超市经营情况分析工作总结及下半年工作打算.docx

1、超市经营情况分析工作总结及下半年工作打算 超市经营情况分析工作总结及下半年工作打算 超市经营情况分析工作总结及下半年工作打算 *超市上半年的工作在集团公司的领导下，紧紧围绕孙总提出的2010年的工作要点和今后三年战略目标，以改革和创新的精神，发扬艰苦创业的精神，全力落实工作要点提出的三个加快、三个坚定不移，三条根本之路，通过全体员工的共同努力和辛勤工作，*各项工作有条不紊的得到全面提升。从组织领导、基础管理方面，到一线员工综合素质、细节服务等方面都发生了深刻而有创意的变化。 一、上半年经营目标进度情况情况的概述（见表） （一）、主营业务收入 1、1-6月份销售3264.15万元，完成全年销售5

2、470万元的59.67%，较去年同期2840.28万元，增长14.92%。其中：租赁联营销售为1607.22万元，比去年同期的1407.69万元，增长14.17%。 自营销售为1656.93万元，比去年同期的1432.59万元，上涨15.66% 。 （二）、毛利额 本期实现毛利额193.28万元，较去年同期171.12万元，增长12.95%，毛利率14.81%，较去年同期的13.69%，增长了1.12个百分点。 （三）、三项费用 本期三项费用为258.86万元，去年同期为235.75万元，与去年同期相比增加9.8%，费用增加的主要原因是： 本期预提1-6月绩效工资18万元，应付福利非费比去年同

3、期增加4万元 （四）、缴纳税金 本期交纳 27.50万元，去年同期21.37万元，与同期相比增加6.13万元。 （五）、存货周转次数 本期为5.28次月，去年同期为4.68次月。 （六）、丢失率（数据为一季度） 今年为1.62，去年为2.32，较去年下降0.7%。 （七）人均销售 人均销售31.39万元，完成计划销售58.53万元的28.53%，较去年同期31.24万元，上涨0.25%。人均利润1.7万元，完成计划2.45万元的69.39%，较去年同期1.54万元，上升0.16%。 人均工资0.99万元，完成计划1.25万元的79.20%，较去年同期0.89万元，上涨0.1%。平米销售0.77

4、万元，完成计划0.91万元的84.62%。 (八)09年和10年上半年销售对比分析表 销售对比时间： 1月1日6月30日 项目 2009年 2010年 +- 销售 28402809.21 32647941.26 +14.95 客流 589897 599429 +1.62 客单 48.15 58.35 +21.18 毛利 13.81 14.81 +1.00 券卡占 24.77 29.40 +18.69 分析说明： 1、销售上涨的品类及原因： 序号 分类 上涨比例 上涨主要原因 分析 1 奶粉类 124.64% 2009年销售332952.20 2010年销售747956.30元,其中飞鹤奶粉增幅

5、较大 1、奶粉事件后，飞鹤独具优势； 2、促销活动力度大，如买3赠1 2 方便食品 48.04 6-7月中仅锐敏*面促销燕山龙*面两个单品销售：162288元，占整个分类的39.78 1、充分体现出集团采购的优势 2、带动了客流 3、符合区域顾客的消费档次 3 米、面 41.63% 仅*味源香满园等面粉几期活动销售达：163227.30元，占整个面粉销售的24.93 1、去年粮油市场整个低迷，做什么样的促销都没有效果，今年市场较为好转， 2、统采优势彰显 4 奶制品类纯奶 30.04% 酸奶增长幅度高，09年占销售的37.40，2010年占销售的43.97 纯奶店内促销做得好比去年增长：纯牛奶

6、占整个分类的56.03如蒙牛仅5月的一个厂商周就销售高达：82095.40元 1、风雅培训后，酸奶陈列到立风柜，效果明显。 2、纯奶店内促销活动多 5 精品烟酒 28.57 6 干货类 25.32 2009年占销售18.82 2010年占销售的19.96 散称干货木耳银耳腐竹 7 饮料类 24.84% 2009年果蔬饮料占29，2010年占销售的35.； 近年来人们对果汁饮料的重视度已经高于碳酸饮品，保健意识加强，所以果蔬饮品及植物蛋白饮品已经占有主导地位 8 二层租赁 23.76 服装鞋帽针织增长 二楼整体装修提升品位形象，故在5月中旬进行库存甩货工作 9 调味类 19.56 调味粉类占销售

7、34.61； 调味酱类占销售的25.20 10 纸品类 14.27 卫生巾类占销售的42.62；卫生纸类占销售的34.63 帮宝适纸尿裤安尔乐等系列 佳派促销 11 冲饮保健类 11.48% 冲调食品占整个冲饮类的33.19， 其中蜂蜜秋梨膏各类营养糊位居销量榜首 2、在整体销售中呈下降趋势较为严重的是：罐头类降幅：25.25%。主要原因是： A、去年春节过得早，于3月初特价罐头就跟上，整个上半年仅特价罐头销售就达： ， B、年天气回暖迟，本身罐头市场价格不明朗偏高，我们行动有所迟疑，活动做开就到4月份，加上订货谨慎，特价销售开始断断续续出现供货不足至6月底销售才追至： C、去年同期罐头促销品

8、种多，水果罐头口味、规格多、今年单一畅销的仅有三、四个单品。 3、客流、客单上分析 客流客单分析表 月份 10年客流量 10年客单价量 09年客流量 09年客单价量 1 97653 83.93 148502 71.51 2 138252 79.73 86975 42.92 3 84266 44.79 90968 38.91 4 89301 44.69 89323 39 5 93648 45.14 94038 42.52 6 96309 45.33 79576 38.73 合计 599429 58.35 589382 48.15 分 析 1、客流增长不明显：4、5月呈下降趋势，去年同期促销力度大

9、，敏感性商品多，今年较为少； 2、6月开始二层清仓活动、端午节五店统采活动比较成功，客流明显增长增幅21.03%，客单价也伴随着二层销售增长17.04% 4、毛利、卡券比例上分析 客流客单分析表 月份 10年毛利 10毛利率 09毛利率 +- 10年卡券比例 09年卡券比例 +- 1 14.98 15.35 2 15.64 14.72 3 14.63 13.69 4 254969.62 13.7 12.2 +1.5 29.73 20.63 +44.11 5 234534.72 13.15 11.09 +2.06 25.33 20.38 +24.29 6 236357.96 15 12.94 +

10、2.06 22.2 20.69 7.3 说明 毛利率为自营毛利率 分 析 1、 从春节后的毛利率来看自营毛利率在提高，说明：采购成本价格在下降，商品定价的空间把握比较好； 2、 从促销活动的毛利率来看，今年促销活动毛利率掌握的比较好，既是大型促销活动期间，整体毛利率也能达到12%以上。 以上是数据分析 上半年的主要工作： 1、大胆创新工作思路，制定激情目标，并努力开展营销工作，力争完成销售增长30-50%的目标计划。 2、学以致用，食品超市自我不断调整，销售增幅达14% 食品超市通过学习调整后有了显著改观的案例： （1）风雅培训：二组酸奶自从陈列到立封柜销售翻番。 （2）按中分类重新陈列后，顾

11、客反映比较不同：如关联商品不容易显现。 （3）堆头按一两个商品陈列，销售明显增加。 3、二层整体规划，向品牌化提升。 4、学习海尔管理模式，完善各项管理制度，充分调动人员积极性。 5月分学习推进海尔管理模式后，*三次动员，从思想上、行动上让大家积极行动起来，并建立了*创新办公室。创先办公室成立以来最主要有以下几项工作： （1）、参观学习电子商务公司的“日事日毕”后马上改进自己，从5月10日开始走开第一步进行日事日毕，做日清，通过两个月的试用调整。7月份我们采用了较为合理的后勤管理人员日清表和一线员工“3E”卡（收银中心试用）。 （2）、对各岗位流程、各部门制度整合、修订。并且根据学习海尔管理模

12、式制定了适合自己我们自己的三大体系：目标体系、日清体系、激励体系。 （3）、征集创*议：100余条（上报集团公司的50余条，采纳解决40余条），一线员工积极提建议，发现问题、反应问题是“改革”中最大的进步。在这条摸索前进的路上，大家都是边学边试、边试边干。 5、内部管理逐渐成效 （1）10年劳动竞赛继续开展，收银岗位进步明显。 （2）降低成本，提高企业竞争力，总务部量化办公耗材、低值易耗品，学习海尔小见成效。 （3）强抓商品质量，把好质量关。 抓商品质量，这一工作一直是重点，加之今年工商系统加大管理力度，也给我们的工作带来新的考验。首先从商管部的源头上从严治理，生鲜作为重点，自制作为前提，缺一

13、不可。其次现场管理加大力度商户自检、主管、组长一日三查，营运部每日督查。真正做到检查必须落实到纸上，各岗按流程检查按时间填写自己的一日检查表。 （二）加强学习，提高素质。 2010集团公司投入百万元进行全员培训。把培训工作凡在三大工作重点之首集团公司领导不惜重金、下定决心要让全体员工转变思想、改进工作、提升效率、效益。作为分店经理我们拿出时间、精力，拿出创业精神来抓培训学习，抓培训效果，前半年看到了明显成效： 1、培训细化落实每一为员工、促销员，共计380余人。 2、多种方式，灵活多样，脱产与业余，班前与班后的各种学习形式针对自己岗位需要、岗位特点不间断的学习。 3、培训工作长期坚持才能彰显效

14、果。目前工作调整，员工基础较差，年龄结构偏大。学习效果参差不齐，很难让企业文化整体迅速的贯穿到每一个人。还需要长期的坚持。 4、*风雅公司的专业培训给卖场带来全新的改变。 三、下半年经营预算： 下半年销售目标计划3000万元，实现毛利：164万元，利润140万元。三项费用170万元。 四、下半年的工作打算 （一）继续加强培训工作 1、要利用7-8月两个月淡季，按照培训计划重点完成对防损、收银的培训、考核，让课堂坚持下来。 2、继续深入学习推进海尔管理模式，逐步引入工作当中去。不怕错，知错就改，大胆尝试，试着走出自己的“海尔之路”。 （二）结合学习调整卖场： 1、二层整修的跟踪、按进度推进，8月

15、底完成，9月顺利在开业。 2、生鲜区的改造。一直作为经营的后腿，结合学习务必对生鲜区进行改造。 （三）抓好旺季经营工作 1、卡券销售工作不能拉，8月早动员，早划分、责任落实到人。 2、营销工作不能拉，尤其二层装修后要启动一次大的营销活动。 3、基础工作继续强化，逐步推行海尔管理模式。 （四）进一步强化考核机制。 1、加强对基础部们的考核，如收银中心，作为3E卡使用的试点，要把日考核月考评一并进行，与工资兑现挂钩考核，加大力度让收银速度、质量全面提升； 2、加强对各科室、部门考核，也实行目标责任制，按照完成情况业绩作为年终综合考核的重要依据，与工资兑现挂钩。 五、加强安全责任制的落实。 随着汛期

16、的来临全体员工要牢固确立“防范胜于救灾、责任重于*”的思想，狠抓各项制度的落实，各科室、部门要切实加强工作责任性，做好安全的监督检查工作。 1、要按照职能，抓好责任的落实到位； 2、要扎实抓好自查自纠工作，发现隐患及时报告整改； 3、要定期组织安全检查，消除隐患； 4、要加强值班和查岗管理 ，努力把事故隐患消灭在萌芽状态； 5、要进一步加强事故责任追究制度，严格执行有关的奖惩规定。 *超市 二、上半年工作回顾： （一）、经营管理不落后，卖场调整合理化，创*议不间断 1、目标明确，促销不断，销售提升。 今年年初按照集团公司“创新精神”各部门大胆创新思路，在原有年度计划的基础上设定激情目标10年销

17、售力争上涨30-50%。 为达到此目标，*上下团结一心，尤其在促销上大胆创新。今年上半年和去年同期一样共组织大小营销12次，平均每月2期。但今年的营销特价数量没有去年多、特价毛利把比较好，促销活动中毛利也能达到12-13%，尤其是6月份的二层清仓甩卖活动，是五年来促销活动最明显的一次，部分商户销售翻倍上升，给一层带来直接客流。 2、学以致用，食品超市自我不断调整，销售增幅达14% 培训学习的最直接效果就是卖场陈列的改变、品类的增加，体现在以下几方面：（1）两个小组按照老师的指导，对自己柜组商品陈列调整，起到明显的效果，如：酸奶自从陈列到立封柜销售翻番。 （2）自采货的力度加大后，上半年自营销售

18、为1656.93万元，比去年同期的1432.59万元，上涨15.66% 。 （3）租赁联营整体销售上升，上半年销售为1607.22万元，比去年同期的1407.69万元，增长14.17%。 3、二层整体规划，向品牌化提升。 开业五年来除第一年二层有局部调整外，一直在平稳的经营中进行，从销售的表面来看每年成 %的增长，从租金收益来看每年也已20 %增长。但有部分商户这几年经营情况并不乐观，如精品鞋仅09年一年销售下滑 %，（由2008年的 万元下降到 万元），此类商户占总商户的 %。商场经营一方面保证我们的收益，一方面也要让商户双赢。今年初大家多方考察、开商户座谈会，一致认为二层需要整体品牌升级，

19、经过3、4月的考察，多次修改、研究布局图，定下今年6月开始对卖场调整要求“不停业、不影响”的情况下逐家商户进行装修。预计在8月底彻底完成。 4、学习海尔管理模式，完善各项管理制度，充分调动人员积极性。 5月分学习推进海尔管理模式后，*三次动员，从思想上、行动上让大家积极行动起来，并建立了*创新办公室。创先办公室成立以来最主要有以下几项工作： （1）、参观学习电子商务公司的“日事日毕”后马上改进自己，从5月10日开始走开第一步进行日事日毕，做日清，通过两个月的试用调整。7月份我们采用了较为合理的后勤管理人员日清表和一线员工“3E”卡（收银中心试用）。 （2）、对各岗位流程、各部门制度整合、修订。

20、并且根据学习海尔管理模式制定了适合自己我们自己的三大体系：目标体系、日清体系、激励体系。 （3）、征集创*议：100余条（上报集团公司的50余条，采纳解决40余条），一线员工积极提建议，发现问题、反应问题是“改革”中最大的进步。在这条摸索前进的路上，大家都是边学边试、边试边干。 4、内部管理逐渐成效 （1）日常基础管理工作的加强，使卖场整体陈列、卫生工作，人员仪容仪表、服务用语、技巧有了显著提高。今年2月份我们吸取去年“三百”劳动竞赛经验制订了2010年劳动竞赛方案，每周、每月都有评比竞赛，还结合则此培训学习选出学习标兵、创*议奖的等。 （2）降低成本，提高企业竞争力 降本节支这是企业增效的一

21、种手段，*对各项费用开支小到日常办公用品、大到业务部自采进货，都本着节约每张纸、每度电、每吨水的原则。尤其在这次学习海尔后我们就探索解决每个人的节约意识。如何让企业的每一员都从我做起。如总务部将各组卖场一年用的易耗品进行公示，如食品一组09年用了30把墩布，那么10年是肯定不能超支的。能把每一项细化到人、月、日即做到了量化、也做到了节约何乐而不为。 （3）强抓商品质量，把好质量关 抓商品质量，这一工作一直是重点，加之今年工商系统加大管理力度，也给我们的工作带来新的考验。首先从商管部的源头上从严治理，生鲜作为重点，自制作为前提，缺一不可。其次现场管理加大力度商户自检、主管、组长一日三查，营运部每

22、日督查。真正做到检查必须落实到纸上，各岗按流程检查按时间填写自己的一日检查表。 （二）加强学习，提高素质。 2010集团公司投入百万元进行全员培训。把培训工作凡在三大工作重点之首集团公司领导不惜重金、下定决心要让全体员工转变思想、改进工作、提升效率、效益。作为分店经理我们拿出时间、精力，拿出创业精神来抓培训学习，抓培训效果，前半年看到了明显成效： 1、培训方案细化到每人、每岗、月、周、天的细节，培训课堂有了严格的培训制度。从3月22日开始，培训教室12小时不停课（周六、日除外）。每月每人不低于一周的集中培训学习， 380人参加了服务礼仪为你自己工作中国式执行的全员培训，培训后收回笔记、心得10

23、00余份，创新办公室对其做了整理、评比。今年的培训真正实现了人人都学习、人人都进步。 2、多种方式，灵活多样，脱产与业余，班前与班后的各种学习形式针对自己岗位需要、岗位特点不间断的学习。 后勤管理人员除参加集团公司组织的培训课程外，利用早晚时间集中学习了门店管理三篇等管理篇课程。课后各部门组织自己部门的人员进行了讨论，尤其是业务、营运两大部门讨论得尤为热烈，就针对现在工作中遇到的库存高、平均米效低的问题进行了现场讨论、研究，用老师教的办法来分析问题，拿出解决方案切实做到学以致用的目的。 3、培训工作长期坚持才能彰显效果。目前工作调整，员工基础较差，年龄结构偏大。学习效果参差不齐，很难让企业文化

24、整体迅速的贯穿到每一个人。还需要长期的坚持、各环节领导多深入基层了解员工的需要，并给他们排忧解难，让所有员工都能真正感受到自己为*大家庭中的重要一员。达到孙总提出的目标：通过三年时间，使员工素质有较大幅度的显著提高，业务技术、能力要向全省和沃尔玛水平看齐。 4、*风雅公司的专业培训给卖场带来全新的改变。上半年营运部柜组长、业务全体参加了*风雅公司组织的培训课程。对卖场品类规划、陈列布局进行了专业的规划、纠正、调整。使卖场从我们自己摸索着干提升到正规化、专业化指导下干。切实提高经营提高经营管理技术，最终实现了卖场效益最*的目标。 三、下半年经营预算： 下半年销售目标计划3000万元，实现毛利：1

25、64万元，利润140万元。三项费用170万元。 四、下半年的工作打算 （一）继续加强培训工作 1、要利用7-8月两个月淡季，按照培训计划重点完成对防损、收银的培训、考核，让课堂坚持下来。 2、继续深入学习推进海尔管理模式，逐步引入工作当中去。不怕错，知错就改，大胆尝试，试着走出自己的“海尔之路”。 （二）结合学习调整卖场： 1、二层整修的跟踪、按进度推进，8月底完成，9月顺利在开业。 2、生鲜区的改造。一直作为经营的后腿，结合学习务必对生鲜区进行改造。 （三）抓好旺季经营工作 1、卡券销售工作不能拉，8月早动员，早划分、责任落实到人。 2、营销工作不能拉，尤其二层装修后要启动一次大的营销活动。

26、 3、基础工作继续强化，逐步推行海尔管理模式。 （四）进一步强化考核机制。 1、加强对基础部们的考核，如收银中心，作为3E卡使用的试点，要把日考核月考评一并进行，与工资兑现挂钩考核，加大力度让收银速度、质量全面提升； 2、加强对各科室、部门考核，也实行目标责任制，按照完成情况业绩作为年终综合考核的重要依据，与工资兑现挂钩。 五、加强安全责任制的落实。 随着汛期的来临全体员工要牢固确立“防范胜于救灾、责任重于*”的思想，狠抓各项制度的落实，各科室、部门要切实加强工作责任性，做好安全的监督检查工作。 1、要按照职能，抓好责任的落实到位； 2、要扎实抓好自查自纠工作，发现隐患及时报告整改； 3、要定期组织安全检查，消除隐患； 4、要加强值班和查岗管理 ，努力把事故隐患消灭在萌芽状态； 5、要进一步加强事故责任追究制度，严格执行有关的奖惩规定。