准数量投标折率相应的正品单价金额），即三大类别分别评标，选择金额最高投标方。 2.1.6 评标定标：由招标方定时定点召集投标方现场开封评标，并公布中标方（总金额最高投标方）。 2.1.7 合同签订：中标公司公布后,出货TEAM担当编制方案用纸内容包括:新一季度各类副产品折率及前季度相应副产品折率升降差异等.最终报总经理审批后,签订合同. 2.1.8 定金：签订合同后中标公司按照各类别副产品投标总金额的15%缴交定金, 待合同结束，全额无息退还。3. 副产品的销售管理

18、 3.1 客户确定3.1.1 定期：每季度招标1次，4次/年，公开招标。3.1.2 在当期合同结束前15日发布下一季度的招标信息，并在同月20日30日组织多家公司参与下一季度副产品价格竞标工作。3.1.3 对于具有经营资质的投标方以金额高者优先原则选择竞价金额最高方为下一季度副产品的购买方，价格的制定按2.1中规定的副产品价格制定方式执行。拟 制审 核批 准出货TEAM业务副产品销售业务标准制定日期2010.09.01修订编号04文件编号NOSP-W-W-006B生效日期2010.10.01PAGE7/13 3.2 副产品提货3.2.1 副产品提货方式为购买方自提自装，提货时间为周一、周三、周

19、五及销售方特别提出时，购买方应积极配合，及时清完，不得留存 3.2.2 副产品装车后由生产管理仓管人员、保安、及客户三方共同监督过磅并签字确认 3.2.3 磅单一式三分，客户一份，出货TEAM担当一份，财务一份。 3.2.4 出货Team担当人员根据三方确认的过磅单记载的净重数量结清货款，并编制物品搬运清单，经出货Team长签字确认，保安人员对品名及数量确认无误后方可放行 3.3 副产品的结算 3.3.1 出货Team担当人员根据三方确认的过磅单记载的净重数量输入公司K3系统，做副产品销售出库清单，经出货TEAM签字确认后，与过磅单一起交给财务。 拟 制审 核批 准出货TEAM业务天车司机作业

20、标准制定日期2010.10.18修订编号04文件编号NOSP-W-W-007B生效日期2010.11.1PAGE8/13 1. 使用范围：出货Team 天车操作人员 1.1 包括：出货职常驻人员（4人），出货职ACL交代人员（4人），出货职MCL交代人员（4人）2. 目 的：规范天车操作人员安全操作行为，确保运行安全。3. 资格要求：天车操作人员必须经相关培训、考试合格，并持有特种设备作业人员证（天车操作资格证）者方能独立操作，严禁无证操作。4. 交接班制度4.1 交代人员进行四班三倒，每班工作8小时。4.2 交班人员每日必填交接班日志，注明当班天车运行过程中机械方面、电气方面、其它方面出现的

21、问题及处理情况，货位摆放情况，注明应注意事项及传达部门的相关事项。 4.3 接班人员必须参加生产部门的班前会议，了解生产线方面的事项。 4.3 接班人员查看交接班日志了解前一班天车运行情况、货位安排情况及其他事项，需要协助处理的事项及时处理。 5. 点检制度 5.1 ACL-3#、MCL-4#天车每周一由当班天车司机进行点检，详细填写天车点检表，发现异常情况向领导汇报及联系相关担当跟进处理。 5.2 ACL-4#天车、MCL-6#天车不定期进行点检。6. 天车操作作业标准：6.1 开车前应认真检查设备机械、电气部分和防护保险装置是否完好可靠。如果控制器、制动器、限位器、电铃、紧急开关等主要附件

22、失灵，严禁吊运。6.2 必须听从地面人员（司机、出货人员）的指挥，但对任何人发出的紧急停车信号，都应立即停车。6.3 天车工必须在得到指挥信号后才能进行操作，天车起动时应先响铃。6.4 操作控制器时，应先从低速开始逐级增减速度。6.5 当接近卷扬限位器，大小车临近终端或与邻近天车相遇时，速度要缓慢，不准用倒车代替制动、限位代替停车、紧急开关代替普通开关。6.6 工作停歇时，不得将起重物悬在空中停留，运行中或落放吊物时，应鸣铃警告。严禁吊物在人头上越过，吊运物件离地面不能过高。6.7 重吨位物体起吊时，应先稍离地试吊，确认吊挂平稳，制动良好，然后升高，缓慢运行，不准同时操作三个控制按钮。拟 制审

23、 核批 准出货TEAM业务天车司机作业标准制定日期2010.10.18修订编号04文件编号NOSP-W-W-007B生效日期2010.11.1PAGE9/136.8 遇设备故障时，应及时请机修人员维修，不得让设备带病操作。6.9 工作完毕，天车车应停在规定位置，升起吊钩，小车开到靠近轨道端，并将电源切断。6.10 天车司机必须认真做到“十不吊”。6.10.1 超限额负荷不吊。6.10.2 指挥信号不明、重量不明、光线暗淡不吊。6.10.3 吊绳和附件捆缚不牢，不合安全要求不吊。6.10.4 行车吊重物直接加工的不吊。6.10.5 歪拉斜挂不吊。6.10.6 工件上站人或工件上浮放活动物的不吊。

24、6.10.7 氯气瓶、乙炔器等具有爆炸性挂物不吊。6.10.8 带棱角快口未垫好不吊。6.10.9 埋在地下的物件不吊。6.10.10 钢、铁水过满未打固定卡子不吊。 拟 制审 核批 准出货TEAM业务叉车司机作业标准制定日期2010.10.18修订编号04文件编号NOSP-W-W-008B生效日期2010.11.1PAGE10/131. 使用范围：出货Team 叉车驾驶人员1.1 包括：出货职常驻人员（4人），出货职ACL交代人员（4人），出货职MCL交代人员（4人）2. 目 的：规范叉车安全操作，安全驾驶。3. 资格要求：天车操作人员必须经相关部门培训、考试合格，并持有特种设备作业人员证（

25、叉车操作资格证）者方能独立操作，严禁无证操作。 4. 驾驶时注意事项：4.1 叉车是大量且容易堆卸、搬运大型货物及重物的专用车辆。因此，叉车的行驶操作具有不同于一般车辆的独特性和机构。应对此充分理解，注意安全行驶。4.2 起步时要确认周围的安全,特别是装载着钢卷时，被钢卷挡住，周围状况不易掌握。应在确认周边安全后再起步行驶。4.3 要以能够安全停止的速度行驶。特别是装载着货物时以及在转弯、路口等可能出现作业人员或其它车辆的场所，应降低到可以安全停止的速度。4.4 切忌急起步、急刹车。否则可能会失去方向或导致车体不稳定。特别是装载着钢卷时，可能会倒塌，非常危险。4.5 转弯时降低速度，慢慢转弯。

26、叉车由后轮掌握方向，因此在前进行驶中拐弯时会向外侧大幅度拐出。另外，如果急转弯或高速转弯，可能会发生钢卷倒塌或翻转，非常危险。转弯时应降低速度，慢慢进行。4.6 要注意转弯特性。叉车和轿车转弯时的特性差别很大。轿车由前轮掌握方向，与前轮的行驶线相比，后轮在内侧转弯。与此相反，叉车由后轮掌握方向，与前轮的行驶线相比，后轮在外侧转弯。因此，转弯时车辆后部大幅度向外拐出，请务必充分确认安全。4.7 降低货叉，门架向后倾斜。特别是装载着钢卷行驶时，应降低重心，稳定车辆，同时向后倾斜门架。货叉高度以距离路面约20cm为准，行驶中不可进行提升操作。4.8 切勿搭载同乘人员行驶。叉车是钢卷装卸、搬运专用车辆

27、。因此，除了驾驶员以外，没有用于安全搭乘人员的位置。绝对不可搭乘人员行驶。4.9 装载大型钢卷时应倒退行驶。装载大型钢卷后，前方视野受到阻碍，不能准确把握行驶状况。应倒退行驶或安排引导员。并且倒退行驶时，在身体弯曲的情况下不要握住立柱。4.10 爬坡时前进，下坡时倒退行驶。在斜披上行驶时，应使钢卷朝向斜坡方向。不可横穿坡道或转弯。另外，装载大型钢卷爬坡时，为了安全，应安排引导员。4.11 遵守通行区分，横穿通道时必须暂时停止。出入拐角、仓库、工作场地时，也应暂停一下再出入，确保安全。另外，必要时可鸣号，小心谨慎地前进。拟 制审 核批 准出货TEAM业务叉车司机作业标准制定日期2010.10.1

28、8修订编号04文件编号NOSP-W-W-008B生效日期2010.11.1PAGE11/134.12 行驶时不要东张西望。应坚持一边确认行进行驶及路面状况一边行驶。特别是在人及货位附近行驶时，应慢性以便确认安全。4.13 离开叉车时必须拔下钥匙。在停放叉车等情况下，离开叉车时务必拔下钥匙，防止没有驾驶资格的人等不小心操作。货叉应保持水平，并降到地面上。另外，应在规定位置停放叉车，并养成牢牢拉上刹车杆的习惯。4.14 夜间作业时务必要以安全速度行驶。夜间进行叉车作业时，应安装前大灯、尾灯及其它灯类，保持作业场地光线明亮。另外，夜间的远近感及高低差容易变得不明确，因此应注意周围人员及障碍物，注意保持安全速度行驶。4.14 注意视野和死角。在叉车上，视野受到门架以及钢卷的妨碍，会产生死角。另外，在倒退行驶时，在身体扭向右后方驾驶的情况下，左后方总是不容易看到，由此产生死角。应考虑到死角中潜藏着危险，在进行方向视野受到遮挡时，务必时刻以能够安全停止的速度行驶，必要时安排引导员。5. 装载作业时的注