自检资料清单新.docx

1、自检资料清单新第一部分 安全管理单元一、证照（安全生产许可证、采矿许可证、营业执照有效性）（矿方）二、机构人员1、设置安全生产管理机构（矿方）2、建立总工程师为首的技术管理体系（矿方）3、设置采掘技术管理、“一通三防”、地质防治水等安全技术管理机构（矿方）4、设置专门防治冲击地压管理机构（煤及瓦斯突出、水文地质类型复杂、有冲击地压）、5、编制中长期防冲规划6、年度防冲计划7、必须建立防冲培训制度8、综合性防治冲击地压措施（冲击危险性预测、监测预警、防范治理、效果检验、安全防护等）9、建立健全各项防治水制度10、专用探放水设备台账11、设立专门的防治水机构（水文地质条件复杂、极复杂的煤矿）12、

2、设置专门防治煤及瓦斯突出管理机构13、建立健全防突管理制度14、防突各级岗位责任制三、机构人员1、设立地质测量部门2、测量仪器仪表台账3、编绘反映煤矿实际的地质资料和图件（矿方）4、建立健全煤矿地测工作规章制度四、责任落实1、建立健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产及职业病危害防治责任制2、落实情况:安全生产及职业病危害防治实施记录五、管理制度1、建立健全安全生产及职业病危害防治目标管理制度2、建立健全安全生产及职业病危害防治投入制度3、建立健全安全生产及职业病危害防治奖惩制度4、建立健全安全生产及职业病危害防治技术措施审批制度5、建立健全安全生产及职业病危害防治培训制度6、建立健全安全生产

3、及职业病危害办公会议制度7、建立健全安全检查制度8、建立健全事故隐患排查、治理、报告制度9、建立健全事故报告及责任追究制度10、建立健全粉尘检测制度11、建立健全入井检身制度和出入井人员清点制度12、建立健全矿领导干部带班下井制度13、建立各种设备、设施检查维修制度14、建立各种设备、设施定期维修检查记录15、制定本单位的作业规程和操作规程六、托管煤矿管理：国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于加强托管煤矿安全监管监察工作的通知（安监总煤监201515号）（无关）七、灾害防治：编制年度灾害预防和处理计划、实施记录八、安全培训 1、安全管理人员、特种作业人员、从业人员证件 （矿方）九、安全投入企业

4、安全生产费用提取和使用管理办法第5、17、27条1、建立健全安全费用管理制度（提取标准、使用范围）2、安全投入专户3、费用投入计划4、安全费用使用记录（矿方）十、工伤保险：工伤保险费单（矿方）十一、生产组织1、矿井年度、月度生产计划（矿方）2、矿井年度、月度实际产量台账（矿方）3、“超能力、超强度或者超定员组织生产”重大事故隐患（全年产量超过设计能力110%的，或月产量超过设计能力10%的）4、井下劳动定员制度5、井下劳动定员表（矿方）十二、事故防范整改1、防范和整改措施2、管理机构监督检查记录第二部分 开拓开采单元十三、矿井地质：修编矿井地质报告（每5年） 十四、矿井地质：编制隐蔽致灾地质因

5、素普查报告 十五、矿井地质：编制掘进、回采地质说明书（地质构造、岩浆岩体、陷落柱、煤层及其顶 底板岩性、煤(岩)及瓦斯（二氧化碳）突出危险区、受水威胁区、技术边界、采空区、地质钻孔等） 十六、图档检查：1、矿井地质图和水文地质图2、井上、下对照图3、巷道布置图4、采掘工程平面图5、通风系统图.6、井下运输系统图7、安全监控布置图和断电控制图8、人员位置监测系统图9、压风、排水、防尘、防火注浆、抽采瓦斯等管路系统图10、井下通信系统图11、井上、下配电系统图12、井下电气设备布置图13、井下避灾路线图十七、开采范围：采掘工程平面图 十八、开拓布置：符合设计要求（查设计）十九、矿井接续：采掘接续计

6、划二十、安全出口：至少有2个能行人的通达地面的安全出口，各出口间距不小于30m（现场）二十一、安全出口（现场）二十二、安全出口：采煤作业规程 二十三、采区布置：采区设计 二十四、采区布置：初步开采设计及变更 二十五、采煤方法（现场）二十六、专项设计：采区设计、工作面掘进、采煤施工组织设计 二十七、专项设计：综采面设计（设计文本） 1、运送、安装和拆除综采设备、控制顶板安全措施 2、液压支架必须采取防倒、防滑措施（倾角大于时） 3、处理液压支架上方冒顶安全措施 4、防片帮伤人措施 5、处理倒架、歪架、压架,更换支架,以及拆修顶梁、支柱、座箱等大型部件安全措施 6、爆破作业时保护液压支架等设备的安

7、全措施 7、矿压监测记录二十八、专项设计：放顶煤设计（不涉及）二十九、作业规程 1、采煤、掘进作业规程（循环作业图表） 2、单位工程施工组织设计及作业规程及学习记录三十、制度措施：制定探查老空区安全措施。三十一、制度措施 1、松动爆破处理措施 2、防滑措施 3、采煤机检查记录三十二、制度措施：防止人员、物料坠落安全措施（不涉及） 三十三、制度措施：制定井巷维修制度三十四、制度措施：巷道密闭检查记录 三十五、制度措施：报废井巷登记表，井上、下对照图上标明 第三部分 通风单元三十六、通风系统：配风计划（核定是否满足安全生产以及编制年度采掘计划）三十七、通风系统：通风系统图 三十八、通风系统：局部通

8、风机三专两闭锁实验记录 三十九、通风系统：采、掘工作面实行独立通风制度四十、通风系统：防止从巷道的两帮和顶部向采空区漏风的措施 四十一、通风系统：采煤工作面下行通风制度四十二、通风系统：硐室独立通风制度四十三、通风系统：测风记录、测风旬报表、井巷中的允许风流速度表四十四、通风设施 1、通风设施管理台账（各种风门、风窗、风桥、风筒、密闭墙数量编号、施工位置、构筑质量和使用管理） 2、倾斜运输巷防止矿车或者风门碰撞人员以及矿车碰坏风门的安全措施 3、防火记录簿（定期测定和分析永久密闭墙内的气体成分和空气温度） 4、密闭墙质量标准 5、火区位置关系图中注明永久密闭墙四十五、风阻测定：矿井通风阻力测定

9、报告（每3年至少进行1次） 四十六、矿井测风：建立测风制度（每10天至少进行1次全面测风）四十七、气体浓度：井下空气成分要求表四十八、通风仪表 1、测风旬报表、测风记录（矿方） 2、通风检测仪表台账（检验、调校） 3、仪表检测报告（风表、光干涉甲烷测定器、催化式甲烷检测报警仪及传感器、直读式粉尘浓度测定仪、井下粉尘采样器）（矿方） 4、矿井通风系统立体示意图 5、矿井通风网络图四十九、通风设备 1、防爆门检查维修记录（每6个月） 2、主通风机检查记录（每月至少检查1次） 3、性能测定报告（每5年至少进行1次）（矿方） 4、外部漏风率测定 5、主通风机切换记录五十、矿井反风 1、反风演习计划、记

10、录（每年进行1次） 2、反风设施检查记录（每季度至少次）五十一、安全距离（现场） 第四部分 瓦斯防治单元五十二、瓦斯地质 1、编制揭煤地质说明书（煤层厚度、地质构造、瓦斯地质、水文地质及顶底板等地质条件） 五十三、瓦斯地质 1、突出矿井编制矿井瓦斯地质图（每年1次） 2、防治煤及瓦斯突出规定的要求 3、保护层开采技术规范的要求五十四、瓦斯鉴定：瓦斯等级鉴定报告、煤层自燃倾向性鉴定报告（矿方）五十五、瓦斯鉴定：低瓦斯矿井必须每2年进行瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定（矿方）五十六、瓦斯防治 1、建立甲烷、二氧化碳和其它有害气体检查制度 2、瓦斯日报表、矿长总工审查制度（矿方） 3、瓦斯超限和防突预警

11、分析处置制度 4、瓦检仪器仪表台账 5、瓦斯巡回检查制度和请示报告制度五十七、瓦斯防治 1、因停电或者检修，主要通风机停止运转安全措施 2、通风系统遭到破坏以后恢复通风安全措施 3、通风系统遭到破坏以后排除瓦斯的安全措施 4、通风系统遭到破坏以后送电的安全措施 5、排除瓦斯工作安全技术措施 6、瓦斯超限停电撤人制度五十八、瓦斯抽采（不涉及）五十九、突出鉴定（不涉及） 1、区域、局部综合防突措施 2、设置防突机构、专业人员 3、绘制矿井瓦斯地质图 4、编制防突专项设计 5、建立健全并严格落实防突、瓦斯超限预警分析处置制度 6、对突出煤层进行区域突出危险性预测（划分为突出危险区和无突出危险区）六十

12、、防突措施（不涉及） 1、区域综合防突措施先行、局部综合防突措施补充的原则（不涉及） 2、区域综合防突措施包括区域突出危险性预测、区域防突措施、区域防突措施效果检验和区域验证等内容 3、局部综合防突措施包括工作面突出危险性预测、工作面防突措施、工作面防突措施效果检验和安全防护措施等内容六十一、防突措施：区域或者局部综合防突措施（不涉及）六十二、防突措施：开采保护层或预抽煤层瓦斯区域防突措施（无关）六十三、防突措施 1、突出矿井生产发展规划（不涉及） 2、年度生产计划 3、区域防突措施规划 4、年度实施计划 5、防突设计篇章 6、防突专项设计六十四、防突措施（不涉及） 1、石门、井筒揭穿突出煤层

13、防突专项设计 2、采掘工作面必须编制防突专项设计六十五、防突措施：（不涉及）六十六、防突措施：开采保护层遵循原则（不涉及）六十七、防突措施（开采保护层时特殊情况需留煤（岩）柱时） 1、采掘工程平面图和瓦斯地质图（煤（岩）柱的位置和尺寸准确标注） 2、区域预抽煤层瓦斯防突措施六十八、防突措施：开采近距离保护层防治瓦斯突然涌入保护层工作面的措施（不涉及）六十九、防突措施：工作面防突措施及效果检验（不涉及）七十、防突措施：（不涉及）七十一、防爆措施：隔爆设施检查记录 七十二、安全距离：（不涉及）七十三、设备检测：（不涉及） 第五部分 防灭火单元七十四、煤层鉴定 1、煤层自燃倾向性鉴定报告（矿方） 2

14、、编制矿井防灭火专项设计 3、综合预防煤层自然发火的措施七十五、图档管理：防火注浆管路系统图 七十六、图档管理：绘制火区位置关系图（注明所有火区和曾经发火的地点。每处火区按形成先后顺序进行编号，建立火区管理卡片） 七十七、消防设施：消防洒水管路系统图 七十八、消防设施：井上下消防材料库物资管理台账七十九、外因火灾防治（现场）八十、外因火灾防治（现场）八十一、外因火灾防治：井下硐室、进风井巷和井口房内电焊、气焊和喷灯焊接安全措施八十二、外因火灾防治（现场）八十三、检测预报 1、制定自然发火预测预报及管理制度 2、火灾束管监测系统说明、日常检测记录八十四、井下火灾防治 1、编制矿井防灭火专项设计

15、2、综合预防煤层自然发火措施八十五、井下火灾防治：（现场）八十六、井下火灾防治：采煤作业规程（根据防火措施确定采（盘）区开采期限） 八十七、井下火灾防治：防火门检查记录 八十八、井下火灾防治 1、制定防止采空区自然发火的封闭及管理专项措施 2、采空区气样分析台账（每周1次） 3、密闭门墙检查记录 4、钻孔封闭检查记录 5、采空区管理制度 6、建立采空区密闭墙周巡回检查分析制度 第六部分 粉尘防治单元八十九、煤尘鉴定：煤尘爆炸性鉴定报告（矿方）九十、图档管理：防尘管路系统图 九十一、防尘措施 1、制定综合防尘措施 2、预防和隔绝煤尘爆炸措施 3、防尘管理制度 4、隔爆设施检查记录（安装地点、数量

16、、水量或者岩粉量及安装质量）（每周1次）九十二、消防系统：消防水池检查记录 九十三、井下防尘 1、煤层注水防尘措施 2、煤层注水除外的情况九十四、井下防尘（现场）九十五、井下防尘（现场）九十六、井下防尘：掘进综合防尘措施（必须采取湿式钻眼、冲洗井壁巷帮、水炮泥、爆破喷雾、装岩（煤）洒水和净化风流等）九十七、井下防尘（现场）九十八、井下防尘（现场）九十九、隔爆措施 1、预防和隔绝煤尘爆炸的安全措施 2、巷道清扫记录（及时清除浮煤，清扫、冲洗沉积煤尘、定期撒布岩粉；定期对主要大巷刷浆） 3、隔爆设施检查记录（水棚、岩粉棚）一百、隔爆措施（现场） 第七部分 顶板管理单元一0一、顶板管理 1、强制放顶

17、措施 2、采煤工作面初次放顶及收尾时，制定安全措施一0二、顶板管理：近距离煤层群开采下一煤层时，必须制定控制顶板的安全措施一0三、顶板管理：制定掘进时防止冒顶、片帮的安全措施 一0四、顶板管理（查设计）一0五、巷道支护 1、顶板离层监测记录（煤巷、半煤岩巷） 2、敲帮问顶制度 3、锚固力试验安全措施 4、喷体厚度强度检查记录一0六、矿压监测：矿压监测记录 一0七、矿压监测：矿山压力观测仪器鉴定报告一0八、冲击地压防治：煤岩冲击倾向性鉴定、冲击危险性评价（不涉及）一0九、冲击地压防治：编制防冲设计（不涉及）一一0、冲击地压防治：专门的机构及人员、采取综合性防治措施、建立防冲培训制度一一一、冲击地

18、压防治（不涉及）一一二、冲击地压防治（不涉及） 1、留有底煤必须采取底板预卸压措施 2、冲击地压煤层掘进工作面临近大型地质构造、采空区、其他应力集中区措施 3、初次来压、周期来压、采空区“见方”等期间的防冲措施 4、在无冲击地压煤层中的三面或者四面被采空区所包围的区域开采和回收煤柱时,必须制定专项防冲措施（不涉及）一一三、冲击地压防治（不涉及） 1、具有冲击地压危险的高瓦斯、突出煤层的矿井专门技术措施 2、开采具有冲击地压危险的急倾斜、特厚等煤层专项防冲措施一一四、冲击地压防治：建立区域及局部相结合的冲击地压危险性监测制度（不涉及）一一五、冲击地压防治（不涉及）一一六、冲击地压防治：冲击地压区

19、域内的设备、管线、物品等采取固定措施（不涉及）一一七、冲击地压防治：严重冲击地压危险区域防底鼓措施（不涉及）一一八、冲击地压防治（不涉及） 第八部分 防治水单元一一九、制度人员 1、建立健全各项防治水制度（建立健全水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度和水害隐患排查治理制度等17种制度） 2、组建防治水队伍，配备专业人员 3、探放水设备、水害抢险救灾设备和物资台账一二0、防治规划 1、编制本单位防治水中长期规划（510年） 2、防治水年度计划 3、水害隐患排查（每季度至少开展1次） 4、矿井水文地质类型划分报告（每三年）一二一、图档管理（至少每半年修订1次） 1、“五图”排

20、水系统图、矿井充水性图、矿井涌水量及相关因素动态曲线图、矿井综合水文地质图、矿井综合水文地质柱状图、矿井水文地质剖面图； 2、“14种基础台账”（一）矿井涌水量观测成果台账；（二）气象资料台账；（三）地表水文观测成果台账；（四）钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账；（五）抽（放）水试验成果台账；（六）矿井突水点台账；（七）井田地质钻孔综合成果台账；（八）井下水文地质钻孔成果台账；（九）水质分析成果台账；（十）水源水质受污染观测资料台账；（十一）水源井（孔）资料台账；（十二）封孔不良钻孔资料台账；（十三）矿井和周边煤矿采空区相关资料台账；（十四）水闸门（墙）观测资料台账；一二二、地面防治水：

21、可靠防御洪水的措施 一二三、地面防治水 1、制定雨季防治水措施 2、建立雨季巡视制度 3、防治水工作检查记录一二四、地面防治水：井口或塌陷波及区地表积水安全防范措施 一二五、防隔水煤柱：采掘工程平面图 一二六、防隔水煤柱：井上、下对照图标注地表水患及裂隙带一二七、井下防治水：制定防突水安全技术措施（煤层顶、底板分布有强岩溶承压含水层时，主要运输巷、轨道巷和回风巷应当布置在不受水害威胁的层位中，并以石门分区隔离开采。对已经不具备石门隔离开采条件的应当制定防突水安全技术措施）（不涉及）一二八、井下防治水 1、煤层顶、底板带压的采掘工作面，应当提前编制防治水设计，制定并落实水害防治措施 2、当承压含

22、水层及开采煤层之间隔水层能够承受的水头值小于实际水头值时，制定专项安全技术措施（不涉及）一二九、井下防治水：煤层顶板存在富水性中等及以上含水层或者其他水体威胁时，应当实测垮落带、导水裂隙带发育高度，进行专项设计（不涉及）一三0、井下防治水 1、配备专门探放水队伍、配齐专用探水设备（水文地质类型复杂、极复杂的煤矿，必须配备）（不涉及） 2、制定防突（透）水措施（在其他有突水危险的采掘区域，设防水闸门；不具备设防水闸门条件的）一三一、探放水 1、编制探放水设计 2、并制定相应的防治水措施（井巷揭穿含水层或者地质构造带等可能突水地段前）一三二、探放水 1、采掘工作面超前探放水方案 2、编制探放水设计

23、 3、防止有害气体危害的安全措施 4、探放水总结报告一三三、 排水设施：专人巡检记录、主水泵检修记录一三四、排水设备 1、排水设施检查维护记录（水泵、水管、闸阀、配电设备和线路） 2、联合排水试验报告 3、水泵检验报告 第九部分 电气单元一三五、 双电源（查设计）一三六、供电线路（现场）一三七、图档管理：井上、下配电系统图、井下电气设备布置图一三八、供配电：变电所停送电记录、运行记录（现场）一三九、供配电（现场）一四0、供配电：制定专门的安全措施（采掘工作面用电设备电压超过3300V时）一四一、供配电（现场）一四二、电气信号（现场）一四三、电气信号（现场）一四四、设备电缆（现场）一四五、设备电

24、缆：井下防爆电气设备、电缆检查维护制度、记录 一四六、设备电缆：电气设备、电缆检查调整记录 附：调整要求一四七、设备电缆 1、煤矿电缆选用要求 2、电缆检测报告或者合格证（矿方）一四八、井下供电保护 1、井下电气设备保护接地试验 2、短路、过负荷和漏电保护试验一四九、防雷：防雷检测报告（矿方）一五0、设备检验：主变压器检验报告（矿方） 第十部分 运输提升压风单元一五一、图档管理：井下运输系统、压风管路系统图一五二、带式输送机 1、阻燃输送带检验报告 2、带式输送机运行安全措施一五三、电机车：定期检查维护记录、制动距离测定（不涉及）一五四、平巷运人：车辆检查记录、行车规定、乘车规定（不涉及）一五

25、五、提升：使用普通箕斗或者救急罐升降人员安全措施（不涉及）一五六、提升：立井（不涉及）一五七、提升：立井（不涉及）一五八、提升：井口、连接处安全防护措施（不涉及）一五九、提升：提升装置安全保护措施（不涉及）一六O、提升：提升机位置指示器、减速声光示警装置（不涉及）一六一、提升：提升机性能检测（每年1次）（不涉及）一六二、提升：矿车跑车防护措施（不涉及）一六三、无轨胶轮车 1、建立无轨胶轮车入井运行和检查制度 2、井下行驶特殊车辆或者运送超长、超宽物料时，必须制定安全措施 3、胶轮车防爆检查记录一六四、单轨吊：在斜巷内处理故障安全措施、管理制度（不涉及）一六五、架空乘人装置：检查记录（每日1次）

26、、检测报告（每年）、管理制度（无关）一六六、斜巷运输：运行管理制度、普通轨斜井人车运输检查记录（连接装置、保险链和制动装置）、空载运行记录、手动落闸试验（每班）、静止松绳落闸试验（每月）、重载全速脱钩试验（每年）（不涉及）一六七、斜巷运输：串车提升管理制度（不涉及）一六八、斜巷运输：提升机或者绞车提升管理制度（不涉及）一六九、空气压缩机：运行记录、检修记录 一七O、空气压缩机（现场）一七一、空气压缩机：定期校准记录（压力表和安全阀）一七二、空气压缩机（现场）一七三、空气压缩机（现场）一七四、设备检验报告（提升机及钢丝绳、提升容器、连接装置、防坠器、空气压缩机等） 第十一部分 地面生产系统单元一

27、七五、储煤系统 1、储煤场防煤尘措施 2、预防和消除煤自燃措施一七六、储煤系统：防瓦斯、防堵塞、破拱措施 一七七、矸石山（不涉及）一七八、加油站（现场）一七九、加油站（现场）一八0、加油站：防雷、防静电接地设施检查、维修记录 一八一、加油站（现场）一八二、特种设备报告（压力容器、锅炉、龙门吊等特种设备）（矿方）一八三、建筑防火（现场） 第十二部分 安全监测监控及通讯单元一八四、监控系统：监控日报表一八五、监控系统：防雷电保护措施、监测监控管理制度一八六、图档管理： 1、绘制安全监控布置图 2、断电控制图 3、人员位置监测系统图 4、井下通信系统图一百八十七、监控闭锁 1、安全监控设备定期调校记

28、录（零点、显示值、报警点、断电点、复电点、控制逻辑等） 2、安全监控设备检修记录（分站、传感器等装置在井下连续运行6个月12个月，必须升井检修） 3、安全监控系统运行日志（指令、报警、断电、馈电异常信息） 4、全监控设备故障登记表 5、巡检记录； 6、报警断电记录月报； 7、甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录一八八、监控闭锁（现场）一八九、传感器设置（现场）一九0、传感器设置（现场）一九一、传感器设置（现场）一九二、人员定位（现场）一九三、通讯调度 1、调度管理制度 2、岗位责任制 3、调度例会记录 4、调度值班记录（现场） 第十三部分 爆炸物品贮存运输及使用单元一九四、爆炸物品贮存：

29、安全现状评价报告书（矿方）一九五、爆炸物品贮存：炸药库管理制度 一九六、爆炸物品贮存（现场）一九七、爆炸物品贮存（现场）一九八、爆炸物品运输：爆炸物品运输制度一九九、爆炸物品使用 1、煤矿企业建立爆炸物品领退制度 2、爆炸物品丢失处理办法 3、领用记录 4、爆炸物品销毁制度二00、爆炸物品使用 1、爆破作业执行“一炮三检”和“三人连锁爆破”制度 2、爆破员证件 3、“一炮三检”记录二0一、爆炸物品使用：编制爆破作业说明书 二0二、爆炸物品使用（现场）二0三、爆炸物品使用：爆炸物品贮存制度 第十四部分 紧急避险及应急救援单元二0四、机构培训 1、设置安全生产应急管理机构（矿方） 2、安全避险和应

30、急救援培训计划、记录 3、应急救援管理制度（15种） 4、编制应急救援预案 5、应急救援物资、装备台账、检查记录二0五、矿山救护 1、成立专职或兼职救护队（矿方） 2、救护队协议（矿方） 3、辅助矿山救护队岗位职责及管理制度二0六、矿山救护 1、应急救援物资装备车辆台账、检查记录 2、应急救援物资、装备的管理及维护等保障措施 3、综合应急预案演练或者专项应急预案演练（每年至少组织一次） 4、现场处置方案演练（每半年至少组织一次 ） 5、煤矿应急救援交通运输保障应急管理措施二0七、紧急避险：煤矿兼职救护队基本装备配备表 二0八、紧急避险：应急演练及评估制度 二0九、紧急避险（现场）二一0、紧急避险（现场）二一一、紧急避险：矿井避灾路线图（标注紧急避险设施的位置、规格和种类）二一二、紧急避险（现场）二一三、紧急避险（现场