锚杆类安标申请准备材料.docx

1、锚杆类安标申请准备材料安标办：评审组于2008年10月17日对我矿机修队锚杆加工申办的螺纹钢式树脂锚杆金属杆体进行现场评审，依据评审规范，我矿存在整改项目10条，经过全队职工的共同努力已全部完成，现将整改情况汇报如下：一、序号3.1要求：补规范的体系文件内容：1、原材料采购管理制度1-1、目的；对采购过程及供方进行控制，确保所采购的原材料符合规定要求。1-2、适合范围使用于对生产所需的原材料采购，对供方进行选择、评价和控制。1-3、职责：1-3-1 供应部根据生产技术部下达各生产单位的每月作业计划，根据作业计划负责制定采购计划，执行采购作业。1-3-2 质检部负责对采购原材料进货验证，并做好原

2、材料入库检验记录。1-3-3 总经理批准采购计划。1-4、程序；1-4-1 供应部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方。1-4-2 对第一次供应原材料的供方，除提供原材料的书面证明材料外，还需经小批量测试或试用，试用合格才能供货。1-4-3 供方首次提供小批量样品，试用后出现问题，加工厂及时将信息反馈到质检部，质检部再反馈给供应部，供应部要求再次供小批量样品，如果仍使用后，质量不符合要求时，供应部应取消其供货资格。1-4-4、供应部对原材料可以有以下几种验证方式：a、由质检部进行进货验证。b、由本公司在供方现场实施验证。1-4-5、供应部采购

3、锚杆杆体原材料及附件必须讲求经济利益，比质、比价、比运距，择优选购，降低采购成本。1-4-6、采购员必须做到：按计划、按标准、按财务管理制度办事。无计划不采购，质量不合格不采购，价格不合理不采购，材质、规格、性能不清不采购。1-5、相关记录：原材料入库台帐见附件001原材料进货验证记录见附件021 2、锚杆加工厂各级质量管理制度：2-1、目的：加强质量管理，确保产品的质量、数量。2-2、职责和权限：2-3、厂长：2-3-1、认真贯彻国家有关质量管理方针、政策、细则，坚持“质量第一”的原则，全面负责全厂产品质量工作。2-3-2、带头学习管理知识，有组织、有计划定期检查全厂的产品质量，确保产品合格

4、率达到100%。2-3-3、在厂年、季、月计划中，把产品质量摆在突出位置。2-3-4、厂长应每月主持一次质量工作会议，进行产品质量分析，提出相应的措施。2-3-5、厂长亲自对本厂质检工作进行诊断。2-4、副厂长：2-4-1、在领导和组织完成生产任务中，以身作则，贯彻“质量第一”的方针，教育和负责生产管理人员和工人，在保证生产安全和质量的前提下，完成生产任务。2-4-2、领导和组织各生产车间，按企业有关标准规定，搞好工序管理，杜绝不合格品，保证产品质量。2-4-3、精心组织好文明生产，为提高产品质量积极创造条件。2-4-4、掌握产品数量动态的同时，及时掌握质量动态，严格检查质量指标，产品质量符合

5、设计要求。2-4-5、积极组织开展技术革新，提高工艺技术。2-5、质检员（技术员）：2-5-1、负责产品加工质量检验工作，并做好质检记录，负责不合格产品的返修及再次检验工作。2-5-2、负责厂各车间的质量分析，提高产品质量，降低不合格产品率，不断提高工作质量、工程质量及产品质量。2-5-3、负责做好车间的质量信息，收集分析和处理工作。2-5-4、协助矿上的质检部门搞好最后的质检关，产品不合格的，绝不允许出厂入库。2-5-5、负责各种质量技术资料，图纸的收集整理工作。2-6、车间主任：2-6-1、全面负责本车间的日常生产，确保质量管理制度在本车间正常运行。2-6-2、负责指导职工按计划进行生产过

6、程的控制。2-6-3、指导和监督正确使用生产设施，并进行设备、器具的维护保养。2-6-4、监督所管辖职工完成各项生产经营指标。3、工厂各级技术责任制3-1、目的：加强技术管理，革新工艺流程。3-2、职责：3-2-1、在公司领导下，由生产技术部门对产品的改造、工艺文件、工具、工艺装备、标准件、原材料确保衔接。3-2-2、根据生产计划，对正常的产品工艺装配及时供给。3-2-3、根据年、季、月由技术部门编制生产计划及相应的技术措施，检查落实生产计划的执行情况。3-3、工作程序：3-3-1、公司主管技术和副厂长、工程师负责日常技术管理，严格检查原材料入厂、图纸审核，产品的入库检验工作。3-3-2、公司

7、主管技术的工程师、会同厂工程技术人员对当天生产的产品，按不同规格进行复检，合格率必须达到100%，并填写好成品检验记录。3-3-3、各车间接到下达的作业计划后，认真实施，如遇特殊原因需要技术变更时，必须事先通知公司主管工程师及矿技术管理部门的同意，牵扯生产进度和重大问题时，必须经公司经理批准。4、技术文件管理制度4-1、目的：防止技术资料流失，给产品提供技术数据。4-2、职责：公司、生产技术部、质检部、锚杆加工厂对所管辖的技术资料自负其责。4-3、工作程序：4-3-1、按规定的内容进行技术档案的收集、整理登记、汇入。4-3-2、加强档案的保管，保持清洁完整、完善归档、修改、借阅手续。4-3-3

8、、凡主要的生产设备，均要按单台建立档案做到一机一档。4-3-4、技术档案需要修改补充时，要经主管部门负责人批准，经办人签定后方可办理。4-3-5、档案材料的书写格式，保管文件符合有关规定。5、图纸的更改制度：5-1、目的：为了进一步提高产品的使用效果，确保产品质量持续。5-2、职责范围：由质检部拿出图纸整改方案，填写图纸更改申请，报生产技术部技术验证，验证可行后，再报总工程师审核，总经理批准后，方可进行图纸更改。5-3、程序管理；5-3-1 图纸的更改由质检部根据批准方案组织进行，指定人员进行更改，发放处理。5-3-2 质检部发放图纸时，必须做好发放、回收图纸的记录。5-3-3 所有被更改的原

9、图纸必须由质检部收回，以确保有效图纸的唯一性。5-3-4 各使用中的图纸都必须分类存放在干燥通风，安全的地方。5-3-5 任何人不得在有效使用的图纸上乱图画改，确保图纸的清晰，易于识别。5-4、相关记录：5-4-1 图纸更改申请见附件0025-4-2 图纸的发放回收记录见附件0036、锚杆加工厂的奖励考核制度：6-1、目的：形成激励机制，提高工效，提高产品质量。6-2、职责：公司考核技术部、质检部、供应部。技术部、质检部考核锚杆加工厂，厂领导直接考核各车间。6-3、考核办法：6-3-1、在完成生产任务，提高产品质量、节约材料，提高劳动效率方面做出显著成绩的；6-3-2、在生产、科研、工艺加工、

10、产品设计、改善劳动条件等方面有发明、技术改进或合理化建议取得重大成果或显著成绩的；6-3-3、在改进厂管理提高经济效益方面有较大贡献的；6-3-4、保护公共财产、防止或挽救事故有功，使国家和人民利益免遭重大损失的；6-3-5、同犯罪分子做斗争，对维护正常生产秩序和工作秩序，维护社会治安有显著成绩的；有上列表现之一的职工，公司履行奖励制度。6-4、工艺纪律管理：6-4-1、严格工艺纪律、建立正常的生产秩序，确保产品质量，安全生产，降低材料消耗，提高产品合格品率。6-4-2、工艺文件必须做到正确完整、统一、清晰、能指导生产和操作，保证产品质量稳定。6-4-3、各车间班组生产安排必须以工艺文件为依据

11、，工艺设备应经常保持良好状态，工人必须持证上岗。6-4-4、操作人员工作前，必须掌握工件的工艺要求、方法、操作要领、工艺参数及检测方法。6-4-5、生产场地应做好文明生产，做到设备整洁无切屑、无锈蚀、无油污积水和工业垃圾。6-5、工艺纪律考核：生产现场的工艺纪律由公司、生产技术部、质检部会同厂长、工程技术人员进行定期检查考核。6-6、工艺考核内容：6-6-1、工艺管理制度是否完善；6-6-2、工艺技术文件的正确率，完整率与统一率；6-6-3、工艺文件的贯彻率；6-6-4、设备和工艺文件的完好率；6-6-5、计量器具的周期检验率；6-6-6、生产的均衡率；6-6-、定人、定机、定工种的符合率；6

12、-6-8、文明生产的情况；6-、相关记录；文明生产考核记录见附件004。、工艺装备管理验证制度；7-1、目的：确保工艺装备准确度、工艺性。7-2、适用范围：适用于生产过程中的各种工艺装备。7-3、相关规定：7-3-1、本制度适用于本厂水泥锚杆金属杆体。7-3-2、引用标准：。7-3-3、工艺制造的基本任务：确保产品质量、提高劳动生产率，改善劳动条件和文明生产。7-3-4、新设计的锚杆体，经审查批准后，由劳动公司及矿生产技术部下达加工图纸及生产计划；由矿供应部根据生产计划供给加工厂需要的材料及配件，车间按图纸下料加工。7-3-5、加工时遇到材料、技术、加工等方面出现的问题时，会同厂工程技术人员及

13、设计人员进行协调解决。7-3-6、加工过程中，主管生产的副厂长、工程师及时协调生产、调整生产工艺间的徇私舞弊衔接，保证生产任务的完成。7-3-7、产品工艺完成后，应挂上标志牌产品合格证，系统全面的检验，并将检验结果填入检验报告单。、工位器具管理制度8-1、目的：确保准确度、精密度符合要求。8-2、适用范围：所有生产及管理中使用的工位器具。8-3、具体规定：8-3-1、工位器具是根据工艺要求专门配制的，只准专用，不得用其它器具代替，也不能转做它用。8-3-2、工位器具由各使用车间统一管理，根据该设备承包人管理规定，谁使用谁负责的原则。8-3-3、车间要对各种工位器具建立帐目，分类管理，责任到人。

14、8-3-4、工位器具要分类放置合理，正确使用。8-3-5、有工位器具而不使用者，扣除当月奖金，使用不当，造成经济损失者，照价赔偿。8-3-6、质检人员负责监督工位器具的使用，发现违反规定或没有使用者，应及时纠正，不听劝告的，有权不进行验收，并通知车间，若车间不进行处理，质检人员有权对此进行处理。8-3-7、工位器具由于使用时间长，自然损坏的，车间应及时向技术部门报告，申请重新配置。8-3-8、工位器具的合理使用是为了维修文明生产和保证产品质量，任何人不得损坏或丢失。否则，视情节轻重，给予经济罚款和纪律处分。8-4、相关明细计量器具一览表见附件005。、产品质量信息反馈管理制度9-1、目的：充分

15、了解井下所需锚杆的要求，从而满足井下生产所需求产品。9-2、职责：质检部负责确定使用单位的要求，与生产技术部对产品要求进行评审，并负责与使用单位沟通。9-3、程序：9-3-1、质量信息反馈分为厂内、厂外质量信息反馈。9-3-2、质量信息反馈必须依书面形式定期或不定期时间反馈。9-3-3、厂外质量信息反馈单，由用户直接填写。9-3-4、质量反馈的程序按杆体加工厂、厂内、厂外质量反馈系统图执行。9-3-5、质量信息反馈的中心是质检部，各种定期质量信息及重要的与较重要的动态质量信息及时报送质检部，质检部必须对每个信息做定性、定量的分析，明确责任、单位和个人作出处理。并填写质量信息反馈服务记录（见附件

16、020）。9-3-6、各责任部门接到质检部的质量信息后，一般问题必须限三日内做出处理，属生产上急需解决的问题，责任部门必须立即处理。9-3-7、对于投入使用的产品，生产厂必须跟踪质量信息反馈及反馈产品存在的问题，及时进行技术改造和工艺处理。10、文明生产管理制度10-1、目的：完成生产计划任务，完成各项经营指标，提工效，保质量。10-2、职责：公司考核加工厂，加工厂考核各车间。10-3、要求：10-3-1、文明生产是企业管理工作的组成部分，它关系到职工安全健康，关系到产品的质量和生产有节奏，有秩序的进行。10-3-2、各车间主任及厂有关部门直接领导下，保证各安全交通要道畅通无阻。10-3-3、

17、各车间领导及厂个人，有权监督检查工艺纪律，生产程序，零部件保管运转，存放制度的执行情况。10-3-4、产品零件存放要有指定地点、摆放整齐、精加工件要有防磕碰，防划伤、防锈蚀的保护措施，工序传递和入库的零件要有工作器具。10-3-5、车间工具箱要摆放有序，防止相互磕碰，技术文件、图纸要妥善保管，工作场地保持清洁。10-3-6、废料回收要分类存放，定期返回检查。10-3-7、不准带小孩进入车间，在车间工作时，必须要穿工作服，不准损坏公用设施。11、库房的管理制度11-1、目的：有效地将金属杆体及其附件的使用数量与生产需求有效地控制在指标内。11-2、职责：供应部为监督、管理的主管部门，各生产单位材

18、料员、保管员负责收集、整理、保管本部门材料运行情况的记录。11-3、工作程序：11-3-1 库房内清洁，库容整齐，牌板齐全不同品种，规格分类码放，科学规范。11-3-2 所有杆体必须分类建卡，定期盘点，做到帐、物、卡、资金“四对口”。11-3-3 精心维护和保养好成品，熟悉材质的理化性能，做好防锈、防腐、防变质。11-3-4 由保管员管理不到位而造成的杆体及附件（托盘）损坏和短缺，由保管员负责赔偿。11-3-5 做好防火、防水、防盗工作。11-3-6 保管员凭供应部的票据发放，否则不得发放。附件：相关台帐：小麻花式水泥锚杆金属杆体成品入库台帐见附件001。二、序号3.2要求：补方针和目标内容：

19、锚杆质量管理方针和目标1、树立“产品质量是企业的命脉”观念，将这一观念灌输到每一个职工；2、把好原材料的入厂关，原材料入厂除了应索取质量保证以外，还要做拉力试验，严禁不合格的原材料进厂；3、把好质检关，每一道工序都设立质检员，保证流入下一道工序的半成品达到100%合格，每一道工序清理的不合格产品必须登记，并有处理记录。4、技术部要不定期的对产品进行抽查。对每一批入库锚杆要建立产品随工单，每一道工序的质检员必须在随工单上签字，保证入库的每一件产品100%合格。5、产品出库后要了解其流向，注意用户反馈的意见，建立用户反馈意见台帐，并根据用户要求改进产品的性能。三、序号4.1要求：补文件资料的保管内

20、容：锚杆技术文件的管理制度1、目的：保证技术资料、数据的真实准确。2、职责：由生产技术部管理。3、有关规定：3-1、所有的技术文件由生产技术部专人管理，分类建档。3-2、所有的技术资料必须以原始的形式入档，严禁涂抹、修改。3-3、资料的查阅必须由技术部负责人同意后，由管理人员在场陪同，严禁将文件带出技术部。3-4、每一批锚杆从材料来源到出厂都必须有跟踪卡，锚杆出厂后，跟踪卡必须归档。3-5、设备资料、图纸由技术部档案室管理。四、序号4.2要求：补齐图纸内容：1、小麻花式水泥锚杆金属杆体及其附件装配图（见附件006）。2、小麻花式水泥锚杆金属杆体图（见附件007）。3、小麻花式水泥锚杆附件托盘图

21、（见附件008）。五、序号5.1要求：补控制清单内容：小麻花式水泥锚杆金属杆体控制清单（见附件009）六、序号6.2要求：补明细表内容：小麻花式水泥锚杆金属杆体工艺装备明细表（见附件010）七、序号6.3要求：补作业指导书内容：小麻花式水泥锚杆金属杆体作业指导书1、产品图纸1-1、总装图（见附件006）1-2、杆体图（见附件007）1-3、托盘图（见附件008）2、生产工艺流程图（见附件011）3、生产工艺过程卡3-1、下料3-1-1、设备：切割机3-1-2、工装：专用杆体下料架3-1-3、器具：钢卷尺、游标卡尺、塞尺、水平平台3-1-4、操作方法：a、下料人员首先将所下料捆的标志牌取下保存起

22、来，以便下料后填写记录。b、用剪线钳将原料上捆帮的小钢筋剪断，将原捆状变为散装的。 c、将杆体下料架放置到距散装原材料前方三米处，再将切割机置于杆体下料架上。d、开始下料一人操作切割机，两人将每次5根原材料放置切割机上进行切割，再由一人将所下半成品料直接上滚丝架。3-1-5、技术要求：符合附件007图纸技术要求。3-2：滚丝3-2-1、设备：滚丝机3-2-2、工装：滚丝架3-2-3、工位器具：螺纹规、游标卡尺、钢钣尺、环尺3-2-4、操作过程：a、首先将要滚丝料放置到滚丝架上的偏重操作者里侧位置（操作者所站位置而定）。b、其次再将原料滚丝端放置两滚丝模之间，另一头放置滚丝架固定槽中，即可进行滚

23、丝。滚丝的长短由操作者根据滚丝模的长度滚丝时自行控制。c、将滚丝好的半成品滚丝过程中放置滚丝架操作者外侧，等杆体螺纹头冷却油淋干后，再运到下一道工序车间进行加工。3-2-5、技术要求：符合附件007图纸技术要求。3-3、尾部小麻花加工3-3-1、设备：空气锤3-3-2、工装：小麻花加工支架及小麻花加工钳3-3-3、工位器具：游标卡尺、钢卷尺、外卡尺3-3-4、操作方法：a、将滚过丝的半成品尾部放进炉堂进行加热，每次加热数量30根。b、加热到赤红色时，拿出来放置空气锤下锤头上，进行锻扁，端头锻方。c、锻后立即放置小麻花加工架上，另一操作者手持麻花钳进行旋转加工即可成形。d、小麻花加工成形检验后送

24、往焊接车间进行挡圈焊接。3-3-5、技术要求：符合附件007图纸技术要求。3-4、焊接挡圈3-4-1、设备：电焊机3-4-2、工装：金属杆体放置架3-4-3、工器具：钢卷尺、钢板尺3-4-4、操作方法：a、将所焊接的杆体放置杆体架上。b、再将所焊接的挡圈位置用钢板尺定出。c、将挡圈穿上，放置与杆体垂直后，进行焊接。3-4-5、技术要求：a、挡圈位置长度控制在45010mm范围内。b、挡圈与杆体垂直、平稳、焊接牢固、不松动。4、锚杆杆体及托盘原材料进货验证规程4-1、目的：对钢材进行检验，确保其质量。4-2、检测方法：目测与验证。4-3、使用工具：游标卡尺、钢卷尺、钢板尺、水平平台、塞尺、环尺4

25、-4、验证步骤：4-4-1、钢材的购进应有按批次提供的产品质量证明书，并加盖厂家质检部门的章印，按下列要求核对产品质量证明书内容。由于我劳动公司锚杆加工厂主要用材质为Q235B，故化学成分及力学性以能应达到下列指标视为合格产品：a、化学成分：C 0.120.20 Mn 0.300.70 Si0.30 S0.045 P0.045b、力学性能：s235MPa b 375500 MPa 伸长率（5）16% 冷弯 d=1.5a4-4-2、钢材表面不得有气泡、结疤、拉裂、折叠、夹杂等缺陷。4-4-3、相关记录：原材料进货验证记录见附件0105、工艺过程检验规程5-1、小麻花式水泥锚杆金属杆体半成品的检验

26、规程5-1-1、目的：对半成品进行检验，确保产品内部结构质量，为成品的合格率达标打下基础。5-1-2、范围：半成品5-1-3、环境条件：室内或室外（无风雨）5-1-4、检验工具：水平尺、钢板尺、钢卷尺、游标卡尺、螺纹规、水平平台、塞尺5-1-5、检验的有关规定：a、每进行一道工序前，由操作者检查工装是否完好，设备是否运行正常，检查一切正常后，方可进行试生产。开始生产的产品经操作者自检合格后，由车间质检员根据检验的技术要求进行再检验，检验合格，由质检员签字确认才能批量生产。b、每道工序完毕后，都应由厂质检员进行抽样检验，将产品放在待检区，由厂质检员抽检，按5%抽样，检验合格后由厂质检员在随工单上

27、签字盖章后方可转入下一道工序。c、互检：下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方能继续加工。d、生产过程中，厂专职质检员就对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法，使用的设备、工装、辅具等是否正确。e、厂质检员对每道工序加工品抽检后，将抽检结果及时反馈给操作者。抽检不合格产品，质检员在物料上贴“不合格”标签，将其放置不合格品区。5-2、小麻花式水泥锚杆金属杆体检验规范5-2-1、检验依据：煤炭行业标准MT21820025-2-2、小麻花式水泥锚杆金属杆体及附件托盘检验标准以出厂检验报告凌单上的规定为标准5-2-3、质检员必须使用经审验合格的检验工具进行质量检验。5-

28、2-4、质检员必须使劳动公司锚杆加工厂任命的专职检验员，检验员检验抽样合格率为100%，检验出的废次品必须分类标识清楚码放。5-2-5、小麻花式水泥锚杆金属杆体及附件的合格产品，做好检验记录，入交成品库房进行储存保管。5-2-6、成品的入库发放必须由专人建立台帐，通过使用单位从供应部门年开票据进行发放。5-3、小麻花式水泥锚杆金属杆体检验原则5-3-1、质检员必须对照加工图纸，认真检测实物尺寸与图纸的技术要求是否完全相符。5-3-2、质检人员必须对所检验的小麻花式水泥锚杆金属杆体及附件负质量责任，并填写好质量检验记录和出厂检验报告。5-3-3、检验数据必须以国标或同行业标准为标准，进行对比检验

29、。5-3-4、质检员必须使用经上级审验合格的检验工具进行质量检验。5-4、小麻花式水泥锚杆金属杆体检验步骤5-4-1、外观检验：a、杆体螺丝端与尾部小麻花应圆滑、无氧化铁屑皮、横平竖直、美观大方。b、焊接挡圈处不能存有夹渣、气孔、熔沟、浮焊、焊瘤等缺陷。5-4-2、技术检验：根据图纸的技术要求，对杆体的长度、螺纹直径、挡圈位置、麻花端逐一进行检验。5-4-3、经过外观检验和技术检验，均符合图纸技术要求，则判定为合格品。若其中一项不合格则判定为不合格品。5-5、相关记录5-5-1、小麻花式水泥锚杆金属杆体半成品检验记录见附件0125-5-2、随工单见附件0136、各工种岗位责任制及操作规程6-1

30、、钳工岗位责任制6-1-1、端正工作态度，遵守劳动组织纪律，严格遵守安全操作规程，充分利用工时，提高工作效率，及时完成各项加工制作任务。6-1-2、合理用料，消除废品、次品，杜绝浪费，励行节约，降低原材料消耗。6-1-3、按照图纸要求的质量标准进行加工，达到保质保量，做到图纸不清不加工，概念不清不加工。6-1-4、对年历已所使用的设备工具必须做到“三好”、“四会”。6-1-5、钻研业务，不断提高技术水平，积极参加技术革新，技术比武等活动。6-1-6、搞好文明生产，加工件摆放整齐，及时打扫车间工作场所的卫生。6-2、电焊工岗位责任制6-2-1、端正工作态度，遵守劳动组织纪律，严格执行安全操作规程和规章制度，提高工时利用率和工作效率，完成各项任务。6-2-2、经常检查焊接设备的使用情况，发现问题及时处理，做好日常的维护工作，保养好工具仪表，发现问题处理。做好是常的维护工作，保养好工具仪表，做到“三好”、“四会”。6-2-3、焊接前必须对图纸进行反复阅读领会，在掌握图纸要领后方可焊接，严格质量标准，节约原材料，降低消耗。6-2-4、焊接时不能与易燃易爆物品、气体接触，做好防火工作，搞好环境卫生，做到清洁整齐、无杂物，钻研业务，不断提高技术水平，积极参加技术革新和技术比赛活动。6-3、煅工岗位责任制6-3-1、严格遵守各项规章制度，遵守劳动纪律，坚守工作岗位，提高工时利