某茶厂新上工夫红条茶项目可行性分析报告.docx

1、某茶厂新上工夫红条茶项目可行性分析报告某茶厂新上工夫红条茶可行性分析报告目 录第一章 总 论 11.1概述 11.2 编制项目可行性研究报告的依据和原则 11.3 项目背景、经营意义、投资意义 21.4 项目的范围 41.5 研究结果 4第二章 市场分析和价格预测 82.1产品市场分析和价格预测 82.2原料供求及价格预测 102.3 辅助材料、燃料的供应 14第三章 生产规模、总工艺流程及产品方案 153.1 生产规模 153.2 总工艺流程 153.3 产品方案 1103.4 全厂自控水平 17第四章 工艺装置 184.1 工艺原理 184.2 工艺技术选择 224.3 环己烷装置工艺流程

2、 274.4 自控水平 324.5 主要设备的选择 3104.10 消耗指标 374.7 装置界区内的公用工程设施 384.8 装置“三废”排放 38第五章 建厂地区条件和厂址选择 405.1 建厂条件 405.2 厂址选择 43第六章 总图运输、储运、土建、厂内外管网 4410.1 总图运输 4410.2 储运 41010.3土建 4710.4 厂区外管 48第七章 公用工程 517.1给排水 517.2 供电、电信 527.3 供热、供风 577.4脱盐水站 587.5 采暖通风及空气调节 58第八章 辅助生产设施 1008.1消防设施 1008.2 维修设施 1028.3仓库 1038.

3、4中心化验室 1038.5 火炬 103第九章 能耗分析及节能措施 1049.1概述 1049.2 能耗构成分析 1049.3工艺装置节能措施 1010第十章 环境保护 10710.1 编制依据 10710.2 设计采用的环境质量标准和排放标准 10710.3 建设地区环境现状 10710.4 建设项目主要污染物状况及治理 10910.5 环境保护工程所需投资和定员 7210.10 环境影响评价分析 72第十一章 劳动保护与安全卫生 7311.1 设计依据 7311.2 工程概述 7411.3 建筑和场地布置 71011.4生产过程中职业危险、危害因素的分析 71011.5设计中采用的主要安全

4、和劳动保护措施 7811.10 预期效果评价 7911.7劳动安全卫生机构设置及人员配备情况 80第十二章 企业组织及定员 8112.1企业经营体制 8112.2企业管理体制 8112.3装置定员 8112.4人员来源和培训 82第十三章 企业管理设施和生活福利设施 8313.1 企业管理设施 8313.2 生活福利设施 83第十四章 项目实施规划 8414.1 建设周期的规划 8414.2 实施进度规划 84第十五章 投资估算和资金筹措 81015.1 投资估算 81015.2 资金筹措 8715.3 资金运筹计划 88第十六章 生产成本费用估算 89110.1 成本费用估算依据 89110

5、.2 成本费用估算及分析 90第十七章 财务评价 9117.1 财务评价的依据和说明 9117.2 效益及财务评价指标计算 92第十八章 不确定性分析 9318.1 盈亏平衡分析 9318.2 敏感性分析 93第十九章 综合评价 9419.1 综合评价 9419.2 研究报告结论 94第一章 主要概况XX茶厂始建于一九九一年冬，是一所毛茶加工生产的专业厂家，地处XX区城南园艺场，在207国道旁，距离市中心3公里，邻近XX市火车南站、汽车南站，交通方便，地域优越，占地12亩（出让土地），厂房、仓库3栋，办公楼1楼，建筑面积2450平方米。我厂现有职工62人，年销售额1000多万元，上交国家税金2

6、2万元，上交利润20万元。在民间传统茶的基础上我厂于九六年在政府的重视和支持下投入大量资金研究开发各类茶，并送国家有关部门检验论证，现己批量生产。业务以生产、经营名优茶叶：红茶、工夫茶、精制茶等为主。我厂先后引进多套名优茶加工设备，在工艺上秉承传统加工方法的红茶，具有色泽油润红艳，外形壮实匀整，香气浓郁，滋味醇厚、回甘持久等特点。在同行中享有盛誉。摄影几年来，我们本着“用心把事情做到最好”的宗旨，虚心向茶业界前辈学习，刻苦钻研技艺，笃守信誉，与全国各地的企业进行广泛的业务合作和技术交流，使企业工作每年都有新的进步，产品质量每年都有新的提高。素材目前，茶厂生产的包装茶叶和散装茶叶主要销售外贸，其

7、销售单位为湖南、广东和海南等外贸局，出口低谷时积极开拓国内市场，现新产品已畅销全国。近几年来，在东北地区建立的销售网络，运行情况良好，业务覆盖东北三省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区等地（区）。产品质量深受客户好评，同时在客户中树立了良好的形象。为进一步拓展国际市场，我们愿与各地经销商一起精诚合作，共同分享优质产品带来的丰厚回报。手工制作 第二章 项目简介经有关权威部门签定，工夫红条茶被定为合格保健产品。其蛋白质含量高达2030%，茶叶中的维生素无论是含量还是种类都是多数果蔬无法比拟的，尤其是水溶性维生素C、B族（B1、B2、B3、B5、B6）维生素及脂溶性维生素（E、D、K）、胡萝卜素（维生

8、素A的前体）等的含量相当丰富，茶叶还含有大量的矿物元素、糖类等营养物质。不仅如此，还有茶叶多酚类物质、咖啡碱、茶叶色素、膳食纤维等对人体具有一定保健功能的物质。 插画工夫红条茶不但是健脑之上品，体液酸碱度的最佳调节剂，健美之“灵丹”，并且具有防治肿瘤、明目败火、消痰止瘀、润肺止咳、杀菌、消炎等功效。常喝工夫红条茶，特别是中老年人能够提高免疫力，抗衰老，达到有病祛病，无病健身的效果，是国家大力提倡发展的绿色保健食品。纯属安全高效的保健茶饮料，是当代人类正在寻觅的低热量、甜味、药效三位一体功能性很强的新茶源。微电影排行榜 第三章 项目的提出及意义 我国是在世界上发现和利用茶叶最早的国家，茶叶作为一

9、种商品，其产品也随着市场的不断变化而变化，不过这种变化较之其他产品要缓慢，我国最早的产品是绿茶，后来逐渐发展了红茶，红茶又由红条茶发展了红碎茶、袋泡茶，现在又有向速溶茶发展，随着科学的发展和人们生活习惯的改变，人们对饮料的要求也不同，过去由于我国茶叶供应一直比较紧张，随着茶叶生产的发展，我国茶叶产销已发生了显著的变化，近几年来，外来茶叶冲击我国市场。如何提高产品质量、生产适销对路产品，以适应不断变化的需要，是当前我厂面临的新课题。手工教程 茶叶作为一种饮料，至今仍以沸水泡茶饮用的传统饮茶习惯为主要消费形式，但随着人民生活水平的提高，用于沸水泡茶的多为高中档茶，致使大多数低中档茶处于滞销状态，因

10、此为解决中低档茶的出路，目前我厂以加工工夫红条茶为契机，用来拓宽中低档茶的销路，增加其经济价值。素材近代，龋齿、心血管系统疾病及癌症被联合国世界卫生组织列为世界上最常见的三种人类多发病。尽管目前有多种防治此类病的药品问世，但人们更希望能通过改善人类日常饮食内所含成分来达到预防疾病的目的。而茶叶在健齿防龋，抗癌抗突变，降血脂、血糖、血压等方面有一定的功效。文艺青年茶馆在各大中城市的兴起，促进了茶叶的消费。近几年，茶艺馆、茶道馆发展很快。而且，目前发展仍很快。这些茶馆的兴办，不仅为消费者提供了休闲场所，也对宣传茶文化、普及饮茶知识起到促进作用，从而促进国内茶叶消费的增加。由于工夫红条茶叶具有的营养

11、功能和保健功能，随着科学技术的进步和人们保健意识的增强，茶叶在饮食上的应用将更为广阔。 第四章 市场分析我国茶叶历史悠久。改革开放以来，曾有过一段快速增长时期。八五期间，茶叶生产与出口萎缩跌入低谷。经过几年调整，1997年茶业经济贸易开始恢复性增长，但面临的形势依然严峻。茶叶是传统商品。在全球，茶叶消费稳定并呈发展趋势。随着经济继续增长，生活水平进一步改善，茶叶保健功能的有效发挥和茶文化作用增强以及现代茶饮的开发，茶叶消费必定增加。世界人均年消费茶叶近500克，英国人均年消费2460克，日本人1005克，爱尔兰3170克，中国330克，香港特别行政区1370克。有理由说茶叶消费潜力很大。茶叶商

12、品和茶叶这个主业是有前途的。根据有关调查资料和会议反映的情况，估计我国去年茶叶产销总的形势是：茶园面积稳定,茶叶产量增加；国内销售量稍有增加；茶叶收购价格、销售价格水平略有下降,销售金额 比2000年有所减少；茶叶出口稳中有升；部分产品库存有所增加；供略大于求，出口市场高档红绿茶基本平衡，内销市场低档花茶货源偏紧；茶叶质量有所降低。2001年国内销售由于货币紧缩的影响，个别地区如华北、西北的茶叶销量有所下降，但大中城市以及华东、华南地区上升，其他地区基本稳定。因此，2002年全国茶叶销售稳中有增，预计全年国内社会销售量40万吨，比2001年增加1.2%。但是由于购买力下降的影响，茶叶销售价格比

13、2001年有所降低。估计全年销售金额为71亿元。从茶类看，花茶销量稳中有升；绿茶、乌龙茶销量增加；红茶、紧压茶销量下降。2001年“祁红”、“滇红”价格坚挺，内外销形势都较好,能做到当年茶叶当年清库。现在江西、湖南也生产工夫红条茶，补充“祁红”、“滇红”之不足。由于内外销对工夫红条茶有需求,价格会呈上扬趋势。这对我厂发展工夫红茶提供了广阔的市场空间。由于国际茶叶市场对红茶需求较旺，红茶价格上升较大。根据加尔各答茶叶拍卖市场资料显示，CTC、传统工夫红茶、大吉岭红茶110月份平均拍卖价每千克分别为2.04美元、2.11美元和4.07美元，1997年同期分别为1.57美元、2.01美元和3.30美

14、元，上升幅度较大。第五章 项目投产的有利条件 1、政府领导重视，我厂自建厂以来，XX市XX区人民政府非常重视，在地理位置十分优越的市城南园艺场优先出让土地，这次扩改工程，也得到了区人民政府的高度重视，在我厂南面出让土地5亩，并已得到了落实。 2、技术力量雄厚，我厂自成立以来炼就了一批训练有素、技术过硬的生产加工队伍，具备从事设计和生产的实践经验，有经济管理师1名和机械工程师1名、茶叶专业工程师1名，取得茶叶加工技师职称的技术工人5名，生产加工茶叶技术经验丰富。 3、基础条件良好，十多年来，我厂已建立了稳定销售网点和市场信誉，产品以外销为主，在出口低谷时，国内销售良好，特别是东北销售网络运作较好

15、，为工夫红条茶销售奠定了坚实的基础。 4、原材料供应丰富，主要基地以XX市为中心的周边县区，并在云南、贵州、广西等省区有着稳定的供应基地和渠道，项目上马后，这些基地和渠道能继续满足需求。 5、我厂的茶叶质优，成功解决了国内茶叶农药残留超标问题，在市场上有较强的竞争能力。6、交通方便，地域优越，我厂位于XX市XX区城南园艺场，207国道旁，距离市中心3公里，邻近XX市火车南站、汽车南站。第六章 项目建设规模和实施进度1、 建设规模1）、在我厂南面征用土地5亩；2）、新建生产车间一栋，建筑面积2500；3）、新建精制工夫红条茶加工生产线一条，年生产能力1000吨。2、 工程实施工程计划二二年冬季动工，二三年六月竣工。第七章 工艺流程和技术要求