采购控制程序B.doc

1、文件编号：MP022共4页版本：B接收部门：生效日期：2007年06月01日广东美涂士化工集团ISO程序文件采购控制程序一 目的通过对供应商的有效管理和对采购过程加以控制,确保生产物料和其他物品的采购能按期、按质、按量到货，满足本公司的生产和工作的需要。二 范围适用于公司所有生产用物料、委外加工品、机器设备及其它非原材料的采购。三 职责1、 采购中心：负责采购作业以及主导技术、质管、生产等部门对供应商进行评价。2、 质管部：负责原材料、包装材料、委外加工、监控测量设备的检验工作。3、 生产部：根据实际需求提出物资申请，并对外购的生产设备进行性价比和使用性能的确认。4、 技术部：负责对开发及生产

2、所需的新物资的确认，并提供委外加工产品所需的技术标准。5、 财务中心：根据财务制度以及供应部与供应商洽谈的结款方式及时付款。6、 物料申购部门：以厉行节约为原则，申购所必需物料；严把质量关，不得购买质量过剩物料；严格按权限审批权申购。四 程序 1、 原材料分类机密等级秘密永久保存文件控制印记发 送 至集团各部门份数制订中心/部门负责人企业管理中心董事长/总裁1） A类原材料、包装材料2） B类委外加工的外协品；3） C类生产/实验/检验设备；4） D类其它非生产用物料。2、 供应商的选择、评价和管理：1） A、B类供应商的选择、评价和管理按供应商管理规定和供应商评价标准执行；2） C、D类供应

3、商直接执行采购作业规范，但当有其它规定时或必要时需进行评价和重新评价。3） A、B类合格供应商列入合格供应商名录。4） 当供应商不能达到规定要求，可直接取消供应商资格或列入候补名单重新评估，后修订合格供应商名录。5） 如客户要求指定的供应商则直接下单跟进采购。3、 采购过程:1） 公司采购作业流程 供应商考核技术、质管、采购、财务非生产物料请购生产物料请购采购作业报价估价采财购务中中心心比价议价谈判订约交货管理检验（质管部）付款（财务中心）收料（物流部）2） A类的采购由采购中心采购员根据生产需要，提出物资请购，填写采购单，注明请购的物料名称、数量及交货期等内容，经部门负责人审核后，进行采购作

4、业；并负责跟踪落实采购进度。B类按自提物料管理规定执行。3） C类的采购，由生产部/质管部/技术部据生产/检验/试验工艺的要求提请相应的设备配置方案，组织相关部门负责人进行研讨，经总裁审批后，交采购中心执行采购。4） D类的采购，按非原材料验收管理规定执行。5） C、D类的采购必须由总裁授权人在权限内审批。4、 采购作业：1） 采购中心根据ERP库存明细及物料需求部门的请购，A、B类从合格供应商名录选择适当之供应商，C、D类从合约供应商中选择；后填写采购单或合同审核盖章后传真给供应商，进行采购作业。2） 采购单合同应清楚地说明供应物料的详细资料，包括所供应的物料名称、数量、规格、品质要求、包装

5、要求、供应订单号、 联系人、联系方式、到货时间、交货方式、付款方式等。5、 物料跟催：根据所需部门需求进度及时跟进到货时间，并回复物流计划部。6、 到料跟进依据采购作业规范。7、 产品的验收：1） A、B、D类由物流部或人力资源中心对其进行接收，包括数量、规格、型号等，与采购单物料申请单进行核实。通知质管部依据来料检验标准进行检验，仓库办理入库手续。2） C类按仪器设备采购评估程序执行。3） 对于采购产品验收过程中,发现的不合格品执行不合格品控制程序规定。8、 对于供应过程中发生的有关资料，由采购中心依据文件控制管理程序规定分类、标识归档保存。检验记录由质管部负责依据记录控制程序规定分类标识归档保存。五 相关记录：1、 采购单 ERP2、 合格供应商名录 3、 计划单 ERP4、 供应商调查表 -以下空白- 4 -