南雄人民法院地方财政资金预算公开.docx

1、南雄人民法院地方财政资金预算公开2017年度南雄市人民法院地方财政资金预算公开目 录第一部分 部门预算基本情况说明1、部门基本情况2、收入预算说明3、支出预算说明4、机关运行经费预算说明5、“三公”经费预算说明6、政府采购情况7、国有资产占有情况8、预算绩效情况9、国有资本经营收支情况10、专业名词解释第二部分 部门预算表1、部门收支总表2、部门收入总表3、部门支出总表4、部门基本支出表5、部门项目支出表6、财政拨款收支总表7、一般公共预算支出表8、一般公共预算基本支出表9、一般公共预算项目支出表10、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表11、政府性基金预算支出表部门预算基本情况

2、说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能。2017年预算组成单位共1个，为南雄市人民法院。南雄市人民法院是国家的审判机关，独立行使审判权，审理各类民商事、行政、刑事等案件。内设机构有：政工科、监察科、立案庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、刑事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、研究室、办公室、书记员管理办公室等13个；直属行政机构有：法警大队；派出机构有：全安人民法庭、湖口人民法庭、乌迳人民法庭等三个。（2）人员构成情况。 截至到2016年12月31日，我单位编制人数79人，实有人数75人；由地方财政负担退休费的退休人员21人，由省财政负担退休费的退休人员4人，政

3、府购买服务人员15人。（三）预算年度的主要工作任务。 2017年我院的主要工作任务是认真积极履行审判职责，努力保障本单位日常及审判工作的运行，完成“四专两室”及诉讼服务中心建设，完成数字服务中心的改造，“两庭建设”设施设备及信息化建设项目的更新及维护，进一步完善我院的审判设备配置、安保及通讯信息设备。二、收入预算说明2017年我单位地方财政拨款收入预算266.04万元，比上年增加93.86万元，增幅54.51%，主要原因是根据全省司法体制改革部署，我单位2017年预计招录司法辅助人员20名，费用由地方财政负担。三、支出预算说明2017年我单位地方财政拨款收入支出预算266.04万元，比上年增加

4、93.86万元，增幅54.51%，主要原因是根据全省司法体制改革部署，我单位2017年预计招录司法辅助人员20名，费用由地方财政负担。其中：一般公共预算拨款安排支出93.86万元，无其他收入。一般公共预算拨款支出按用途划分：（1）基本支出预算266.04万元，占预算拨款支出的100%，比上年增加93.86万元，增幅54.51%，主要原因是根据全省司法体制改革部署，我单位2017年预计招录司法辅助人员20名，费用由地方财政负担。其中：工资福利支出151.84万元、对个人和家庭的补助支出114.2万元。 （二）无项目支出预算，原因是根据全省司法体制改革部署，我单位从2016年开始实行财务省管。4、

5、机关运行经费预算说明。2016年我单位地方财政拨款一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元，原因是根据全省司法体制改革部署，我单位从2016年开始实行财务省管，机关运行经费由省财政保障。五、“三公”经费预算说明。2017年我单位地方财政拨款一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，原因是根据全省司法体制改革部署，我单位从2016年开始实行财务省管，三公经费由省财政保障。六、政府采购情况。2017年本部门地方财政拨款安排政府采购预算0万元，原因是根据全省司法体制改革部署，我单位从2016年开始实行财务省管，无政府采购预算安排。七、国有资产占有情况(固定资产情况）。截至2016年12月31日，本部

6、门共有车辆20辆，其中，一般公务用车5辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台。八、预算绩效情况。2017年，我单位主要工作目标有：招录司法辅助人员、全安人民法庭修缮、乌迳人民法庭修缮、档案数字化等4项工作，实施4个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作。九、国有资本经营收支情况。2017年我单位无国有资本经营收支。十、专业名词解释。1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。2.部门预算

7、：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

8、置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。、部门预算表1、部门收支总表部门收支总表单位名称：南雄市人民法院 单位:元收 入支 出项 目 2017年预算 项 目 2017年预算一、公共财政预算拨款2,660,388.76一、基本支出2,660,388.76 经费拨款2,660,388.76 工资福利支出318,438.52 用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 商品和服务支出二、财政专户管理的非税资金 对个人和家庭的补助2,341,950.24 行政事业

9、性收费收入 对企事业单位的补贴 教育收费收入 转移性支出 罚没收入 债务利息支出 专项收入 基本建设支出 国有资本经营收入 其他资本性支出 国有资源（资产）有偿使用收入 其他支出 经营服务性收费收入 其他收入二、项目支出三、事业收入（不含预算外资金） 基本建设支出四、事业单位经营收入 大型修缮支出五、其他收入 大型购置支出 大型会议支出 专项业务支出 其他支出三、事业单位经营支出 本 年 收 入 合 计本 年 支 出 合 计六、上级补助收入四、其他支出七、附属单位上缴收入五、对附属单位补助支出八、政府性基金收入(资金、附加）六、上缴上级支出九、用事业基金弥补收支差额十、上年结转七、结转下年 收

10、 入 总 计2,660,388.76 支 出 总 计2,660,388.762、部门收入总表部门收入总表单位名称：南雄市人民法院 单位：元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计2,660,388.762,660,388.76204公共安全支出1,458,076.00 1,458,076.00 20405法院1,458,076.00 1,458,076.00 2040501行政运行1,458,076.00 1,458,076.00 208社会保障和就业支出1,124,190.24 1,124,19

11、0.24 20805行政事业单位离退休1,124,190.24 1,124,190.24 2080504未归口管理的行政单位离退休1,124,190.24 1,124,190.24 210医疗卫生与计划生育支出78,122.52 78,122.52 21011行政事业单位医疗78,122.52 78,122.52 2101101行政单位医疗78,122.52 78,122.52 3、部门支出总表附件2-3部门支出总表单位名称：南雄市人民法院 单位：元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出其他支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计2,660,

12、388.762,660,388.76204公共安全支出1,458,076.00 1,458,076.00 20405法院1,458,076.00 1,458,076.00 2040501行政运行1,458,076.00 1,458,076.00 208社会保障和就业支出1,124,190.24 1,124,190.24 20805行政事业单位离退休1,124,190.24 1,124,190.24 2080504未归口管理的行政单位离退休1,124,190.24 1,124,190.24 210医疗卫生与计划生育支出78,122.52 78,122.52 21011行政事业单位医疗78,122

13、.52 78,122.52 2101101行政单位医疗78,122.52 78,122.52 4、部门基本支出表附件2-4部门基本支出表单位名称：南雄市人民法院 单位:元经济科目名称 （到款级）合计资 金 来 源小计公共财政预算资金财政专户管理的非税资金其他资金经费拨款纳入预算管理的非税资金合计2,660,388.762,660,388.762,660,388.76工资福利支出1,518,438.521,518,438.521,518,438.52奖金20,316.0020,316.0020,316.00其他工资福利支出1,420,000.001,420,000.001,420,000.00社

14、会保障缴费78,122.5278,122.5278,122.52商品和服务支出对个人和家庭的补助1,141,950.241,141,950.241,141,950.24奖励金2,880.002,880.002,880.00退休费998,550.24998,550.24998,550.24生活补助17,760.0017,760.0017,760.00其他对个人和家庭的补助支出122,760.00122,760.00122,760.00基本建设支出其他资本性支出其他支出5、部门项目支出表部门项目支出表单位名称：南雄市人民法院 单位:元项目名称 合计资 金 来 源绩效目标 （简略表述项目 实施的内容

15、及 目的）小计公共财政预算资金财政专户管理的非税资金其他 资金经费拨款纳入预算管理的非税资金合计0.000.000.000.000.000.00备注：本部门2017年度地方财政拨款预算无项目支出。6、财政拨款收支总表财政拨款收支总表 单位名称：南雄市人民法院 单位：元收 入支 出项 目行次预算数项目（按功能分类）行次预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、公共预算财政拨款12,660,388.76一、一般公共服务支出312,660,388.762,660,388.76二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出341,458,

16、076.001,458,076.005五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出381,124,190.241,124,190.249九、医疗卫生与计划生育支出3978,122.5278,122.5210十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、国债还本付息支出5122二十二、其他支

17、出522353本年收入合计242,660,388.76本年支出合计542,660,388.762,660,388.762555年初财政拨款结转和结余26年末财政拨款结转和结余56一、公共预算财政拨款27基本支出结转57二、政府性基金预算财政拨款28 项目支出结转和结余582959收入总计302,660,388.76支出总计602,660,388.762,660,388.767、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位名称：南雄市人民法院 单位：元项目科目名称一般公共预算支出支出功能分类科目编码小计基本支出项目支出类款项合 计2,660,388.762,660,388.76204公共安全支出1,

18、458,076.00 1,458,076.00 20405法院1,458,076.00 1,458,076.00 2040501行政运行1,458,076.00 1,458,076.00 208社会保障和就业支出1,124,190.24 1,124,190.24 20805行政事业单位离退休1,124,190.24 1,124,190.24 2080504未归口管理的行政单位离退休1,124,190.24 1,124,190.24 210医疗卫生与计划生育支出78,122.52 78,122.52 21011行政事业单位医疗78,122.52 78,122.52 2101101行政单位医疗78

19、,122.52 78,122.52 8、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位名称：南雄市人民法院 单位:元经济科目名称 （到款级）一般公共预算基本支出小计经费拨款纳入预算管理的非税资金合 计2,660,388.762,660,388.76工资福利支出1,518,438.521,518,438.52奖金20,316.0020,316.00其他工资福利支出1,420,000.001,420,000.00社会保障缴费78,122.5278,122.52商品和服务支出对个人和家庭的补助1,141,950.241,141,950.24奖励金2,880.002,880.00退休费998,550

20、.24998,550.24生活补助17,760.0017,760.00其他对个人和家庭的补助支出122,760.00122,760.00基本建设支出其他资本性支出其他支出9、一般公共预算项目支出表一般公共预算项目支出表单位名称：南雄市人民法院 单位:元经济科目名称 （到款级）一般公共预算基本支出小计经费拨款纳入预算管理的非税资金合 计0.000.000.00工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息支出基本建设支出其他资本性支出其他支出备注：本部门2017年度地方财政拨款无项目支出预算。10、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经

21、费支出表单位名称：南雄市人民法院 单位:元项 目金 额机关运行经费0 “三公”经费0 其中：一、因公出国（境）支出0 二、公务用车购置及运行维护支出0 （一）公务用车购置支出0 (二）公务用车运行维护支出0 三、公务接待支出0注：1.本表应填写的资金为一般公共预算安排资金。2.机关运行费，即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。备注：本部门2017年度地方财政拨款无三公经费支出预算。11、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位名称：南雄市人民法院 单位：元项 目政府性基金预算支出支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次125合计0.000.000.00备注：本单位无政府性基金预算支出。